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 迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州人民代表大会常务委员会的主要职责为以下几个方面：

1、 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2、 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、 召集本级人民代表大会会议；

4、 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

8、 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9、 决定本行政区域内的重大事项;

10、选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构。包括：专门委员会5个，分别是:州人大监察和司法委员会、州人大民族宗教委员会、州人大财政经济委员会、州人大教育科学文化卫生委员会、州人大法制委员会。工作委员会4个，分别是：州人大常委会社会建设和法制工作委员会、州人大常委会农业农村与环境资源保护工作委员会、州人大常委会选举联络工作委员会、州人大常委会预算工作委员会。办事机构1个,州人大常委会办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、着力提高质量，扎实推进民族立法和地方立法。

2、紧扣中心工作，有效开展依法监督。

3、坚持党的领导，认真行使决定权。

4、强化服务保障，优化提升代表工作。

5、夯实履职基础，全面加强自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制 30人，工勤人员编制12人，事业编制5人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 71人，其中： 离休 1人，退休 70人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 2146.6万元，其中：一般公共预算 2146.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加34.53万元，增长1.63%，主要原因是我部门2024年预算人员经费增加，退休转在职人员及调入人员导致基本支出中的工资福利项收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2146.6万元，其中:本年收入2146.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2146.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加34.53万元，增长1.63%，主要原因是我部门2024年预算人员经费增加，退休转在职人员及调入人员导致基本支出中的工资福利项收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2146.6万元。财政拨款安排支出 2146.6万元，其中：基本支出1979.6万元，与上年对比增加66.53万元，增长3.48%，主要原因是我单位年中有调入人员3人，2023年9月份新招录1名事业人员，人员增加导致各项工资福利支出增加，项目支出167 万元，与上年对比减少32万元，减少16.08%，主要原因是2024年过紧日子要求财政缩减项目预算经费。

    财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

    2010101行政运行1414.26万元；主要用于单位人员工资福利支出。

2010102一般行政管理事务122万元；主要用于单位日常运转支出。

2010105人大立法15万元；主要用于人大常委会立法工作开展支出。

2010107人大代表履职能力提升30万元；主要用于代表履职能力提升培训支出。

2019999其他一般公共服务支出8.46万元；主要用于单位代表活动经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴纳支出188.63万元；主要用于缴纳机关基本养老保险。

2080599其他行政事业单位养老支出5.28万；主要用于机关基退休老干部慰问经费。

2080801死亡抚恤3.49万元；主要用于机关遗属人员补助。

21001101行政单位医疗82.63万元；主要用于缴纳机关行政人员基本医疗保险。

21001102事业单位医疗4.94万元；主要用于缴纳机关事业人员基本医疗保险。

21001103公务员医疗补助119.96万元；主要用于缴纳机关公务员医疗补助支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出4.27万元；主要用于缴纳机关行政事业单位医疗保险支出。

2210201住房公积金147.68万元。主要用于缴纳机关住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

      2024年度迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额26.06万元，其中：政府采购货物预算7.7万元、政府采购服务预算18.36万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州人大办部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.5万元，较上年增加1万元，增加5.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州人大办2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州人大办2024年公务接待费预算为6万元，较上年增加1万元，增加20%，国内公务接待批次为50次，共计接待263人次。

增加原因：严格执行中央八项规定及单位财务制度无预算不接待，保障公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州人大办2024年公务用车购置及运行维护费为12.5万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费12.5万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

车辆运行维护费按照财政包干每辆车2.5万元预算，较上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：迪庆州人大单列公务经费，迪财行【2024】5号文件，金额100万元。绩效目标：用于常委会机关的正常运转，具体工作有：1.人大及其常委会组织人代会、常委会会议、党组会议、主任会议及其他零星会议材料印刷费用。2.人大及其常委会开展常委会会议、专题主任会议议题调研，受省人大常委会委托组织执法检查、调研工作，按照州委有关要求，领导下乡调研开展千促等活动差旅费、燃油费等等。3.赴外地州、省会以及省外参会、培训等差旅费、过路费、燃油费等。4.机关公务车维修费用。5.州人大常委会组织的相关培训费用。6.机关办公条件改善。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州人大办部门2024年机关运行经费安排141.43 万元，与上年对比增加3.56万元，增长2.58%，主要原因是我单位年中有调入人员3人，2023年9月份新招录1名事业人员，各项经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆州人大办部门资产总额240.85万元，其中，流动资产6.42万元，固定资产234.43万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少42.9万元，其中固定资产减少37.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产45项，账面原值19.38万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53340000110100111