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迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2、 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、 召集本级人民代表大会会议；

4、 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

8、 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9、 决定本行政区域内的重大事项;

10、选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的决胜之年，是“十三五”规划收官和谋划“十四五”规划之年。州人大常委会在中共迪庆州委的坚强领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会，习近平总书记考察云南重要讲话和中央第七次西藏工作座谈会精神，全面落实省委十届十一次全会、省委第三次涉藏工作会议和州委八届十次、十一次全会精神，依法履行宪法法律赋予的各项职权，圆满完成了州十三届人大五次会议提出的各项目标任务。

常委会坚持在州委总揽全局、协调各方的领导格局中发挥地方国家权力机关的职能作用，始终保持人大工作正确的政治方向。

围绕中心履职行权有进展。紧紧围绕州委中心工作谋划部署州人大常委会工作。坚持重大事项请示报告，人大及其常委会的重要决议决定，立法、监督工作中的重要事项，提前主动向州委请示报告，并按州委要求抓好落实。全面贯彻落实中央、省委、州委重大决策部署、重要人事安排，确保党的主张通过人大法定程序成为全州人民的共同意志。注重发挥人民代表大会制度优势，充分反映民意，广泛集中民智，为州委决策提供参考。根据州委安排，做好州委重点工作督查，提出的意见建议得到州委采纳。常委会班子成员分别在脱贫攻坚、民营企业、宗教活动场所及宗教界代表人士、“河（湖）长制”督查、基层党建、深化改革、依法治州、扫黑除恶等方面挂钩负责，有力推动了全州重点工作的落实。

学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神有成效。常委会把深入学习贯彻习近平总书记两次考察云南重要讲话精神作为践行“两个维护”的自觉行动，认真研究人大贯彻落实的重要举措和实现路径，充实完善年度工作计划。按照州委“三个一”工作要求，组成两个调研组对纳帕海保护以及迪庆州融入“一带一路”、长江经济带交通基础设施建设情况展开调研，督促进一步抓实纳帕海湿地综合治理，推动纳帕海保护管理条例列入2021年省立法计划。提出建设香格里拉直通怒江出境，至缅甸、印度的大香格里拉“一带一路”通道建设构想，形成代表建议提交全国和省人民代表大会，促成大香格里拉“一带一路”通道建设列入云南省“十四五”时期重点推进的“一带一路”通道工程，推动形成东拓川西联成渝、西联怒江向南亚区域经济合作新格局。

疫情防控工作有成绩。新冠肺炎疫情发生以来，常委会把坚决打赢疫情防控阻击战作为重大政治任务，全面追踪全州各级人大代表、人大工作者出行轨迹及身体状况，督促做好办公区和居住区防疫工作。注重发挥人民代表大会制度优势，先后开展对医疗保障、禁食野生动物、“六稳”“六保”等工作情况的调研，切实加强疫情防控常态化监督，鼓励各级人大代表积极参与疫情防控工作，全州2100多名各级人大代表在疫情防控一线亮身份、见行动、作表率。一批几级人大代表参加疫情防控的工作简讯被全国人大、最高法、省人大常委会等多部门刊载报道，得到国家级、省级领导批示肯定，全国人大代表李金莲被推荐为云岭楷模候选人，人大代表乔胜坚守抗疫一线并以身殉职，被追授为迪庆州优秀共产党员。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2020年度末实有人员编制48人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制13人），事业编制5人；在职在编实有行政人员51人（含行政工勤人员13人，退休转在职人员10人）。

离退休人员52人。其中：离休51人，退休1人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无决算数据，空表公开）。

                                      国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(无决算数据，空表公开）。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度收入合计1,958.38万元。其中：财政拨款收入1,948.78万元，占总收入的99.51%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9.60万元，占总收入的0.49%。与上年对比减少165.48万元同比下降8%，主要原因分析其他收入省级补助资金减少，2020年节约开支预算经费减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度支出合计1,925.05万元。其中：基本支出1,611.97万元，占总支出的83.74%；项目支出313.08万元，占总支出的16.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少128.55万元,主要原因分析2020年精简会议节约开支项目预算经费减少，受到新冠疫情影响，培训费差旅费支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,611.97万元。与上年对比减少51.92万元,主要原因分析2020预算采购办公桌椅一批，该项资金未支出，同时受到新冠疫情影响，出差人次批次减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,446.27万元，占基本支出的89.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费165.70万元，占基本支出的10.28%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出313.08万元。与上年对比减少76.63万元,主要原因分析2020年节约开支预算经费减少。具体项目开支及开展工作情况一般行政管理事务经费支出242.6万元；人大会议经费支出30.97万元；人大立法经费支出13.21万元；人大监督经费支出5.3万元；人大代表履职能力提升经费支出16万元；人大信访工作经费支出5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,923.64万元，占本年支出合计的99.93%。与上年对比减少128.29万元,主要原因分析2019年节约开支预算经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,547.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.47%。主要用于州人大机关的日常支出，如召开人代会、常委会、立法、代表工作、调研、监督等。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出142.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。

  9.卫生健康（类）支出130.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出102.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于2019年州人大机关职工住房公积金缴纳支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.09万元，支出决算为15.03万元，完成预算的48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.06万元，完成预算的45%；公务接待费支出决算为1.97万元，完成预算的7%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因根据国家八项规定，严格执行三公经费标准，压缩开支，单位规范机关接待管理、厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少25.27万元，下降63%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.2万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少19.46万元，下降60%；公务接待费支出决算减少3.61万元，下降65%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因根据国家八项规定，严格执行三公经费标准，压缩开支，单位规范机关接待管理、厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13.06万元，占86.89%；公务接待费支出1.97万元，占13.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.06万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于州人大机关召开人代会、常委会、立法、代表工作、调研、监督等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.97万元。其中：

国内接待费支出1.97万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次127人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州人大机关老干部工作、立法工作、会议工作、信访工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门2020年机关运行经费支出165.70万元，与上年对比增加95.2万元,主要原因分析人员增多，2020年度机关运行经费增多。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额471.04万元，其中，流动资产231.11万元，固定资产239.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加56.66万元，其中固定资产增加44.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产76项，账面原值46.4万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额38.7万元，其中：政府采购货物支出38.7万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、“三公”经费

三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

二、部门预算

部门预算是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

（l）收入预算的编制。部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

（2）基本支出预算的编制。各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

（3）项目预算的编制。项目预算包括：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

三、部门决算

部门决算是列入年度部门预算编制范围的各部门和单位在每个会计年度终了之后,根据国家有关法律法规、会计制度及财政部门的编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位财务收支状况和各项资金管理状况以及人员、机构等信息的总结性文件。部门决算是国家财政决算的重要组成部分。国家财政决算是各级政府、各部门和单位所有决算形式的总称,按行政层级划分,它包括中央政府财政决算和地方各级政府财政决算;按组织形式划分, 包括财政总决算、部门决算和单位决算。政府各部门所属的行政、事业、企业单位,按其主管部门部署编制本单位决算。各部门在审核汇总所属各单位决算基础上,连同部门本身的决算收支数字,汇编成本部门决算,并报送本级财政部门。县级以上各级财政部门编制本级政府财政总决算。部门决算是单位决算的汇总,也是财政总决算的重要依据和补充,它在各级政府决算中既起到承上启下的作用,又在一定意义上与财政总决算处于并列的地位。

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