附件1

迪庆州草原监理站2020年预算公开目录

第一部分 迪庆州草原监理站2020年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州草原监理站2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分迪庆州草原监理站2020年预算重点领域财政项目文本公开

附件2

迪庆州草原监理站2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

草原监理部门是专门负责草原监督和管理的执法机构，是各级人民政府依法保护草原的主要力量。草原监理机构的职责是负责对草原法律、法规执行情况的监督检查，对违反草原法律、法规行为进行查处。

（二）机构设置情况

迪庆州草原监理站为执行事业管理的独立核算机构1个，独立编制机构1个，与上年对比没有变动。

（三）重点工作概述

1.负责宣传贯彻执行《中华人民共和国草原法》、国家《野生植物保护条例》、《草原防火条例》。2.监督、检査草原法律、法规、规章和规范性文件的实施。3.会同有关部门处理草原权属争议。4.制定全州草原防火体系规划，组织开展草原防火基础设施、设备建设，检测预报草原火情。5.依法对违法草原法律、法规的行为进行调查取证和行政处罚，并负责全区草原监理执法人员的培训工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 188.16万元，其中：一般公共预算财政拨款125.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转63.06万元。

与2019年部门财务总收入对比，2019年度部门财务总收入为236.85万元，2020年度总收入减少48.69万元，减幅20.55%。主要原因为2019年年末结转相比2018年年末结转减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 188.16万元，其中:本年收入125.1万元，上年结转63.06万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.1万元（本级财力125.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2019年财政拨款收入对比，2020年度收入减少48.69万元，2019年度财政拨款收入236.85万元，减幅20.55%。主要原因为2019年年末结转相比2018年年末结转减少。

1. 预算单位支出情况

   2020年迪庆州草原监理站预算总支出 125.1万元。财政拨款安排支出125.1万元，其中：基本支出120.1万元，与上年对比减少了32.33万元。项目支出5万元。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   2020年预算支出按功能科目分为：一般公共服务支出201科目0.72万元，社会保障和就业支出208科目11.08万元，卫生健康支出210科目8.96万元，农林水支出213科目96.54万元，住房保障支出221科目7.8万元。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   2020年安排的预算支出125.1万元（其中：基本支出120.1万元，项目支出5万元）。按经济科目分类为：30101基本工资16.86万元，20102津贴补贴63.1万元，30103奖金1.4万元，30108机关事业单位基本养老保险10.84万元，30110职工基本医疗保险缴费4.92万元，30111公务员医疗补助缴费3.59万元，30112其他社会保障缴费0.2万元，30113住房公积金7.8万元，30114医疗费0.35万元，30201办公费5万元，30208取暖费0.72万元， 30216培训费2万元，30228工会经费1.67万元，30229福利费0.02万元，30231公务用车运行维护费2.5万元，30239其他交通费用3.89万元，30299其他商品和服务支出0.24万元。

2. 州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

   无

   （二）与中央、省配套事项

   无

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   无

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金2.5万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   迪庆州草原监理站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.9万元，较上年增加1万元，增长66.7%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   迪庆州草原监理站2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

   迪庆州草原监理站2020年公务接待费预算为0.4万元，较上年增加0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   迪庆州草原监理站2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加1万元，增长66.7%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加1万元，增长66.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

   2020年公务用车运行费增加的原因为财政提高公务用车运行费：将一辆车一年运行费从1.5万元提高到2.5万元。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   无

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤费、各种考核奖等属于基本支出。

   项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   无

   （三）国有资产占用情况

   鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

迪财预[2020]18号附件3.迪庆州本级部门预算公开样表(1).xls