监督索引号53340000432801000

迪庆州扶贫办2019年度部门决算

目录

第一部分 迪庆州扶贫办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆州扶贫办概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、认真贯彻执行中央、国务院、省委、省政府和州委、州人民政府关于扶贫开发工作的各项方针、政策,拟订全州扶贫开发工作战略规划和政策并组织实施。起草和拟定地方扶贫法规、政府规章草案和政策、制度措施并组织宣传、落实；对全州扶贫法规的执行情况进行全面的监督、检查。

2、承担全州扶贫资金管理工作，会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和督促扶贫资金的使用；负责扶贫开发监测统计和绩效考评管理工作，负责全州扶贫工作业务培训。

3、负责制定全州贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困（乡）村和片区的整体推进及综合开发、及特殊困难群众和扶贫项目规划年度计划，并组织实施和监督管理。

4、负责统筹、协调信贷扶贫、产业扶贫工作,引导、扶持龙头企业,带动、促进贫困地区产业发展。

5、负责移民（生态移民为重点）扶贫开发工作，组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训工作。

6、负责、组织协调和指导革命老区的开发建设工作。

7、组织、动员社会各界广泛参与与扶贫开发工作，负责协调、服务中央机关、企事业单位，省级机关、企事业单位定点挂钩帮扶工作；负责指导、协调和管理州级机关、企事业单位、驻迪部队定点扶贫挂钩及党员干部结队帮扶工作；负责联系协调社会扶贫项目，组织开展对外交流合作。

8、负责组织、协调沪滇对口迪庆帮扶和经济社会合作发展相关工作；负责协助、指导三县、部门对口帮扶合作的相关工作。

9、负责构建扶贫开发信息化网络平台，建立扶贫项目和资金综合监管体系，完善扶贫对象精准识别和建档立卡机制，实现各项资源向贫困人口、贫困户和贫困村的精准配套，推进扶贫系统信息公开，增强社会力量对扶贫工作的参与和监督。

10、承办迪庆州人民政府交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、指导督促全州减少贫困人口8067人，实现维西县脱贫摘帽，巩固提升香格里拉市、德钦县脱贫攻坚成效。

截止2019年12月30日，我州实现40个贫困村出列，2712户9196人脱贫（香格里拉市62户219人，德钦县52户184人，维西县2598户8793人），完成任务数的114%，目前维西县已通过县级自检、州级实地初审，正等待省级专项评估检查。

我州为巩固香格里拉市、德钦县脱贫攻坚成效，出台了《迪庆州后续巩固提升措施方案》（迪贫开发〔2018〕66号），并对香格里拉市、德钦县开展了2019年度党委、政府扶贫开发成效考核。

2、指导督促三县（市）完成发放小额信贷1600户。

2019年我州扶贫小额信贷工作有序推进：一是通过认真排查摸底，将系统内在册的建档立卡贫困户有贷款意愿、具有完全民事行为能力、符合承贷金融机构相关规定的纳入到扶贫小额信贷贴息工作计划，据实贴息；二是把扶贫小额信贷与产业规划统筹落实，纳入项目库管理，并向承贷金融机构推荐扶贫小额信贷对象，对获得扶贫小额信货的贫困户做到“应贴尽贴”。截止2019年12月底共完成小额信贷贷款2093户（香格里拉590户、德钦县640户、维西863户），完成年初任务数1600户的131%，发放贷款8988.6万元，完成贴息445.4万元，农户贷款金额在3000元—50000元不等。

3、争取上级扶贫资金12亿元。

2019年在上级部门的关心支持下，迪庆州资金争取到位情况良好，有力的促进了精准扶贫各项工作的顺利推进，截止2019年12月20日，共计到位扶贫资金36.9亿元，下达三县（市）35.8亿元（财政涉农整合资金20.74亿元、上海帮扶资金1.42亿元、其他扶贫资金13.65亿元），累计整合投入九大工程项目库项目资金24.93亿元（香格里拉7.03亿元、德钦6.28亿元、维西11.62亿元），完成投资21.93亿元（香格里拉6.53亿元、德钦5.74亿元、维西9.66亿元），根据三县（市）扶贫及统计部门确认，涉农整合资金共完成固定资产入统12.23亿元（香格里拉市3.2亿元、德钦县3.12亿元、维西县6.01亿元），完成了年初争取12亿元扶贫资金的目标要求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州扶贫办2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州扶贫办2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人）。

离退休人员5人。其中：退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州扶贫办2019年度收入合计637.08万元。其中：财政拨款收入637.08万元，占总收入的100%；同口径比上年收入合计1053.91万元减少416.83万元，减幅83%。

财政拨款收入减少原因主要是我单位坚持以科学发展观为指导，以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证；努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高公用经费的使用效能。

二、支出决算情况说明

迪庆州扶贫办2019年度支出合计744.68万元。其中：基本支出444.42万元，占总支出的59％；项目支出300.26万元，占总支出的40％。同口径比上年支出合计981.42万元减少236.74万元，减24%。减少的主要原因是厉行节约，合理缩减运行经费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障迪庆州人民政府扶贫开发办公室正常运转的日常支出444.42万元。与上年支出475.39万元对比减少30.97万元，基本支出减少的主要原因是由于领导班子进一步抓好厉行勤俭节约的有关规定。2019年度基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等人员经费支出为411.53万元，占基本支出的92％；包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等商品和服务支出28.31万元，占基本支出的6%；包括医疗费补助等对个人和家庭的补助4.58万元，占基本支出的1%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障迪庆州人民政府扶贫开发办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300.26万元。与上年支出506.03万元对比减少205.77万元，减40%。项目安排数减少的主要原因是由于领导班子进一步抓好厉行勤俭节约的有关规定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州扶贫办2019年度一般公共预算财政拨款支出676.35万元,占本年支出合计的90%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出减少303.59万元，减少的主要原因是我单位坚持以科学发展观为指导，以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证；努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高公用经费的使用效能。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2019999一般公共服务支出19.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于目督奖发放、取暖费、其他商品服务等支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于机关事业人员养老保险缴费。

4.2080599其他行政事业单位离退休支出0.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于离退休人员慰问金。

5、2101101行政单位医疗17.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于机关事业单位基本医疗缴费及其他社会保障缴费。

6、2101103公务员医疗补助13.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于机关事业单位公务员医疗缴费。

7、2109901其他医疗卫生与计划生育支出1.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。用于机关事业单位人员体检费。

8、2130501行政运行328.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48%。用于机关事业单位人员工资及正常运转经费。

9、2130502一般行政管理事务45.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。用于上海驻地挂职干部生活费及扶贫工作经费。

10、2130599其他扶贫支出186.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27%。主要用于精准扶贫信息管理平台建设资金及扶贫正常运转经费。

11、2210201住房公积金27.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。用于机关事业单位其他住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况:

迪庆州扶贫办2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.07万元，支出决算为12.07万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为8.06万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.02万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少13.36万元，下降52%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少3.31万元，下降29%；公务接待费支出决算减少10.05万元，下降71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于领导班子进一步抓好厉行勤俭节约的有关规定，从严控制“三公经费”开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出8.06万元，占66%；公务接待费支出4.02万元，占33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.06万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出8.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作业务（开会、接送机、文件资料拿送等）、下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.02万元。其中：

国内接待费支出4.02万元，无外事接待费支出。共安排国内公务接待36批次，接待人次430人。主要用于一是近几年来因脱贫攻坚工作任务重，我办积极承担扶贫开发领导小组办公室、脱贫攻坚工作指挥部办公室、“挂包帮”联席会议办公室、对口帮扶交流办公室等工作职责、工作任务量不断加大，由于对上对下对接工作量大检查频率较多，中央、省级到我州抽查检查指导工作及三县部分乡村级干部，到州里学习交流、请示汇报工作随机性很大，但我办从全州扶贫工作大局出发，也要进行必要接待，无意间产生一些费用，故，在2019年正常的工作经费支出也随之增加。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州扶贫办2019年机关运行经费支出28.31万元，与上年支出22.62万元对比增加5.69万元，主要原因是由于近几年来扶贫工作力度越来越大，加之正常的日常经费支出也随之增加。2019年机关运行经费主要用于开展业务所需的办公费开支0.76万元、水费0.15万元、电费2.76万元、邮电费0.93万元、差旅费开支8.29万元、公务接待费0.18万元、工会经费5.03万元、公务用车运行维护费2.92万元、其他交通费6.25万元、其他商品和服务支出1.04万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆州扶贫办资产总额202.88万元，其中，流动资产45.79万元，固定资产83.69万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产73.40万元，无其他资产。与上年相比，本年资产总额增加44.57万元，其中固定资产（增加）32.24万元；无出租房屋。

三、政府采购支出情况

2019年度，我办无发生政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限在一年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及建筑物、专用设备、通用设备等。

2、财政拨款收入:反映单位本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

3、其他收入：其他收入是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金.

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

迪庆州人民政府扶贫开发办公室

2020年8月27日

监督索引号53340000432801111

迪庆州扶贫办2019年部门决算公开表格.xls