附件3.部门预算公开样表20250306103508931.xlsx

监督索引号53340000273700000

附件1

迪庆州科学技术协会2025年预算公开目录

第一部分 迪庆州科学技术协会2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州科学技术协会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆州科学技术协会2025年部门

预算编制说明

　一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州科学技术协会主要职责：为科技工作者服务，为创新驱动发展服务，为提高全民科学素质服务，为党委和政府科学决策服务。通过科普宣传、科技培训、科普示范、新技术推广应用、科普讲座等提高“六类”人群的科学素质；做好县（市）级科协、州级学会、协会的业务指导和管理；建好科技工作者之家，团结和带领广大科技工作者为全州经济、社会发展及智力支持；承办州委政府和省科协交办的各项工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、农函大、科普部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）全民科学素质建设争取取得突破性成果

1.全民科学素质水平要稳步提升。全面落实《迪庆州全民科学素质行动实施方案（2021-2025年）》，通过召开全民科学素质推进会，印发《2025年迪庆州全民科学素质行动工作任务分解方案》，全面开展全民科学素质建设工作。

2.科普宣传活动成效有显著提升。继续承办2025年云南省科普骨干培训、科普高原行、大手拉小手等6项省级活动；组织“四送一创”、“全国科技工作者日”、“全国科普日”等系列主题科普宣传活动，认真做好六类重点人群的科学素质提升工作。预计开展科普讲座37场次，科普活动42场次，发放科普宣传资料2万多份，线下参加受益人数达1万人次。

3.积极探索线上科普宣传。持续推进“科普浇灌民族团结进步之花  一日一科普”广播栏目，覆盖三县（市）29个乡镇194个行政村(社区)1188个村民小组。在新媒体平台推出《雪域主播说科普》栏目。

4.青少年科普活动亮点纷呈。联合举办迪庆州青少年科技创新大赛活动。开展“用科普讲好中国式现代化故事,2025年大手拉小手科普报告汇云南省校园巡讲活动”，开展机器人竞赛活动。

5.农民科学素质逐步提升。科技助力乡村振兴，继续开展以种植、养殖产业等为主要内容的各类农村实用技术培训班。短期实用技术培训10期800人次。

（二）服务科技工作者取得新进展

1.看望慰问科技工作者代表。开展春节慰问、“全国科技工作者日”活动等，深入一线看望慰问20名左右科技工作者代表。

2.开展“全国科技工作者日”系列活动。在5.30“全国科技工作者日”期间，发布“致全州科技工作者的一封信”、开展了“科普使者走基层”等活动。

（三）服务创新驱动发展做出新贡献

1.科普项目产业资金稳步投入。2025年，继续组织实施国家级、省级和州级科普示范基地、科普惠农兴村、科普带头人等科普项目充分发挥科普资金效益。

2.大力推进科技助力乡村振兴工作。深入基层开展新春走基层慰问活动、科普宣传、“百名专家科技下乡”及“专家走基层”等活动。以实用兽医技术、中药材种植技术等10多个专业为内容开展农村实用技术培训，提升振兴乡村的本领。

（四）服务党和政府科学决策要取得新成效

1.认真落实党建工作责任制。

2.党风廉政建设常抓不懈。

3.认真开展意识形态工作。

4.统筹推进各项工作高效完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

迪庆州科协在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 531.19万元，其中：一般公共预算531.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加156.13万元，主要原因分析：2024年增加3名职工，相应行政运行经费预算增加，工资福利增加。州对下转移支付（州级科普专项经费）66万元和州本级科普项目经费24万元没有列入待分项目，直接下入预算指标。2024年省对下转移支付结转资金20.85万元，列入预算批复。取消老科技工作者协会工作经费8万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入531.19万元，其中:本年收入510.34万元，上年结转收入20.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款510.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加156.13万元，主要原因分析：2024年增加3名职工，相应行政运行经费预算增加，工资福利增加。州对下转移支付（州级科普专项经费）66万元和州本级科普项目经费24万元没有列入待分项目，直接下入预算指标。2024年省对下转移支付结转资金20.85万元，列入预算批复。取消老科技工作者协会工作经费8万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出531.19万元。财政拨款安排支出 531.19万元，其中：基本支出402.34万元，与上年对比增加53.25。项目支出128.85万元，与上年对比增加102.85万元，主要原因分析：2024年增加3名职工，相应行政运行经费预算增加，工资福利增加。州对下转移支付（州级科普专项经费）66万元和州本级科普项目经费24万元没有列入待分项目，直接下入预算指标。2024年省对下转移支付结转资金20.85万元，列入预算批复。取消老科技工作者协会工作经费8万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出办公取暖费用1.62万元，主要用于办公取暖基本支出。

2、2060701 科学技术支出-科学技术普及-机构运行296.10万元，主要用于基本支出（职工工资、社保缴费和公积金缴费、日常公务运转）。

  3、2060702 科学技术支出-科学技术普及-科普活动114.65万元，主要用于开展科学普及，提升全民科学素质。

4、2060799 科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及14.2万元主要用于全民科学素质提升工作经费、反邪教工作。

5、2080505社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出40.03万元，主要用于保障职工按月缴纳单位养老保险。

6、2080599社会保障和就业支出-行政单位离退休-其他行政事业单位0.88万元保障单位退休人员公用经费。

7、2101101卫生健康支出-行政单位医疗- 行政单位医疗13.27万元。交纳公务员职工医疗保险。

8、2101101卫生健康支出-事业单位医疗- 事业单位医疗5.07万元。交纳事业人员职工医疗保险。

9、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.11万元。交纳职工公务员医疗补助。

10、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.05万元，主要交纳职工工伤保险。

11、2210201住房保障支出31.21万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

 2025年部门预算州对下转移支付资金是州级科普项目专项经费66万元，其中：其中香格里拉市22万元，主要用于开展科普“六”进，提升全民科学素质，积极培育科学技术普及点，加强科普阵地建设等；维西县22万元，主要用于开展科普“六”进，提升全民科学素质，积极培育科学技术普及点，加强科普阵地建设等；德钦县22万元主要用于开展科普“六”进，提升全民科学素质，积极培育科学技术普及点，加强科普阵地建设等。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5.04万元，其中：政府采购货物预算0.44万元、政府采购服务预算4.6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.3万元，较上年减少0.1万元，下降1.85%，具体变动情况如下:

（一）因公出国（境）费

迪庆州科学技术协会2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）组团0个，因公出国（境）0人次与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州科学技术协会公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0.1万元，减少25%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。减少原因：减少接待人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州科学技术协会2025年公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

　  迪庆州科协2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：州财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.科学技术支出科目

（1）科学技术普及：反映用于科学技术普及方面的支出。

（2）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州科学技术协会年机关运行经费安排26.23万元，其中：办公费2.39万元，工会经费2.73万元，水费0.30万元，邮电费1.46万元、福利费0.14万元，取暖费0.94万元，电费1.63万元，公务用车运行维护费5万元，公务接待费0.3万元，培训费0.01万元，其他交通费用6.03万元，其他商品和服务支出（残保金）1.42万元。退休人员公用经费0.88万元。体检费3万元。与上年对比增加0.76万元，主要原因是2024年增加3名职工，相应各项经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，迪庆州科学技术协会资产总额135.93万元，其中，流动资产41.34万元，固定资产94.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.81万元，其中固定资减少12.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产20项，账面原值25.24万元，实现资产处置收入0.21万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截止2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件4

迪庆藏族自治州科学技术协会2025年预算

重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

　　州级科普专项资金

二、立项依据

　　1.中华人民共和国科学技术普及法（2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过）；

　　2.《国务院关于印发全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）的通知》（国发﹝2021﹞9号）；

　　3.《云南省人民政府关于印发云南省全民科学素质行动实施方案（2021-2025年）的通知》（云政发﹝2021﹞29号）；

　　4.《中共迪庆州委　迪庆州人民政府关于贯彻落实国家创新驱动发展战略的实施意见》（迪发﹝2016﹞17号）；

　　5.《迪庆藏族自治州人民政府办公室关于印发〈迪庆州全民科学素质行动实施方案（2021-2025年）〉的通知》（迪政发﹝2022﹞52号）；

三、项目实施单位

　　迪庆藏族自治州科学技术协会

四、项目基本概况

习近平总书记指出：“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼，要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。没有全民科学素质普遍提高，就难以建设起宏大的高素质创新大军，就难以实现科技成果快速转化。”这一重要指标精神是新发展阶段科普和科学素质建设高质量发展的根本遵循。

中共迪庆州委、迪庆州人民政府在关于贯彻落实国家创新驱动发展战略的实施意见中提出：建立和完善科学技术普及工作协调机制，形成全社会共同参与的科普联运机制，加强科学技术普及队伍和能力建设，以科普示范学校为基础，建立一批青少年科技创新实验室，发挥科普教育基地对中小学生科技创新教育的重要作用，以“科技活动周”和“全国科普日”等活动为重点，围绕传播科学知识、科学方法、科学思想、科学精神，广泛开展群众性、社会性、经常性的科普活动，实施全民科学素质行动计划，提升全州公民的科学素养。大力创新科普工作，抓好《全民科学素质行动计划纲要》的贯彻落实，提升公民科学素质，继续把科学素质工作纳入各级党委、政府年度综合考核，打造民族科普特色品牌，实施科普惠民活动，扶持发展农村专业技术协会、农村科普示范基地、农村科普带头人、少数民族科普工作队和科普示范社区。加快推进科普信息化，建设科普信息传播中心，实施“互联网+科普”行动。推动实体科技馆建设。

五、项目实施内容

　　一是以“科技活动周”、“全国科普日”、机器人竞赛”等主题科普宣传活动举办科普讲座、编写科普文章、制作科普视频等；二是充分利用各种媒体平台，包括微信公众号、迪庆电视台、线下宣传等，确保科普信息能够覆盖更广泛的受众群体；三是通过农函大招生培训等形式，多层次的开展科普活动，促进科普进学校、进社区、进军营、进寺庙、进企业、进农村；四是举办迪庆州青少年科技创新大赛活动。

六、资金安排情况

　　迪庆州财政局2025年部门预算批复下达科学州级科普专项资金24万元。

七、项目实施计划

　　2025年，该项目以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持把科学普及放在与科技创新同等重要的位置，主动顺应广大人民群众对提升自身科学素质的新期待，加大科学技术普及力度，大力弘扬科学精神，普及科学知识，广泛开展丰富多彩的群众性科普活动，普及防震减灾、公共卫生、疾病预防、科学与健康知识，倡导树立科学、文明、健康的生活方式，提高广大群众的科学文化素质，促进科技创新和科学普及的协调发展,服务于乡村振兴需要，服务于人民群众对美好生活的向往，让人民群众共享科技改革发展成果，提高获得感和幸福感，为建设新时代新迪庆贡献科技力量。整合科普资源，进一步加大科学技术普及力度，重点以“科技活动周”、“全国科普日”等主题科普宣传活动为载体，以科技七进、多渠道科普宣传、科普讲解大赛、鼓励科技工作者多形式开展科普创作等为抓手，深入开展形式多样、内容丰富的科普宣传活动，有效提升全州各族群众的劳动技能水平和全民科学素质，使科技创新更好地服务于全州经济社会发展大局。

　　八、项目实施成效

科学技术普及与宣传项目自实施以来，取得了一定了成效。首先是对项目进行了详细的调研和分析，确定了科普行动的目标群体和重点领域，制定了相应的科普宣传策略，以确保宣传工作的针对性和有效性。其次是开展多种形式的科普宣传活动，包括以“科技活动周”、“全国科普日”、“青少年科技创新大赛活动”等主题科普宣传活动举办科普讲座、编写科普文章、制作科普视频等。充分利用各种媒体平台，包括微信公众号、迪庆电视台、线下宣传等，确保科普信息能够覆盖更广泛的受众群体。此处，我单位通过科技活动周、科技下乡、科技培训等形式，多层次的开展科普活动，促进科普进学校、进社区、进军营、进寺庙、进企业、进农村，我们还邀请一些专家为我们进行科普讲座，以增加宣传的权威性和吸引力。使一切有利于社会进步的创造愿望得到尊重，创造活动得到鼓励。

在宣传效果方面，我们的科学技术普及宣传工作取得了一定的成效，受众群体的科学知识水平有所提高，对科学的兴趣和认识也有所增加。在未来，我们将继续加大科普宣传的力度，不断丰富宣传内容，提高宣传质量，我们还将加强与相关机构和专家的合作，共同推动科普事业的发展。总的来说，科学技术普及宣传项目的实施情况良好，取得了一定的成绩，我们将继续努力，为推动科普事业的发展做出更大的贡献。

监督索引号53340000273700111