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迪庆州工业和信息化局2024年预算公开目录

第一部分 迪庆州工业和信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州工业和信息化局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆州工业和信息化局2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家、省工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展战略和政策措施，制定并组织实施全州工业和信息化的规范性文件和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全州国民经济和社会发展总体规划，制定并组织实施工业和信息化产业专项规划和年度计划。

2、研究提出工业和信息化产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；制定并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进工业和信息化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟定地方性行业技术规范和标准并组织实施。

3、制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资），提出州级财政工业和信息化各项专项扶持资金安排意见；按照规定权限负责非电力工业和信息化固定资产投资项目审批、核准和备案。

4、监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；负责优化整合作为工业生产要素的矿产资源、生物资源、电力资源；负责组织监管电网调度和电力需求的管理工作。

5、拟定企业技术创新规划和政策措施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

6、依据产业发展规划，加快推进新兴产业的发展，调整优化传统产业加快发展；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

7、负责工业和信息化行业管理；参与协调交通综合运输，负责协调辖区内重点物资运输；指导和已经工业和信息化物流企业发展；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责工业园区开发建设的综合协调工作。

8、负责食品、药品、原材料等工业行业管理；负责墙材革新工作；组织指导煤炭行业管理，指导煤炭生产、技术改造、承担煤炭资源整合工作；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节能和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全州节能减排工作的综合协调，组织实施工业和信息化节能工作。

9、指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。

10、负责全州信息化产业行业管理，统筹推进信息化工作；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导和组织、协调信息技术的推广应用；组织、协调和指导全州信息网络安全建设和管理工作；负责全州电子政务网络系统建设工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、经济运行科、节能管理科、发展规划科、中小企业科、无线电管理办公室、信息化推进及网络管理科、行业管理科、投资管理及技术创新科。                                                                                                                                                       

 所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.发展思路

2024年是中华人民共和国成立75周年，是“3815”战略发展目标“三年上台阶”的关键之年，做好我州工业和信息化工作责任重大、使命光荣。全年工作的发展思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央、省委经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和新时代党的治藏方略，认真贯彻落实省委十一届四次、五次全会、新型工业化推进会议及州委九届六次全会精神，紧扣省委“3815”战略发展目标和“守底线、稳支撑、增动力、上台阶”的经济工作要求，抓好稳定、发展、生态和边疆稳固四件大事，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，抢抓发展机遇，加快推进全州工业和信息化发展取得新突破。

2.主要预期目标

规模以上工业增加值增长8%以上（州委九届六次全会）。

3.重要工作举措

（1）抓经济运行调度，确保一季度开门稳，全年实现目标任务。紧紧围绕州委政府确定的年度目标任务，坚持把功夫下在日常，坚持抓重点、抓具体，以月保季、以季保年，全力实现年度目标任务。一是加强经济运行监测分析工作，密切关注主要工业产品市场需求、价格变化对我州工业的传导和影响，提高工作的预见性和主动性。二是进一步盘清盘活存量，结合年度目标任务，理清各县市及重点工业企业月、季、年目标任务，及时监测重点工业企业生产经营动态，及时做好运行要素的协调保障工作。严格按照“一日一监测、一周一梳理、一旬一推动、一月一调度”工作机制，发挥专班作用，主动服务企业。三是进一步推动增量，形成新增长点，重点盯住规上企业稳产增收，加强对规模以下重点工业企业“达规”培育工作。及时更新年度拟升规工业企业名单，强化对重点工业企业要素保障力度，提高要素保障的及时性、有效性。通过深入重点工业企业开展调研活动、组织开展全州工业企业业务素质培训班、帮助增速缓慢的企业解决实际困难等举措提振企业发展信心。

（2）以项目投资管理为抓手，增强经济发展后劲。一是充分发挥州委政府月调度机制，抓好投资项目调度协调服务工作。聚焦增量，强化服务，积极对接，充分、全面掌握项目储备的情况和前期工作开展情况，重视入库材料的收集、审核、确保达到规模的力争入库。二是做好项目落地。做深做细做实项目前期工作，努力提高项目的精准度、成熟度，着力解决项目所需的要素需求、服务需求和差异化政策需求，突出重点，力求实效，推动项目落地。

（3）强化要素保障服务，优化企业发展环境。切实发挥非公办的协调作用，重点围绕加大财政支持、减轻中小企业负担、强化金融支持、保产业链供应链稳定、强化服务保障和政策落实等方面，加强政策研究储备，不折不扣落实各项惠企政策，进一步调整完善领导挂钩联系民营企业制度，切实为企业解决一些实际困难和问题。推动支付中小企业账款、全力抓好“六保”措施落地，力争完成市场主体培育倍增计划任务数，培育一批“专精特新”民营企业。按照国家、省、州稳进提质政策措施以及云南省进一步帮扶中小微企业纾困发展工作方案的通知》要求，积极对接有关部门，在项目谋划储备、重点产业投资建设、先进制造业发展、中小企业扶持、盘活存量资源资产、清欠中小微企业账款、市场主体倍增奖励等方面研究我州政策措施，进一步培育优化企业发展环境。

（4）抓住产业园区优化提升机遇，加大招商引资。围绕迪庆经济发展支撑条件和资源禀赋，紧紧围绕工业发展定位，切实提高工业招商引资项目储备的水平，打牢招商引资工作基础；加快云南香格里拉产业园区优化提升工作，加大园区基础设施建设，充分推动产业园区集群化、集约化、绿色化、智慧化发展。发挥政策引领，引导广大企业走集群化发展的路子；找准招商方法和路径，鼓励优势企业主动出击，引导企业实现跨地区、跨行业开展项目合作，力争以商招商、分布式光伏、工业固体废物综合利用、农产品加工、矿泉水等方面有所进展，实现招商引资的新突破，形成工业增长新动能。

（5）发挥迪庆区位优势，做特做深高原特色生物产业。围绕我州高原特色生物产业优势特点，优化区域布局，贯彻落实省委省政府打造世界一流“绿色食品牌”的决策部署，聚焦特色畜禽、中药材、食用菌、木本油料、葡萄、青稞、肉类加工等优势产业，以精深加工为产业发展重点，推动迪庆高原特色生物产业向优质化、特色化、品牌化方向发展。

（6）做活做新绿色矿业。积极引导工矿企业加强技术改良和转型升级，招引培育尾矿深加工利用项目，推动资源规模开采与集约、循环利用和产业链延伸。加快矿山数字化、绿色化、标准化建设，实施普朗铜矿智能5G矿山二期工程、神川矿业地下采矿基础建设工程，推动洪鑫矿业、红牛铜矿、雪鸡坪铜矿等尽快复产增产。加强伴生资源及尾矿的开发利用。

（7）持续推进信息化基础设施建设，5G基站累计达1250个，行政村5G网络覆盖率达到100%，4G网络偏远自然村补盲工程。推动完善丽香铁路5G精品网建设。深化两化融合，在有色金属、绿色能源行业实施5G+工业互联网升级改造，重点推进普朗铜矿智能矿山二期工程、托巴智慧电站项目。

（8）深入推进绿色低碳发展，持续加强能耗监测，不断推动水泥、有色金属等重点领域工业企业实施节能降碳工作，加快传统矿山资源综合利用方式转变，持续提升全州一般工业固体废物（尾矿）资源综合利用水平和资源综合利用率。

（9）做好安全生产工作，落实行业监管职责。重点指导督促工业企业落实安全生产“一岗双责”制度和安全生产主体责任，强化工矿企业安全生产的指导督促、进一步加大已建水电站防汛减灾和电网安全检查力度。以常态化检查监管为抓手，规范行业管理，促进工信领域行业健康有序发展。

    二、预算单位基本情况                          

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制27人，工勤人员编制5人，事业编制4人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1051.12万元，其中：一般公共预算1051.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了19.46万元，主要原因分析本单位在2024年度新增3人，人员工资和社会保险缴费随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1051.12万元，其中:本年收入1051.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1051.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了19.46万元，主要原因分析本单位在2024年度新增3人，人员工资和社会保险缴费随之增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1051.12万元。财政拨款安排支出1051.12万元，其中：基本支出1016.12万元，与上年对比增加了29.46万元，主要原因分析本单位在2024年度新增3人，人员工资和社会保险缴费随之增加；项目支出35万元，与上年对比减少了10万元，主要原因分析2024年信息化工作经费财政缩减10万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2010401行政运行741.99万元，主要用于人员工资支出；2010402一般行政管理事务35万元，主要用于信息化工作经费及节能工作经费；2019999其他一般公共服务支出5.4万元，主要用于办公取暖费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出98.75万元，主要用于单位职工养老保险及职业年金；2080801死亡抚恤2.27万元，主要用于单位死亡职工遗属的补助，共2人；2101101行政单位医疗41.45万元，主要用于单位行政人员的医疗保险缴纳；2101102事业单位医疗3.85万元，主要用于事业人员的医疗保险缴纳；2101103公务员医疗补助39.49万元，主要用于医疗保险的缴纳；2210201住房公积金78.02万元，主要用于单位职工的住房公积金的缴纳；2080599其他行政事业单位养老支出2.56万元，主要用于退休人员的公用经费支出；2101199其他行政事业事业单位医疗支出2.33万元，主要用于职工体检费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

迪庆州工信局无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

迪庆州工信局无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额12.64万元，其中：政府采购货物预算7.25万元、政府采购服务预算5.39万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州工业和信息化局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年增加了3万元，增长60.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州工业和信息化局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门没有因公出国境的需求。

（二）公务接待费

迪庆州工业和信息化局2024年公务接待费预算为3万元，较上年增加3万元，增长100%，国内公务接待批次为20次，共计接待45人次。

增加的主要原因是：由于工信部门是全州工业经济发展主要部门，主要每月按照要求对规上企业、民营企业等实地考察进行监督和管理，所以公务接待也随之增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州工业和信息化局2024年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2024年公务用车购置及运行维护费和2023年一致，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2024年无重点项目，预算中的项目经费属于工作经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州工业和信息化局2024年机关运行经费安排74.45万元，与上年对比增加了10.98万元，主要原因分析2024年增加了办公费、打字复印费及电费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆州工业和信息化局资产总额1078.60万元，其中，流动资产20.43万元，固定资产1058.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少了43.62万元，其中固定资产增加146.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53340000747300111