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附件2-1

 迪庆州退役军人事务局2023年预算公开目录

第一部分 迪庆州退役军人事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州退役军人事务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆州退役军人事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面落实政策，切实保障退役军人合法权益。一是认真落实安置政策，扎实做好退役士兵、军转干部、军休干部的接收安置、就业创业、优待抚恤工作，确保退役军人实实在在的享受政策红利。二是完善四级退役军人服务保障体系。准确把握职能定位，加快推进，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务保障体系，努力解决退役军人服务保障“最后一公里”的问题。三是做好涉军群体维稳工作，依法依规做好信访受理办理工作，把矛盾和问题化解在基层，确保将涉军群体不稳定因素降到最低。四是发扬拥军优属、拥政爱民的光荣传统。以建军节、烈士纪念日等活动为载体，深入走访慰问，及时传递党和政府对驻军、退役军人的关心关爱，广泛开展形式多样、内容丰富的国防教育和双拥活动，进一步扩大双拥工作影响。五是全面落实军休干部“两个待遇”，及时、足额兑现各项补助待遇，丰富军休干部文化生活，积极开展各项有益身心健康的活动。六是加大正面宣传，大力营造关心尊崇退役军人的良好氛围等。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、思想政治和权益维护科、移交安置科、拥军优抚科。下属两个中心，财务未独立核算，统一在局机关核算。

所属单位2个，分别是：

1.迪庆州人民政府军队离休退休人员服务中心

2.迪庆州退役军人服务中心

（三）重点工作概述

1.强化舆论引导和政策宣传，切实做好退役军人权益维护和思想政治工作。为确保我州涉退役军人群体的稳定有序，结合工作实际认真制定工作方案，细化工作措施，严格做好退役军人信访事项的转送、交办、督办，深入开展矛盾问题排查化解攻坚，落实领导干部下访接访活动，加强网评员队伍建设、持续做好光荣牌悬挂的工作，并认真开展“云南省最美退役军人”学习宣传评选活动。全年我州退役军人群体没有发生规模性聚集、极端个人及负面舆论炒作事件，全州涉退役军人群体稳定。

2.高质量完成年度安置工作任务，认真开展退役军人继续教育和就业创业工作。一是高质量完成军队离退休干部、计划分配军队转业干部；逐月领取退役金退役军官、由政府安排工作退役士兵和退出消防员的接收安置工作。二是组织开展由政府安排工作退役士兵和退出消防员岗前适应性培训，进一步提高退役军人适应能力，为上岗做好准备。

3.积极开展拥军优抚和纪念褒扬，切实推动双拥工作。一是以重大节日和特殊节点为契机，开展了“元旦春节”、“八一”建军节、驻地驻训部队慰问和老兵欢送、烈士公祭日等活动，圆满组织完成年度双拥活动。二是落实优抚政策，切实保障合法权益。积极落实义务兵家属优待金、各类抚恤补助、医疗保障资金按标准兑现发放，确保重点优抚对象和义务兵家属的合法权益依法依规落到实处。三是做好优抚对象数据更新工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入583万元，其中：一般公共预算583万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少61.85万元，主要原因为实有在职人数较上年减少；本年财政收回自有资金指标，无上年结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 583万元，其中:本年收入583万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款583万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少10.89万元，主要原因为实有在职人数较上年减少，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 583万元。财政拨款安排支出583万元，其中：基本支出447.77万元，与上年对比减少109.57万元，主要原因为一是实有在职人数较上年减少，工资、社会保障等人员经费相应减少；二是“三保”支出：军队离退休干部及自主择业军转干部医疗保障经费、二等乙级以上伤残军人医疗费、企业军转干部医疗补助金等原列入基本支出，本年按要求编制到了项目支出中，导致基本支出较上年大幅度较少；项目支出135.23万元，与上年对比增加98.68万元，主要原因为本年“三保”支出列入到项目支出中。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

五、州对下专项转移支付情况

无批复

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额6.7万元，其中：政府采购货物预算4.5万元、政府采购服务预算2.2万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年减少1万元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

本部门2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.5万元，下降50%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

减少原因，根据往年实际发生的公务接待费，减少预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年减少0.5万元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少0.5万元，下降16.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因为本年项目资金中未安排公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

5、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2023年机关运行经费安排24.52万元，与上年对比减少14.21万元，主要原因为在职实有人员减少，包干经费、福利费、办公取暖、工会经费等经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额276.17万元，其中，流动资产6.36万元，固定资产269.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少67.52万元，其中固定资产减少38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值38.77万元；报废报损资产3项，账面原值7.7万元，实现资产处置收入0.06万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340000376300111