迪庆藏族自治州中心血站2019年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在迪庆州内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；

2、承担迪庆州内血液储存的质量控制；

3、对迪庆州内的中心血库进行质量控制；

4、承担卫生行政部门交办的任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

加强医德医风和行业作风建设，纠正采供血行业当中的不正之风；加强专业人员业务能力的培训，培养一支品德高、作风正、技术精的采供血队伍；加大无偿献血的宣传力度，使无偿献血工作达到家喻户晓，有力推进无偿献血工作进程；与省级部门一起共同认真组织实施血站质量管理体系文件A02版的完善，以“质量方针”为指导，严格遵守《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《实验室质量管理规范》、《中华人民共和国传染病防治法》等赋予的职责，按质按量完成全州采供用血任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州中心血站2019年末实有人员编制12人。其中：事业编制12人（含事业工勤人员3人）；在职在编实有事业人员11人（含事业工勤人员3人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（以上决算表详见附件1-8）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州中心血站2019年度收入合计491.46万元。其中：财政拨款收入489.98万元，占总收入的99.70%；其他收入1.48万元，占总收入的0.30%。与上年对比总收入下降14.91%，其中财政拨款收入下降14.86%，其他收入下降28.44%。项目支出下降64.70%（基本建设类项目下降90.22%）。主要原因分析：财政拨款收入上年度重大公共卫生项目中央补助资金、上年度卫生计生事业发展省对下专项转移支付资金，其他收入本年主要公益性岗位工资比上年减少。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

迪庆州中心血站2019年度支出合计539.05万元。其中：基本支出317.05万元，占总支出的58.82％；项目支出222万元，占总支出的41.18％。与上年对比总支出下降44.24%，其中：基本支出下降6.20%（人员经费下降6.96%，日常公用经费支出增长8.85%）；项目支出下降64.70%（基本建设类项目下降90.22%）。主要原因分析：因为上年有基建款支付，本年只有基建尾款，所以导致本年支出比上年下降。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障采供血机构正常运转的日常支出317.05万元。与上年对比下降6.20%,主要原因分析：因为本年度退休1人，所以工资、社会保障缴费、住房公积金等支出相对减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.63％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障采供血机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出222万元。与上年对比下降64.70%,主要原因分析：因为本年度有基建款未款（业务用房建设项目）中央补助资金、重大公共卫生服务中央补助资金等支出，所以本年度支出相对减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州中心血站2019年度一般公共预算财政拨款支出537.57万元,占本年支出合计的99.73%。与上年对比下降14.86%,主要原因分析：上年度重大公共卫生项目中央补助资金、上年度卫生计生事业发展省对下专项转移支付资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于公用取暖费1.98万元和2018年目标督查管理考核绩效7.92万元；

2.社会保障和就业（类）支出31.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出25.84万元、机关事业单位职业年金缴费支出5.49万元和行政事业单位离退休支出0.16万元；

3.卫生健康（类）支出477.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.80%。主要用于采供血机构435.96万元，重大公共卫生专项21.07万元，事业单位医疗12.48万元，公务员医疗补助7.18万元，其他医疗卫生与计划生育支出（体检费）0.65万元；

4.住房保障（类）支出18.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。主要用于住房公积金18.84万元。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州中心血站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.15万元，支出决算为8.15万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.31万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.84万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.48万元，下降15.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.90万元，下降20.63%；公务接待费支出决算增加0.43万元，增长104.88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年有公务用车购置而本年无公务用车购置，所以公务用车运行维护费比上年支出下降。公务接待费下降原因是因为本年设备故障严重请工程师下来次数比较多，所以导致公务接待费比上年多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.31万元，占89.69%；公务接待费支出.84万元，占10.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出7.31万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出7.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于采供血（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出0.84万元。其中：

   国内接待费支出0.84万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于采供血（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于采供血（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   迪庆州中心血站2019年未涉及机关运行经费支出。

   二、国有资产占用情况

   截至2019年12月31日，迪庆州中心血站资产总额1343.56万元，其中，流动资产60.61万元，固定资产1252.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产30.28万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少116.53万元，其中固定资产增加594.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5.22万元，其中：政府采购货物支出5.22万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.22万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

二、基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

三、项目支出：为完成特定的采供血机构工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如采供血机构、基本公共卫生、重大公共卫生等方面开支。

四、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

迪庆藏族自治州中心血站2019年度部门决算公开表格.xls