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监督索引号53340000273100000
迪庆藏族自治州科学技术局2024年预算公开目录
第一部分 迪庆藏族自治州科学技术局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 迪庆藏族自治州科学技术局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
迪庆藏族自治州科学技术局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟订全州创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。
2.统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进州重大科技决策咨询制度建设。
3.牵头建立统一的全州科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理州财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。
4.拟订全州基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调州重大基础研究和应用基础研究。拟订全州重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全州重大科技基础设施建设规划并监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
5.编制全州重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术研发和创新，牵头组织技术攻关和成果应用示范，参与实施科学计划和科学工程。
6.组织拟订全州高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。
7.牵头全州技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展，科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。
9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设，组织实施创新调查和科技报告制度，指导全州科技保密工作。
10.拟订全州科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门和县（市）对外科技合作与科技人才交流工作。
11.负责引进国内外智力工作。拟订州重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。
12.参与全州人才队伍建设的政策制定。负责全州科技人才队伍建设工作；配合做好人才引进工作，积极引进各类急需人才；负责制定并实施“科教兴州”战略计划，加强与州外大专院校、科研院所的联系，促进科研成果走向市场；积极组织科研人员开展技术咨询、服务及技术难题公关，组织专家小组对重大决策和重点项目进行咨询和论证；研究提出奖励有突出贡献的科技人才的政策措施；建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设；拟订科学普及和科学传播规划、政策。
13.负责省科学技术奖提名、省外国专家彩云奖推荐工作。
14.完成州委、州政府交办的其他任务。
15.职能转变。加强创新体系建设，优化配置科技资源，推动建设高端科技创新人才队伍，健全技术创新激励机制，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，深入推进科技计划管理改革，进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、农村与社会发展科、企业与技术创新科。
所属单位3个，分别是：
1.迪庆藏族自治州高原生物研究所
2.迪庆藏族自治州科技情报研究所
3.迪庆藏族自治州生产力促进中心
（三）重点工作概述
2024年，迪庆州科技局将坚持以党的二十大精神和习近平总书记关于科技创新的重要论述为统领，以科技支撑引领高质量发展和服务构建新发展格局为主线，打好关键核心技术攻坚战，完善科技创新体制机制，优化创新平台载体布局，促进企业创新主体“量质双升”，大力培育创新人才团队，推进科技成果转移转化，拓展科技合作交流空间，充分激发全社会创新创业活力，走稳走好具有迪庆特色的科技自立自强步伐，打造高原战略科技力量。
1、抓项目，科技引领产业提质增效
全力争取各级资金，推动省科技厅与迪庆州联合实施的《科技支撑迪庆州高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》，立足我州产业基础特色、区位条件和对科技创新的需求，聚焦迪庆州葡萄、木本油料、食用菌、中药材、特色畜禽、青稞、蔬菜等特色优势产业，组织实施系列产业关键共性技术攻关、新产品研发生产与技术成果转化应用，为攻克产业发展技术难题、加快先进技术示范推广、增进民生健康福祉等提供有力的科技支撑。
2、抓指标，引导全社会加大研发投入。
建立多部门联合的科技研发投入统计工作机制。继续整合科技资源，围绕产业创新需求，加大引进高端研发机构。持续加强规上工业研发投入，全方位提升研发投入覆盖率和强度。
3、抓主体，提高科技企业市场竞争力。
加强科技企业培育。深入实施高新技术企业“三倍增”行动，把培育以创新驱动、科技驱动为主要特征的高新技术企业作为科技政策引导的主要方向，加大奖补激励政策落实力度，结合实际调整优化激励政策，引导各类产业优质企业逐渐成长为高新技术企业。加强企业关键技术攻关，积极争取国家、省、市科技重大专项、科技计划，申报省级项目2个以上；引导创建企业创新联合体，通过合理分工，协同攻关，提升技术创新能力水平，支撑产业链发展升级、做大做强。加强企业研发机构培育，做好国家、省、市、县级研发机构申报条件及支持政策的宣传，挖掘机构培育对象，指导企业在基础设施、研发经费、研发队伍及经营和管理制度等方面做好储备，鼓励有条件的企业积极申报，提升档次。
4、抓人才，提升科技人才牵引作用
结合迪庆实际，以抓好科技柔性引才，用好各类科技人才，充分发挥科技人才牵引作用为原则，大力开展人才培引工作，为产业发展提供柔性支撑。引导和支持科技人员将科技、信息、管理、资金等现代生产要素导入我州农业农村一线，加速科技成果转化，带动农村经济发展和农民增收致富，服务乡村振兴战略实施。
5、抓平台，提高科创平台服务水平。
优化创新平台载体布局，依托迪庆州高原特色生物资源综合科研平台，探索建立迪庆新型研发机构。全面完成迪庆州高原特色生物资源综合科研平台建设，加强与组织、编办、人社等部门的前期沟通对接，全力争取各方支持，为新型研发机构提供基础平台支撑。
6、抓环境，营造科技创新良好氛围。
一是以党的二十大精神宣讲为统领，不断强化科技政策宣传，扩大科技政策普及面，向群众、企业宣传科技政策，用足用好各项科技政策，激发创新活力。二是加强与省科技厅等上级部门汇报对接，办好2024年全省“三下乡”集中示范活动。三是联合州级相关部门在全州开展各类科普活动，通过新闻媒体，迪庆科技、微信公众号等平台，加大科普宣传及科技工作传播力度。
7、抓自身建设，增强组织凝聚力。
打造素质高、能力强的干部队伍。坚持新时代好干部标准，坚持正确选人用人，培养德才兼备、忠诚干净担当的高素质专业化科技管理干部。推动干部知识更新、与时俱进，增强干部适应科技创新治理现代化能力。坚持严管与厚爱结合，激励与约束并重，不断提高干部监督管理水平。推进作风革命加强机关效能建设。大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，及时对标对表，深入基层一线调查研究，发现问题及时动态调整，提高工作的针对性和实效性。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入783.98万元，其中：一般公共预算783.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比，部门财务收入比上年增加71.69万元，主要原因是基本支出增加，为人员工资福利的增加及社会保障、卫生健康、住房公积金缴费的增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入783.98万元，其中:本年收入783.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款783.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，财政拨款收入比上年增加71.69万元，主要原因是基本支出增加，为人员工资福利的增加及社会保障、卫生健康、住房公积金缴费的增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出783.98万元。财政拨款安排支出783.98万元，其中：基本支出773.98万元，与上年对比增加66.69万元，主要原因是2024年对人员工资福利的增调及社会保障、卫生健康、住房公积金缴费的增调。项目支出10万元，与上年对比增加5万元，主要原因是2024年预算批复直接下达有两个项目，一是科学技术普及与宣传专项经费5万元，二是迪庆州科技特派员培训经费5万元，2023年也有这两个项目，只是迪庆州科技特派员培训经费未从年初预算批复下达，经二次分配下达。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:
2.2060101科学技术支出—行政运行571.28万元，为基本支出，主要用于人员工资及日常公用保障；
4.2060799科学技术普及—其他科学技术普及支出5万元，为项目支出，主要用于科学技术普及宣传；
6.2080599社会保障和就业支出—其他行政事业单位养老支出1.12万元，为基本支出，主要用于退休人员公用经费；
8.2101102卫生健康支出—事业单位医疗19.62万元，为基本支出，主要用于事业人员基本医疗保险；
10.2101199卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出1.5万元，为基本支出，主要用于大病医疗补助及工伤保险；
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.63万元，其中：政府采购货物预算0.73万元、政府采购服务预算2.9万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
迪庆藏族自治州科学技术局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
迪庆藏族自治州科学技术局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。
（二）公务接待费
迪庆藏族自治州科学技术局2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待30人次。与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
迪庆藏族自治州科学技术局2024年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.项目名称、批复文件、金额、绩效目标
2024年财政部门确定的我部门预算重点领域项目1项，项目名称是科学技术普及宣传专项经费，批复文件是《迪庆州财政局关于批复2024年部门预算的通知》（迪财教﹝2024﹞1号），金额5万元，绩效目标为发放宣传材料数量大于100份、发布稿件数量大于5篇、宣传活动举办次数大于1次、项目计划完成率大于90%、媒体关注量大于2次、微信公众号订阅量增长率大于5%、宣传活动参与人次大于200人次、社会公众满意度大于90%。
2.项目实施计划
该项目以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持把科学普及放在与科技创新同等重要的位置，主动顺应广大人民群众对提升自身科学素质的新期待，整合科普资源，进一步加大科学技术普及力度，重点以“科技活动周”“全国科普日”等主题科普宣传活动为载体，以科技七进、多渠道科普宣传、科普讲解大赛、鼓励科技工作者多形式开展科普创作等为抓手，深入开展形式多样、内容丰富的科普宣传活动，有效提升全州各族群众的劳动技能水平和全民科学素质，使科技创新更好地服务于全州经济社会发展大局。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：州财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.科学技术支出科目
（1）科学技术管理事务：反映省科技厅机关（包括实行公务员管理的事业单位）以及机关服务中心科学技术管理事务方面的支出。
（2）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室。
（3）应用技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。
（4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。
（5）科学技术普及：反映用于科技活动周等科学技术普及方面的支出。
（6）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出。
（7）科技重大项目：反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。
（8）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
迪庆藏族自治州科学技术局2024年机关运行经费安排26.17万元，其中：包干经费17.48万元，公务用车运行维护费2.5万元，公务用车租赁费0.93万元，办公取暖费4.14万元，离退休人员公用经费1.12万元。与上年对比减少1.69万元，主要原因是在职人员调动减少1人，退休人员增加2人，人均0.8万元的包干经费财政调减5%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，迪庆藏族自治州科学技术局资产总额1452.21万元，其中，流动资产33.7万元，固定资产784.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程634.33万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加560.98万元，其中固定资产减少35.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入138.48万元，其中出租资产747平方米，资产出租收入138.48万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
迪庆藏族自治州科学技术局2024年预算
重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
科学技术普及与宣传专项经费
二、立项依据
1.中华人民共和国科学技术普及法（2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过）；
2.《国务院关于印发全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）的通知》（国发﹝2021﹞9号）；
3.《云南省人民政府关于印发云南省全民科学素质行动实施方案（2021-2025年）的通知》（云政发﹝2021﹞29号）；
4.《中共迪庆州委 迪庆州人民政府关于贯彻落实国家创新驱动发展战略的实施意见》（迪发﹝2016﹞17号）；
5.《迪庆藏族自治州人民政府办公室关于印发〈迪庆州全民科学素质行动实施方案（2021-2025年）〉的通知》（迪政发﹝2022﹞52号）；
三、项目实施单位
迪庆藏族自治州科学技术局
四、项目基本概况
习近平总书记指出：“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼，要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。没有全民科学素质普遍提高，就难以建设起宏大的高素质创新大军，就难以实现科技成果快速转化。”这一重要指示精神是新发展阶段科普和科学素质建设高质量发展的根本遵循。
中共迪庆州委、迪庆州人民政府在关于贯彻落实国家创新驱动发展战略的实施意见中提出：建立和完善科学技术普及工作协调机制，形成全社会共同参与的科普联运机制，加强科学技术普及队伍和能力建设，以科普示范学校为基础，建立一批青少年科技创新实验室，发挥科普教育基地对中小学生科技创新教育的重要作用，以“科技活动周”和“全国科普日”、“世界知识产权日”等活动为重点，围绕传播科学知识、科学方法、科学思想、科学精神，广泛开展群众性、社会性、经常性的科普活动，实施全民科学素质行动计划，提升全州公民的科学素养。大力创新科普工作，抓好《全民科学素质行动计划纲要》的贯彻落实，提升公民科学素质，继续把科学素质工作纳入各级党委、政府年度综合考核，打造民族科普特色品牌，实施科普惠民活动，扶持发展农村专业技术协会、农村科普示范基地、农村科普带头人、少数民族科普工作队和科普示范社区。加快推进科普信息化，建设科普信息传播中心，实施“互联网+科普”行动。推动实体科技馆建设。
五、项目实施内容
一是以“科技活动周”、“全国科普日”、“科普讲解大赛”等主题科普宣传活动举办科普讲座、编写科普文章、制作科普视频等；二是充分利用各种媒体平台，包括微信公众号、迪庆日报、迪庆电视台、线下宣传等，确保科普信息能够覆盖更广泛的受众群体；三是通过科技下乡、科技培训等形式，多层次地开展科普活动，促进科普进学校、进社区、进军营、进寺庙、进企业、进农村；四是举办科普讲解大赛，加大宣传力度，能让更多的人参加科普讲解大赛，宣传科普文化知识，选拔优秀选手参加省级、国家级比赛；五是编印《迪庆科技》杂志，作为迪庆少有的科技类刊物，为迪庆各领域专业技术人员发表科技论文、宣传科技成果、让大众了解迪庆科技动向提供了良好的平台。
六、资金安排情况
迪庆州财政局2024年部门预算批复下达科学技术普及与宣传专项经费5万元。
七、项目实施计划
2024年，该项目以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持把科学普及放在与科技创新同等重要的位置，主动顺应广大人民群众对提升自身科学素质的新期待，加大科学技术普及力度，大力弘扬科学精神，普及科学知识，广泛开展丰富多彩的群众性科技活动，普及防震减灾、公共卫生、疾病预防、科学与健康知识，倡导树立科学、文明、健康的生活方式，提高广大群众的科学文化素质，促进科技创新和科学普及的协调发展,服务于乡村振兴需要，服务于人民群众对美好生活的向往，让人民群众共享科技改革发展成果，提高获得感和幸福感，为建设新时代新迪庆贡献科技力量。整合科普资源，进一步加大科学技术普及力度，重点以“科技活动周”、“全国科普日”、“科普讲解大赛”等主题科普宣传活动为载体，以科技走进、多渠道科普宣传、科普讲解大赛、鼓励科技工作者多形式开展科普创作等为抓手，深入开展形式多样、内容丰富的科普宣传活动，有效提升全州各族群众的劳动技能水平和全民科学素质，使科技创新更好地服务于全州经济社会发展大局。
八、项目实施成效
科学技术普及与宣传项目自实施以来，取得了一定成效。首先是对项目进行了详细的调研和分析，确定了科普行动的目标群体和重点领域，制定了相应的科普宣传策略，以确保宣传工作的针对性和有效性。其次是开展多种形式的科普宣传活动，包括以“科技活动周”、“全国科普日”、“科普讲解大赛”等主题科普宣传活动举办科普讲座、编写科普文章、制作科普视频等。充分利用各种媒体平台，包括微信公众号、迪庆日报、迪庆电视台、线下宣传等，确保科普信息能够覆盖更广泛的受众群体。此外，我单位通过科技活动周、科技下乡、科技培训等形式，多层次地开展科普活动，促进科普进学校、进社区、进军营、进寺庙、进企业、进农村，我们还邀请一些专家为我们进行科普讲座，以增加宣传的权威性和吸引力。使一切有利于社会进步的创造愿望得到尊重，创造活动得到鼓励。
在宣传效果方面，我们的科学技术普及宣传工作取得了一定的成效，受众群体的科学知识水平有所提高，对科学的兴趣和认识也有所增加。在未来，我们将继续加大科普宣传的力度，不断丰富宣传内容，提高宣传质量，我们还将加强与相关机构和专家的合作，共同推动科普事业的发展。总的来说，科学技术普及宣传项目的实施情况良好，取得了一定的成绩，我们将继续努力，为推动科普事业的发展做出更大的贡献。
迪庆藏族自治州科学技术局2024年部门预算表20240229092855203.xlsx
监督索引号53340000273100111
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