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附件1

共青团迪庆州委2021年预算公开目录

第1部分 共青团迪庆州委2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

4、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

5、 州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央、省配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分共青团迪庆州委2021年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分共青团迪庆州委2021年预算重点领域财政项目文本公开

附件2

共青团迪庆州委2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能

行使共青团迪庆州委员会赋予的领导全州共青团工作、领导全州青联和少先队工作的职能，对全州性青年社团组织进行指导和管理。参与制定我州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对我州青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等进行规划和管理。参与有关我州青少年事务的法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。组织带领青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。会同有关部门对全州青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其它友好团体的交流工作。参与制定我州有关青年统战工作的政策，做好我州青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。承担州委、州政府和上级团委交办的有关事项.

（二）机构设置情况

共青团迪庆州委属正处级党群部门单位，内设综合科2个科室，2020年没有内设机构增减变动。截止2020年12月，团州委共计在职人员6人，其中正处级1人，副处级2人，正科级2人,四级科员1人。

（三）重点工作概述

2020年以来，面对国际国内严峻复杂形势，面对决胜全面建成小康社会、打赢精准脱贫攻坚战、实现“十三五”规划收官的繁重任务，面对统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的紧迫任务，在以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想和考察云南重要讲话精神，按照团省委和州委的工作部署，进一步加强政治建设、发挥政治作用，团结引领全州广大团员青年进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚，坚持稳中求进工作总基调，按照“六稳”“六保”要求，切实保持和增强政治性、先进性、群众性，着力提升组织力、引领力、服务力，在全面建成小康社会收官之年展现青春风采、作出积极贡献。

一、坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想教育引领青年，打牢广大青年听党话、跟党走的思想根基

（一）坚持以思想引领凝聚广大青少年。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕为党培养中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人这一根本任务，加强思想政治引领，紧密结合云南边疆少数民族地区特点，引导广大青年深入学习党的创新理论，理解把握习近平总书记考察云南重要讲话精神的重大意义和关于疫情防控工作的重要指示精神，深入开展符合青少年特点、生动活泼的热爱领袖、热爱党、热爱祖国、热爱人民、热爱社会主义，做有理想、有本领、有担当的新时代青年“五爱三有”和制度自信学习教育活动，用当代中国马克思主义构筑青年一代的强大精神支柱，引导迪庆青少年拥戴核心、看齐核心、维护核心、紧跟核心，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步筑牢对党的核心的忠诚、对党的信仰的忠诚、对党的组织的忠诚、对党的理论和路线方针政策的忠诚，坚定不移听党话、跟党走，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。

（二）持续深化迪庆青年大学习行动。进一步完善“导学、讲学、研学、比学、践学、督学”工作体系和线上管理系统，广泛开展主题团日、报告宣讲、研讨分享、参观体验、网上微团课等活动，着力加强党的科学理论的青年化阐释，推动团员青年政治学习制度化、日常化，抓好《习近平谈治国理政》第三卷的学习宣传贯彻工作。

（三）广泛深入开展青少年制度自信教育。以学习宣传贯彻党的十九届四中全会精神为统揽，用好党带领人民决胜全面小康、决战脱贫攻坚和打赢疫情防控阻击战等生动教材，因势利导地加强青少年党史国史、国情州情和形势政策教育，广泛开展贯穿全年的“青春心向党·建功新时代”“争做新时代好队员”等主题宣传教育实践活动，把制度自信的种子播撒进青少年心灵。

（四）深入实施青年讲师团计划。坚持高标准选拔组建、高质量培养使用，经常性、大范围组织青年讲师深入基层一线、走到青年身边面对面宣讲党的理论和主张。

（五）深化青少年社会主义核心价值观培育工作。落实《新时代爱国主义教育实施纲要》、《新时代公民道德建设实施纲要》的文件精神，加强仪式教育，以青年五四奖章、“两红两优”、向上向善好青年等先进典型为引领，深化拓展希望工程、青年志愿者行动、青年文明号、第二课堂成绩单、民族团结进步创建等实践育人载体，积极参与新时代文明实践中心建设，广泛开展“三下乡”“返家乡”社会实践活动。围绕把迪庆建设成为民族团结进步示范区，做好青少年民族团结进步教育，推动社会主义核心价值观在青少年中内化于心、外化于行。

（六）深入推进青年马克思主义者培养工程。着力为党培养和输送青年政治骨干，坚持培训和培养并重，聚焦理想信念教育和政治工作本领提升，更加注重在推优入党、纳入选调生渠道等方面向党组织举荐人才。

（七）推动网络新媒体工作提质增效。加强议题设置，扩大话题影响，打造内容丰富、形式创新的网络主题活动，不断提升网络活动传播力、影响力。顺应“互联网+”、新经济、新消费模式发展潮流，打造“团播云南”品牌，助力本地经济、社会、文化等各领域发展。

（八）丰富青少年文化供给。结合学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神、全面建成小康社会决胜年、决战决胜脱贫攻坚、民族团结进步等主题和各类节庆日、纪念日节点，丰富青少年文化生活。加强人才培养，团结凝聚一批优秀青年文化艺术人才。

（九）防范化解青年工作领域重大风险。把握国内外形势，聚焦重点群体、重要事件、重大节点，加强综合研判和风险预警，针对各类可能存在的风险点提前做好预案、强化干预引导，努力消除风险隐患。

（十）认真落实党的意识形态工作责任制。建立责任制、落实责任制，不断完善工作机制，切实提高履责能力。认真落实好意识形态工作主体责任，坚定理想信念，主动担当作为，有效凝聚青少年共识，保障各项宣传思想工作任务落实落地。

二、围绕全面建成小康社会目标任务，投身决胜脱贫攻坚总攻战

（一）聚焦全面建成小康社会目标任务深化团的各项品牌工作。围绕全面建成小康社会收官之年各项重点任务，进一步找准共青团和青年应为能为善为的领域和方式，持续深化青创贷、创青春等品牌工作，引导广大青年创新创业创优、引领社会新风。

（二）积极投身决战决胜脱贫攻坚总攻战。持续深化迪庆共青团投身脱贫攻坚“六项行动”，开展好迪庆共青团服务易地扶贫搬迁“稳得住”专项行动，帮助搬迁群众更好更快融入城镇社区生活。以服务乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴为主要内容，通过机制建设、项目打造、人才培养、资源整合、文化传播等方式，形成一批符合时代要求、乡村需求、青年诉求的工作项目，培养一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”青年工作队伍，推动脱贫攻坚与乡村振兴有序衔接。

（三）努力为青少年提供更多雪中送炭的具体服务。聚焦毕业求职、创新创业、社会融入、老人赡养、家庭教育等青年的烦心事、操心事，多做实打实、暖人心的服务。落实习近平总书记对希望工程的寄语精神，着力做好服务青年创业工作，持续深化创业教育、金融扶持、平台搭建、赛事引领等工作，开展好“梦在远方、路在脚下--共青团与你同行”系列活动服务青年就业项目，进一步完善青年就业服务闭环，帮助青年坚定就业信心，摆正就业心态，全面就业、尽早就业，有质量就业。

三、服务抗疫和党政工作大局，组织动员广大团员青年建功新时代，展现新作为

（一）深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神。积极引导全州广大青少年投身疫情防控阻击战，把打赢疫情防控阻击战作为对广大青少年进行制度自信教育的重大实践，引导广大青少年深入了解疫情防控显著成效背后体现的“中国成就”，理解中国特色社会主义制度的显著优势。切实抓好疫情防控的宣传舆论工作。

（二）全面推进《迪庆州中长期青年发展规划（2020-2025 年）》实施。召开迪庆州青年工作联席会议，推动市、县两级青年工作联席会议制度建设。建立中长期青年发展规划监测指标体系，推动《规划》的各项任务落实。

（三）持续深化志愿服务行动。围绕把迪庆建设成为生态文明建设排头兵，聚焦青少年需求，继续加强青年志愿服务队伍的专业化、规范化和组织化建设，通过继续推进各级青年志愿服务队的组建，完善组织结构，提高管理效能，进一步加强西部计划管理服务。

（四）做好青少年利益诉求协商代言工作。提升团内调研工作的规范化、科学化水平、常态化收集、了解青少年普遍性利益诉求和现实困难，更好地发挥人大、政协等政治参与渠道作用，加强政策倡导和社会倡导力度。广泛开展法制教育，引导广大青少年做宪法法律的尊崇者、捍卫者和践行者。加强 12355 青少年服务台建设，动员专业力量提供情绪疏导、心理咨询、法律援助等服务。

四、坚持大抓基层的鲜明导向，着力巩固和夯实团的基层组织建设

（一）完善全团抓基层的工作机制。推动各级团的领导机关强化基层导向、密切联系基层，靠前掌握情况、指导工作、提供支持。

（二）持续推进基层团组织规范化建设。按照《基层团组织规范化建设工作的实施方案》要求，对照整顿标准继续进行重点整理整顿，统筹推进对标定级和团支部星级创建评定。

（三）着力扩大基层团组织的有效覆盖。加强非公领域团组织有效覆盖，集中力量推动各级青联、青企协、青创联盟中的非公企业委员、会员单位建团，确保应建尽建。加大对青年社会组织、互联网行业等领域的组织覆盖和对快递小哥、网络作家等新兴青年群体的组织及工作覆盖。抓好易地扶贫搬迁安置点团组织建设，按照组织程序建立组织、选强配优团干部、理顺团员组织隶属关系。

（四）深化全团抓学校工作机制。进一步加强统筹优化，围绕学校领域的组织建设、思想引领、骨干培育、实践教育等重点内容，形成条块结合、分工协作的运行机制，推动团内工作资源和工作力量向学校领域倾斜。坚持和完善定期会商、信息直报、团干部直接联系学校等制度安排。扎实开展心理健康和安全专题教育，促进青少年身心健康。

五、纵深推进改革再出发，着力提升团的工作和建设的规范化、科学化、现代化水平

（一）全面加强全州共青团制度机制建设，以改革创新精神深化团内制度机制建设，着力推动各级团组织和团干部革新工作理念、转变工作作风、提升工作能力，加强共青团公共形象塑造。不断完善项目化、扁平化工作机制，推动改革在基层落地落实。加强纵向督导，逐级压实责任，强化各项改革举措的评估问效。

（二）持续深化青联改革。进一步优化委员结构，及时增补新兴领域青年在青联社会组织和社会中介界别的委员数量，提高比例，扩大新兴领域青年的覆盖面。强化思想政治引领功能，推动各级青联委员密切联系青年、服务中心大局。

（三）持续深化少先队改革。深入学习贯彻习近平总书记贺信精神，认真履行全团带队职责，切实增强少先队员光荣感。推动全州各级团的领导机关、少工委联合教育部门建立构建阶梯式成长激励体系工作机制。加强少先队辅导员队伍配备、管理和培训。规范少先队标志标识的使用管理。推动各州（市）落实少先队改革实施方案， 落实好少先队改革各项重点任务清单。

六、坚持和加强党对共青团的全面领导，持续推进全面从严治团

（一）全面加强全州共青团系统党的建设。以党的政治建设为统领，认真履行全面从严治党“两个责任”，严格执行请示报告制度，全面提升各级团的领导机关党的建设质量。持续加强各级团委机关基层党组织建设。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，加大监督执纪问责力度，持续净化团内政治生态。不断巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

（二）着力强化团内纪律作风建设，努力培育和弘扬团内良好政治文化。在大幅压缩文件会议、改进督查评估的基础上，聚焦团内形式主义、官僚主义突出问题，着力纠治执行中的自由化倾向，倡导深入基层、深入青年的作风。

（三）深化团员队伍先进性建设。严格团员发展，突出政治标准，提高团员质量，合理降低团青比。做好违规发展团员年度核查工作。加强入团后的教育管理，常态化、制度化开展“学习习近平总书记讲话做合格共青团员”教育实践，严格“三会两制一课”，用好仪式教育。促进作用发挥，深化团员成为注册志愿者等工作，将志愿服务作为新时代团员先进性的重要实践载体。抓好团队衔接、学社衔接、党团衔接，进一步落实推优入党制度安排。

（四）狠抓团干部队伍建设。持续加强团干部成长观教育，引导各级团干部树立正确的政绩观、事业观，保持蓬勃朝气，展现清风正气，成为青年榜样。进一步抓好干部选配，继续提升干部配备率、在岗率，更好发挥专挂兼相结合的干部队伍作用。着力强化教育培训，抓好团干部上讲台、组织调训等制度落实，逐步建立分层分类的工作体系，将少先队辅导员纳入团干部培训体系。

七、认清形势，提振信心，准确把握面临的新机遇和新挑战

2020年是决胜全面小康、决战脱贫攻坚之年，是“十三五”规划收官之年，也是实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇之年。当今世界正面临百年未有之大变局，国际形势风云突变，社会发展日新月异。常态化疫情防控新形势下，社会思想文化和意识形态领域情况更加复杂，也给我们做好青年和共青团工作带来了不少新的挑战，我们必须认清复杂多变、危中有机的新形势，立足新特点、抢抓新机遇。

全州各级团组织要进一步增强为党做好青年工作的使命感、责任感和紧迫感，坚定信心、紧抓机遇、乘势而为。要深刻学习领会习近平总书记关于青年工作重要思想的丰富内涵、精神实质，实践要求，深刻领会党中央、习近平总书记对共青团的新期望，深刻领会习近平总书记考察云南重要讲话精神为共青团带来的新机遇，深刻领会团中央、团省委和州委对共青团工作的新要求，深刻把握青年群体的变化对共青团工作的新影响和共青团工作存在的问题和不足。牢牢把握“三个根本性问题”，紧紧围绕“坚持中国特色社会主义群团发展道路，努力提升共青团对治理体系和治理能力现代化的贡献度”这条主线，认真谋划青年工作的思路、目标、任务和举措，始终坚持以政治建设为统领，坚持服务青年的生命线，坚持从严治团和改革创新，紧紧围绕工作大局做贡献，切实提升引领力、组织力、服务力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中行政单位1个；截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，离退休人员 2人，其中： 离休1人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入267.64万元，其中：一般公共预算267.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数272.38万元对比下降4.74万元，下降1.74%主要原因分析预防青少年犯罪工作经费调减10万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 267.64万元，其中:本年收入267.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款267.64万元（本级财力267.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比与上年财政拨款收入272.38万元对比下降4.74万元，下降1.74%主要原因分析预防青少年犯罪工作经费调减10万元。

5、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 267.64万元。财政拨款安排支出 267.64万元，其中：基本支出267.64万元，与上年对比下降4.74万元，下降1.74%主要原因分析预防青少年犯罪工作经费调减10万元；项目支出80万元，与上年对比下降10万元，下降11.11%主要原因分析预防青少年犯罪工作经费调减10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2012901行政运行143.78万元、2012902一般行政管理事务45万元、2012999其他群众团体事务支出35万元、2019999其他一般公共服务支出1.08万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.53万元、2080599其他行政事业单位养老支出0.16万元、2101101行政单位医疗8.02万元、2101103公务员医疗补助5.27万元、2109999其他卫生健康支出0.4万元、2210201住房公积金12.39万元。

6、 州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

      无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.58万元，其中：政府采购货物预算1.58万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

共青团迪庆州委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

共青团迪庆州委2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

共青团迪庆州委2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

共青团迪庆州委2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

8、 重点项目预算绩效目标情况

            无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

      5.医疗卫生支出：反映的是行政事业单位社会保障缴费及行政事业单位公务员医疗补助经费。。

 6.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州共青团委2021年机关运行经费安排4.8万元，包括包干经费4.8万元。与上年机关运行经费5.6万元比较共下降0.8万元，下降14.28%，具体变动情况如下：2020年有1名提前退休人员。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53340000177800111