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中国共产党迪庆州委员会政策研究室

2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党迪庆州委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党迪庆州委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共迪庆藏族自治州委员会政策研究室（以下简称州委政研室（改革办））是迪庆州党委工作机关，为正处级。州委全面深化改革委员会办公室（以下简称州委改革办）设在州委政研室（改革办）。根据《中国共产党工作机关条例（试行）》和州委、州政府关于机构改革有关规定及州委政研室（改革办）“三定”方案精神，中共迪庆州委政研室（改革办）主要工作职责确定如下：

    一是围绕州委的中心工作，组织本室或协同有关部门就全州经济、政治、文化、社会及生态文明建设和改革、发展、稳定等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，发挥州委智囊机构职能作用。

二是承担州委全面深化改革委员会办公室日常工作。在州委全面深化改革委员会的领导下，根据中央和省委全面深化改革的决策部署，结合我州实际，负责改革工作的总体谋划、统筹协调、整体推进和督促落实。

三是跟踪了解各级各部门贯彻执行中央、省委和州委重大决策部署情况，收集汇总或分析整理推进改革、发展、稳定进程中的新情况、新问题、新经验，及时报送重要综合信息和动态，并定期编撰政策研究期刊，为州委决策提供咨询和参考服务。

四是完成州委和上级部门交办的其他工作事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

今年以来，州委政研室（改革办）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕州委中心工作，认真履行政策研究和改革工作职能，勇于担当、主动作为，积极承担州委交办的各项工作任务，圆满完成全年的目标工作任务。现将全年开展的工作总结如下：

1、立足“高、深、远”，紧紧围绕州委中心工作做好调查研究工作

我室始终坚持“服务决策、重在实用”的原则，紧紧围绕州委、州政府关心关注的问题以及领导要求，深入组织开展调查研究，积极发挥以文辅政、咨政建言、时政评述的职能作用。

一是深入调查研究，发挥参谋助手作用。根据领导要求，针对《普达措国家公园体制试点评估反馈意见问题整改方案》具体要求，深入实地开展调查研究，形成《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的课题调研报告》，提出建立极具国家代表性、体现迪庆特色和文化底蕴的“香格里拉国家公园”的思路构想。根据疫情影响，围绕稳增长进行调研，形成《迪庆州当前贯彻落实统筹疫情防控和经济社会发展工作相关情况的调研报告》《迪庆州服务业发展情况调研报告》，提出推进克危为机的初步思路举措。同时，坚持把贯彻落实《重要调研记录》作为做好迪庆工作的“处方笺”和“督办令”，建立完善机制、强化责任落实，带头调研督查、强化跟踪问效，切实抓好贯彻落实，并根据领导要求，梳理2017年至今涉及我州的16期《重要调研记录》共31项工作任务，形成《迪庆州贯彻落实省委〈重要调研记录〉所涉工作任务的情况报告》报州委办和省委政研室。

二是强化咨政建言，提出具体措施建议。结合十九届四中全会精神，提出创建全国涉藏地区治理体系和治理能力现代化示范区的初步思考，《迪庆州关于创建全国涉藏地区治理体系和治理能力现代化示范区的初步思考》在中国经济体制改革杂志社《改革内参》（综合版第24期）刊载。根据旅游转型升级和“两高”通行的新局面新机遇，形成《关于对构建香格里拉草原旅游综合体的初步思考》建言专报，得到州委领导的充分肯定并批示。结合新时代新迪庆的新任务新要求，形成《关于基层治理“六治融合”，提升“最后一米”治理水平的思考》《迪庆州关于探索建立解决深度贫困地区相对贫困长效机制的初步思考》《关于深化茶马古道文化研究，助推全域旅游创新发展的初步思考》等建言专报。

三是坚持以文辅政，搞好文稿服务工作。根据领导安排，积极做好全州脱贫攻坚总结性材料的提炼撰写。从精神层面对我州脱贫攻坚工作进行全面系统总结，形成《大力弘扬迪庆精神，全面打赢深度贫困地区脱贫攻坚战》的总结报告；从生态角度总结我州脱贫攻坚与生态保护互动发展的新路子、新经验，形成《从“靠山吃山”到“养山吃山”——迪庆州用生态立州、绿色富民举措攻克深度贫困堡垒》的总结报告。深入分析改革工作中创新基层社会治理和整治旅游市场乱象等突出问题，总结提炼改革中的典型经验和做法并及时上报省委改革办。其中，《维西县创新基层社会治理，探索五户联帮联保“微自治”新模式》《迪庆州以旅游革命为抓手，做好文旅产业的“加减乘除”法》等三篇典型改革案例在《云南省改革快报》刊载。根据全州维稳工作会议精神及安排部署要求，提炼出《建立常态化群众教育引领机制，夯实中华民族共同体意识》典型材料。同时，为州委办代拟《关于创建全国涉藏地区治理体系和治理能力现代化模范州的意见（代拟稿） 》。

四是撰写时政评述，助推意识形态工作。根据州委宣传部的信息约稿，认真撰写时政评述。面对突如其来的新冠肺炎疫情，让我们党在这场史无前例的战“疫”中，充公彰显了中国共产党的伟大和我国社会主义制度的显著优势，撰写了《当前战“疫”是迪庆最好的爱国主义教育题材》，充分利用当前战“疫”题材，深入开展迪庆爱国主义教育的评述。根据供给侧结构性改革的理论，就如何把我州优质高端旅游产品的供给和新阶段新趋势旅游消费的新需求有机对接的问题，提出《迪庆州旅游业可持续发展之路依然在“路”》，做好支柱之路、动力之路、活力之路、基础之路、开放之路的评述。根据十九届五中全会精神中关于全面深化改革的论述，提出《开创新时代新迪庆的新局面，必须进一步提振改革精神、激发创新活力》的评述，为争当涉藏地区高质量发展模范提供精神动力。撰写《开创新时代新迪庆的新局面 必须坚持以改革创新为根本动力》、《全面打赢迪庆藏区（新时代新迪庆）脱贫攻坚战》、《用生态立州绿色富民举措攻克深度贫困堡垒》等3篇文章被学习强国采用同时，根据州委组织的有关要求，及时上报网评文章，其中《加强组织建设，永葆党的活力》被省级采编。

2、站位“改、促、效”，紧紧围绕上级决策部署深入推进改革工作

紧紧围绕省委和州委的重大决策部署，全力做好全面深化改革的统筹、协调、督促、检查、推动等工作,建立完善全州改革“3+2”工作推进落实机制，围绕“改什么、怎么改、改得怎么样”三个关键环节着力，确保州委深改委日常工作的高效运转。

一是明确“改什么”。明确台账任务，根据中央和省委的安排部署，建立《2020年改革工作台账》，分九大领域细化全年改革任务273项，确定责任主体、成果形式及出台时间，以利于精准改革、精准发力；明确改革重点，以重点领域和关键环节改革为突破口，提出《2020年改革工作要点》，选择八个改革领域内的30项重大改革事项，由分管联系工作的州级领导分别牵头，推动重大改革事项深入开展；明确督察任务，围绕省级改革督察重点，制定《2020年改革督察计划》，聚焦重点改革落实事项，选取省级已出台的60个改革方案在我州的推动落实情况进行专项督察；明确会议事项，为着力提高深改委会议质量，编制《2020年改革工作议题计划》，确定30项重要改革事项的改革方案进行上会审议，确保改革任务精准发力、精确落地。明确汇报内容，为全面把控改革工作推进情况，确定《2020年改革工作汇报计划》，在每次州委深改委会议上安排听取2-3家单位对改革工作的推进情况汇报，及时解决存在的困难和问题，切实推动改革落地落实。

二是落实“怎么改”。筹备好深改会议，优质高效做好各类会议方案的拟制报审、议题文件的收集和审核、领导讲话和会议通知等会议材料的起草和印制，会议报到、会场布置等会务服务全流程工作，确保4次会议的顺利召开。审核好改革方案，对标中央和省委改革政策精神，严肃改革方案出台的政治性、权威性、严肃性和专业性，在27个改革方案的审核过程中认真把好政策关、内容关、质量关。发挥好协调作用，充分发挥改革办沟通协调的枢纽作用，加大对专项小组、责任单位、上下级改革办的统筹协调力度，积极推动供销合作联社、医疗体制、国家公园管理体制等改革事项的有效落实。组织好改革联络员，累计召开4次部门改革联络员会议，采取以会代训的形式，及时将省委、州委的改革精神传达下去、改革任务部署下去、改革问题反馈上来、改革成效收集上来，促进了改革工作的有序开展和有效落实。

三是确保“改出成效”。健全完善改革跟踪督察机制，创新督办督查方式，高效发挥督办督查打通关节、疏通堵点、追效问责、促进改革举措落地的重大作用，对省级已出台并在我州推动落实的50个改革方案进行督察评估、7个改革方案组织专项督察、3个改革方案开展第三方评估，并以一事一报的方式将以上60项改革督察落实情况按时上报省办；健全完善改革考核考评机制，根据省级考评指标，及时制定出台我州《2020年改革任务完成情况指标考评细则》，对三县市和79个州级部门进行年终考评，并将考评成绩报州考评办。健全完善改革信息宣传机制，加大对改革工作的不定期动态报道，共编印6期《迪庆改革快报》，并及时报送省办，其中《迪庆州以旅游革命为抓手做好文旅产业的“加减乘除”法》等3篇改革信息被《云南改革快报》转载、《创新基层社会治理，探索五户联帮联保“微自治”新模式》改革经验受到省委王予波副书记的高度重视，要求我州进行深度提炼，并率先在全州范围内推广实施。

3、强化“严、紧、实”，紧紧围绕全面小康助力推进脱贫攻坚

在全州上下齐心协力、奋力攻克深度贫困堡垒的攻坚战中，我室责无旁贷，积极投身脱贫攻坚洪流，用实际行动助力脱贫攻坚这场艰苦卓绝的大会战。

（1）严格按照分管领导要求助力脱贫攻坚。根据单位分管领导的要求，积极做好全州脱贫攻坚总结性材料的撰写工作，从迪庆精神层面对全州脱贫攻坚工作的组织领导、部门扶贫、驻村攻坚、社会帮扶等方面进行全面总结；从生态扶贫角度全面总结提炼我州实施的生态为民之策、生态利民之举、生态富民之业、生态惠民之法、生态移民之路，形成了两篇调研报告。

（2）紧密结合单位实际做好挂包帮工作。坚决落实“四个不摘”要求，持续保持攻坚劲头和工作力度，全面压实挂牌督战和挂包帮工作责任。继续选派分管脱贫攻坚工作的副主任脱岗驻村开展扶贫工作，为工作队员购买保险，拨付2万元工作经费，按实际报销生活补助，充分发挥了后盾支持作用。工作队员认真履行工作职责，多种形式宣讲政策，狠抓人居环境提升，强化技能培训，狠抓问题整改，确保了“两不愁、三保障”政策落实到位，进一步巩固洛吉村脱贫成果、提高脱贫质量。核对收入测算表、明白卡、家庭人员等内容完善档案资料，全面完成脱贫成效考核各项任务。不定期组织干部职工走访慰问结对联系户，全面了解贫困群众贫困状况，细致分析致贫原因、认真倾听群众所想所期所盼，进一步细化贫困户档案资料，切实做到扶贫对象精准、帮扶措施精准。真情帮扶，干部职工尽力为挂钩点争取物资近4万元。向相关部门协调猕猴桃种苗150株、糖心苹果苗250株、优质马铃薯种署2400斤，购买鹅苗50只，发放到村组试种方试养，积极探索洛吉村产业发展之路。从办公经费中安排1.2万元资金，支持周文才户修缮房屋，保障了住房安全；协调引水管4000米，解决群众饮水困难问题。为壳租妇女小组提供活动经费3000元，为开展妇女活动创造更好的条件。从州教育体育局为洛吉乡小争取一批蓝球、足球、羽毛球、乒乓球等体育用品，为丰富学生体育活动创造了条件；为协助抓捕非法电鱼人民群众争取奖励3000元，增强群众法治意识；从州图书馆争取学生读物近200册，丰富了学生课余文化生活。为麦旺坪2组解决活动室设备购置资金2880元，购买蒸饭车1台、开水器2台，为当地群众举办红白理事提供了方便。多方筹措，为特殊困难家庭解决资金22500元；认真落实各级消费扶贫文件精神，以工会及干部职工个人方式购买酒、酥油、板栗、土鸡、梨、黄果等31534元的农特产品，促进了消费扶贫工作。

（3）扎实履行好扶贫领导小组成员单位职责。抽调一名理论水平高、工作能力强的科长到州委秘书二科负责开展扶贫调研、会议筹备、协调服务、文稿起草等工作，积极对接协调，督促落实各项工作要求，扎实推进全州脱贫攻坚和农村人居环境整治工作。

4、着眼“精、准、快”，紧紧围绕领导要求全力做好交办事项

积极发挥综合统筹协调作用，着眼精、准、快，全力做好领导要求各交办的各项工作。

（1）抓实“千促工作”。抽调我室一名理论水平高、工作能力强、经验足的科长到州委政法委开展工作。抽调期间，认真收集梳理相关部门资料，完成千促活动宣传册编印，协助办公室完成工作方案撰写，撰写工作总结、工作小结、情况通报、会议纪要、简报等材料22份，为千促活动营造浓厚氛围，总结好的经验做法作出了积极贡献。

（2）抓实重要调研记录工作。加强与相关部门沟通协调，了解情况，收集部门相关材料，形成《控制增量、规划引领，迪庆州强力推进农村建房综合治理》《迪庆州大力开展视野范围内山体造林绿化工作》《公路铁路沿线广告类设施清理整治工作落实情况》等材料，撰写2020年省委第1、第2期重要调研记录综合性汇报材料报省委政研室。全面收集整理2017-2020年《重要调研记录》涉及我州的16期、31项工作任务落实情况，形成专项工作台账，建立完善机制，强化责任落实，促进工作突破，推动解决老大难问题，为切实贯彻好省委领导的重要指示推动迪庆工作发挥积极作用。

（3）抓实州委领导交办工作。根据州委领导的有关要求，加强与相关部门沟通协调，全面了解我州推进落实省委稳增长政策措施情况，提炼在疫情防控工作中的典型经验，深入分析我州工作推进中的难点堵点和困难问题，结合州情提出下一步工作打算。高度重视提案答复办理工作。把第十二届政协迪庆州委员会第二十六次主席会议审定交办的《关于加强政策研究，将迪庆置于国家、省级重大战略全局来谋划的建议》重点提案列入部门重要议事日程，切实加强领导，建立专人负责制，按规范程序办理提案，形成《对州政协第十二届五次会议第125086号提案的答复》（迪政研【2020】17号），与委员进行了面商，答复意见得到委员的认可，重点提案的办理取得实际成效。落实全州维稳工作会议精神及相关安排部署要求，积极参与维稳相关工作会议，履行领导小组工作职能职责，编写全州专项维稳群众工作宣讲提纲。

5、紧扣“察、提、改”，紧紧围绕巡察要求配合完成巡察整改工作

按照州委统一部署，2020年6月22日至8月5日，州委第十二轮第二巡察组对我室开展了巡察。期间，我室认真按照有关要求，积极配合做好巡察相关工作，紧扣巡察提出的问题认真进行整改。

（1）组织召开启动会

 6月22日上午，八届州委第十二轮第二巡察组巡察州委政研室动员会议召开。巡察组组长张聪林同志作了动员讲话，明确了巡察的主要任务、重点内容和工作要求。州委政研室游文明同志代表班子作了表态发言。会后，我室按要求及时成立了领导小组，并认真做好张贴巡察公告、设置意见箱等具体工作。

（2）积极配合开展巡察工作

巡察组进驻我室巡察期间，我室全体干部职工积极配合好相关工作。一是以认真和实事求是的态度参加谈话，反映单位的真实情况。二是按要求及时提供相关档案及文件资料供巡察组查阅。

（3）虚心接受巡察整改意见

9月17日，州委第二巡察组向州委政研室反馈了巡察情况，实事求是指出了存在的突出问题，有针对性地提出了意见建议。巡察组从党的领导、党的建设、全面从严治党等3个方面反馈了12个巡察发现问题，并提出了3条整改建议。我室高度重视，照单全收，并承诺将严格落实全面从严治党要求，认真研究反馈意见，抓好整改落实。

（4）认真制定整改方案

对州委第二巡察组反馈的意见，我室高度重视，端正态度，照单全收，认真制定了《中共迪庆州委政策研究室关于落实八届州委第十二轮第二巡察组巡察反馈意见的整改方案》，并根据方案梳理了《中共迪庆州委政研室关于八届州委第十二轮第二巡察组反馈问题整改台账清单》，印发给领导班子成员及各科室负责人，要求大家按照《方案》和清单抓好整改。

（5）组织召开巡察整改专题民主生活会

10月30日下午，我室组织召开了巡察整改专题民主生活会，会上，班子成员紧密联系自身思想和工作实际，紧紧围绕巡察整改，认真对照八届州委第十二轮第二巡察组反馈的存在的突出问题，与思想和工作实际紧密结合，切实把自己摆进去，坚持问题导向，深刻剖析思想根源，逐一深入检查，严肃地开展了批评与自我批评。

（6）根据整改方案逐项落实整改任务

目前，12个问题已经全部整改完毕。

6、注重“学、管、导”，紧紧围绕目标任务加强单位自身建设

注重理论学习，加强职工管理，促进工作传导，紧紧围绕工作职能职责和目标任务，加强单位自身建设。

（1）注重思想建设，全面加强党的领导。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为头等大事和首要政治任务，抓紧抓牢抓实。认真落实意识形态工作责任制，以“两学一做”学习教育为载体，以个人自学、集中学习、理论中心组学习、专题研讨、讲授党课等形式，组织全室干部职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平考察云南重要讲话精神等。认真学习宣传、贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神，确保把四中、五中全会精神学深学透，切实把学习成果转化为推动迪庆跨越发展和长治久安建设的强大力量，在贯彻落实、总结提炼、推进工作中不断推动迪庆藏区治理现代化。

（2）注重基层党建，全面加强党的建设。按要求组织开展党支部换届选举工作，调整充实了支委委员，确保支部工作正常开展。建立党建工作领导机制，落实书记“党建责任清单”，细化年度党建目标考核任务，制定年度计划，基本形成了机构健全、责任明确、经费落实的党建工作责任体系。严格党内政治生活，按要求认真组织开展民主生活会和组织生活会，严格执行领导干部双重组织生活制度。抓实党支部规范化建设工作，为实现2020年我室党支部规范化建设顺利申报达标，我室认真按照党支部规范化建设“五个基本”要求，对照《机关事业单位党支部规范化建设“一表清”》开展各项工作，确保达标。严格执行“三会一课”、组织开展了10次支部学习、43次主题党日、支部书记以《奋斗青春 不负韶华》、《从疫情防控中感悟中国特色社会主义制度优势》等为题为上4次党课，加强党员教育与管理、党费收缴管理等党内生活和常规性制度，实行党员积分制日常管理，建立“网上党支部”，严格落实“云岭先锋APP”工作任务。 认真开展党建联建工作，为进一步现固和扩大“两学一做”学习教育常态化成果，我室党支部与扶贫点联建的洛吉村松坪子党支部开展了党建联建活动，通过与联建支部党员一起重温入党誓词、上党课、学习、座谈等，进一步推动党支部有效发挥战斗堡垒作用、广大党员发挥先锋模范作用，增强党支部凝聚力和战斗力。联建活动结束后，我室制作了微视频在云岭先锋上发布。

（3）注重廉政建设，不断营造清廉氛围。履行好党风廉政建设主体责任，推动全面从严治党向纵深发展。深化运用监督执纪“四种形态”，领导班子切实承担起党风廉政建设的主体责任，把党风廉政建设和反腐败工作列入重要议事日程，与政研室各项工作同部署、同落实、同检查、同考核。按要求做好日常工作，年初召开安排部署会议，研究制定党风廉政建设工作计划，明确责任主体和责任人，层层签订责任书，形成一级抓一级、层层抓落实的责任体系。始终把作风建设贯彻到政研工作各个环节，及时传达学习中央、省和州纪委有关要求和通报文件精神，时时敲响反腐倡廉警钟，认真开展廉政提醒谈话和警示教育，进一步规范财务开支和公务接待，从严落实中央八项规定精神。

（4）注重责任落实，抓好目标管理。认真做好目标管理、意识形态、综治维稳、民族团结进步、法治建设、信息工作、安可项目、机要保密等工作任务，做好部门的组织、人事、财务、档案、工会、妇女等工作。积极争创州级文明单位，认真对待“七五”普法检查验收，到扶贫挂钩点开展法制宣传活动，严格按要求做好疫情防控相关工作，及时组织开展植树、环境卫生整治等任务，常态化参与香格里拉市“七城同建”。

（5）注重干部管理，关心关爱职工。向组织部积极推荐优秀年轻干部、优秀少数民族干部和女干部。带领干部职工外出体检，关心职工身心健康。抓好班子带好队伍，通过召开组织生活会，开展谈心交心活动，开展警示教育活动，组织观看电影、工会活动等，进一步凝聚全体干部职工的智慧与力量，不断提高干部职工的能力和水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党迪庆州委员会政策研究室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党迪庆州委员会政策研究室部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制XX人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）其中：1、GK07表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，我室无政府性基金预算财政拨款收入。2、GK08表：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，我室无国有资本经营预算财政拨款收入。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党迪庆州委员会政策研究室部门2020年度收入合计381.10万元。其中：财政拨款收入381.10万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入对比减少35.32万元，主要原因是：机构改革人员划转4人，公务用车改革，本单位不保留公务用车，人员和公用经费支出减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党迪庆州委员会政策研究室部门2020年度支出合计374.03万元。其中：基本支出324.67万元，占总支出的86.80%；项目支出49.36万元，占总支出的13.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出对比减少23.85万元,主要原因是：机构改革人员划转出4人，公务用车改革，本单位不保留公务用车，人员和公用经费预算支出减少；加之疫情影响调研、会议、出差、组织培训等次数减少，故各类经费开支减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党迪庆州委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出324.67万元。与上年支出对比减少51.75万元,主要原因是：机构改革人员划转出4人，公务用车改革，本单位不保留公务用车，人员和公用经费预算支出减少；加之疫情影响调研、会议、出差、组织培训等次数减少，故各类经费开支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出301.27万元，占基本支出的92.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.40万元，占基本支出的7.21%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党迪庆州委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49.36万元。与上年支出对比增加27.90万元,主要原因是：改革任务重，调研工作灵活多变。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党迪庆州委员会政策研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出374.03万元，占本年支出合计的100.00%。与上年支出对比减少23.85万元,主要原因是：机构改革人员划转出4人，公务用车改革，本单位不保留公务用车，人员和公用经费预算支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出287.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.90%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出38.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.24%。

  9.卫生健康（类）支出24.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出23.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于：住房公积金缴纳；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党迪庆州委员会政策研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为包干经费的20%，无额外的财政拨款，支出决算为0.10万元，完成预算的6.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.10万元，完成预算的6.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，严格执行厉行节约反对浪费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.15万元，下降40%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，严格执行厉行节约反对浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.10万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.10万元。其中：

国内接待费支出0.10万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党迪庆州委员会政策研究室部门2020年机关运行经费支出23.40万元，与上年支出对比增加1.53万元,主要原因是：改革任务重，调研工作灵活多变。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党迪庆州委员会政策研究室部门资产总额71.66元，其中，流动资产63.06元，固定资产8.6元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.58万元，其中固定资产减少3.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

监督索引号53340000177701111