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迪庆州科协2021年预算公开目录

第一部分 迪庆州科协2021年预算编制说明

第二部分 迪庆州科协2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

迪庆州科协2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州科学技术协会是中共迪庆州委领导下的迪庆州科技工作者的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要社会力量。主要履行以下职能：为科技工作者服务，为创新驱动发展服务，为提高全民科学素质服务，为党委和政府科学决策服务。就是通过科普宣传、科技培训、科普示范、新技术推广应用、科普讲座等提高“六类”人群的科学素质；做好县市级科协、州级学会、协会的业务指导和管理；建好科技工作者之家，团结和带领广大科技工作者为全州经济、社会发展及脱贫攻坚提供智力支持；承办州委政府和省科协交办的各项工作。

（二）机构设置情况

迪庆州科协共有编制8人，目前在编干部职工3人，财务会计1名、事业人员农函大教师2名。设有综合办公室、科普部（无专职工作人员）、迪庆州人民政府公民科学素质工作领导小组办公室（无专职工作人员）及下属事业单位一个（中国农村致富技术函授大学迪庆分校）。

重点工作概述

1、认真做好《全民科学素质行动计划纲要》工作；

2、加强科普宣传活动，切实提高全民的科技意识，努力为科技工作者服务；

3、继续做好农村实用技术培训工作；

4、加强各级科普项目、科普惠农兴村计划项目的申报、实施工作；

5、认真组织开展科普信息化工作和“大众创业万众创新”工作，继续组织开展好“一网两微”工作；

6、强化农村专业技术协会的引领带动能力，提高组织化、市场化、产业化程度；

7、加强青少年科技教育及妇女儿童工作；

8、认真做好党风廉政建设及党建工作；

9、继续做好反邪教科普宣传教育工作；

10、继续做好反邪教科普宣传教育；

11、加强自身建设，增强发展能力；

12、继续做好意识形态工作；

13、认真完成州委、州政府和省科协交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制(参公）8人。在职实有10人（其中：退休在职7人），其中： 财政全额保障 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休 3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 336.96万元，其中：一般公共预算财政拨款336.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

部门财务收入与上年对比情况。            单位（万元）

主要原因分析：2021年预算项目支出较2020年增加是因为项目收入中的2020年在待分配项目中的农函大培训补助经费，2021年直接下预算批复。基本支出较上年下降是因为2020年有4名职工退休转在职，公用经费减少，工会费测算基数减去随月绩效部分。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 336.96万元，其中:本年收入336.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款336.96万元（本级财力336.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

财政拨款收入与上年对比情况

主要原因分析：主要原因分析：2021年预算项目支出较2020年增加是因为项目收入中的2020年在待分配项目中的农函大培训补助经费，2021年直接下预算批复。基本支出较上年下降是因为2020年有4名职工退休转在职，公用经费减少，工会费测算基数减去随月绩效部分。

预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出 336.96万元。财政拨款安排支出 336.96万元，其中：基本支出290.96万元，与上年对比2021年财政拨款收入较2020年减少上年下降是因为2020年有4名职工退休转在职，公用经费减少，工会费测算基数减去随月绩效部分。项目支出46万元，与上年对比增加，2020年在待分配项目中的农函大培训补助经费，2021年直接下预算批复。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组

1、2019999一般公共服务支出-其他一般公共卫生支出-其他一般公共卫生支出0.72万元，主要用于单位日常办公取暖用。

2060701 科学技术支出-科学技术普及-机构运行221.34万元，主要用于基本支出（职工工资、日常公务运转）。

2060799 科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及36万元主要用于全民科学素质提升工作经费、老科技工作者协会工作、反邪教工作。

2080505社会保障和就业支出-行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.48万元，主要用于保障职工按月缴纳单位养老保险。

2080599社会保障和就业支出-行政单位离退休-其他行政事业单位0.72万元保障单位退休人员公用经费。

6、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗10.49万元。交纳公务员职工医疗保险。

7、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗24884.14万元。交纳事业人员职工医疗保险。

8、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.72万元。交纳职工公务员医疗补助。

9、2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出0.65万元，职工体检费。

10、2210201住房保障支出20.07元，主要用于保障按月为职工缴纳住房公积金。

11、2060702 科学技术支出-科学技术普及-科普活动100000万元，主要用于农函大办学、培训补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组(单位：万元）。

30101基本工资51.21万元（其中：基本支出51.21万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴136.19万元（其中：津贴补贴136.19万元）。

30103奖金4.27万元（其中：基本支出4.27万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资13.67万元（其中：基本支出13.67万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费26.75万元（其中：基本支出26.75万元）。

30110职工基本医疗保险12.54万元（其中：基本支出12.54万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助7.72万元（其中：基本支出7.72万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费0.77万元（其中：基本支出0.77万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金20.07万元（其中：基本支出20.07万元）。

30114医疗费0.65万元

30201办公费3.46万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出2.8万元）。

30206电费0.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.8万元）。

30205水费0.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.2万元）。

30207邮电费1.38万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.38万元）。

30208取暖费0.95万元（其中：基本支出0.95元，项目支出万元）。

30211差旅费7.14万元（其中：基本支出1.13万元，项目支出6万元）。

30215会议费3.93万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.93万元）。

30216培训费7.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.3万元）。

30226劳务费5.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.4万元）。

30217公务接待费0.48万元（其中：项目支出0.48万元）。

30218专用材料费13.16万元（其中：项目支出13.16万元）。

30228工会经费3.34万元（其中：基本支出3.34万元）。

30229福利费0.03万元（其中：基本支出0.03万元）。

30231公务用车运行维护费6.3万元（其中：基本支出5万元，项目支出1.3万元）。

30239其他交通费用4.08万元（其中：基本支出4.08万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出2.9万元（其中：基本支出1.9万元，项目支出1万元）。

31026劳务费7.64万元。（其中：基本支出0万元，项目支出7.64万元）。

302029福利费0.03万元。

州对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项（无）

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金5.36万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州科协部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.48万元，较上年减少 0.48万元，减少8.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州科协部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年比较无变化。

（二）公务接待费

迪庆州科协部门2021年公务接待费预算为0.48万元，较上年0.96（减少）0.48万元，下降8.05%，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

增减变化原因：严格控制接待，减少接待预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州科协部门2021年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

部门项目具体计划目标。

1、认真做好《全民科学素质行动计划纲要》工作，继续加大对未成年人、农民、城镇劳动人口、社区居民、领导干部和公务员及僧侣六类重点人群的科学宣传培训，发放科普宣传资料4万份、受众群众4万人、开展科普讲座30场。

2、加强科普宣传活动，开展好科技活动周、科普日、防震减灾日、“四送一创”、“科普六进”等重大科普宣传活动；做好二期500册的《迪庆科普》内部刊物的编印工作；坚持每年一次的节日走访慰问科技工作者活动。

3、做好农村实用技术培训工作。坚持培训工作与全州农业产业结构调整相结合、与农村转移富余劳动力相结合、与农村党员教育相结合、与农村合作经济组织建设相结合。全州计划举办农函大培训班30期以上，完成农函大招生学员1500名以上；全州计划完成以种植、养殖技术为主要内容的农村实用技术短期培训班100期以上，受训人数10000人次以上。

4、加强各级科普项目、科普惠农兴村计划项目的申报、实施工作。按照“按照科普工作项目化，科普项目产业化，产业项目特色化”的“三化”工作思路，积极做好国家、省级和州级科普项目及科普惠农兴村的申报、实施做好项目的实施、监督、检查管理，并做好经验总结，宣传典型。切实加强州级科普计划项目的引导、立项、管理、检查、验收工作。

5、强化农村专业技术协会的引领带动能力，提高组织化、市场化、产业化程度。对全州农村专业技术协会进行清理整顿，规范管理，切实增强农村专业技术协会的引领带动能力，提高组织化、市场化、产业化程度。同时，新发展农村专业技术协会3个以上，每县（市）新发展1个农技协。

6、加强青少年科技教育及妇女儿童工作。继续做好农村青少年科普教育工作，向广大青少年举办各类科普讲座，开展青少年科技创新大赛，认真抓好部门妇女儿童工作。

7、继续开展好科普信息化建设工作。室外LED播放科普养生、科技知识、全民科学素质、农技协等工作动态300多条、更新迪庆科普微视界123次。

8、结合科技活动周、科普日、防震减灾日、“四送一创”、“科普六进”等工作同时做好反邪教知识宣传。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：本单位当年从迪庆州财政取得的预算资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.科学技术支出科目

（1）科学技术普及：反映用于科学技术普及方面的支出。

（2）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:

法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

8. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一

种分类科目，具体设类、款两级。

9.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类

科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州科协2021年机关运行经费安排15.66万元，与上年对比其中：办公经费0.66万元，公务用车运行维护费5万元，差旅费0.23万元，工会经费3.34万元、其他交通费用4.08万元、其他商品和服务支出1.18万元。与2020年相比减少4.7万元，减少主要原因：2020年末3名职工在职转退休，2020年12月工资花名册在册人数为4人，公用经费减少、工会经费减少。（三）国有资产占用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。