附件1

迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局2020年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局2020年部门预算编制说明

第二部分迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局2020年预算重点领域财政项目文本公开

附件2

迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

哈巴雪山管护局是专门负责保护区内监督和管理的执法机构，是各级人民政府依法保护保护区的主要力量。机构的职责是负责对保护区法律、法规执行情况的监督检查，对违反保护区法律、法规行为进行查处。

（二）机构设置情况

迪庆州哈巴雪山省级保护区管护局为执行事业管理的独立核算机构1个，独立编制机构1个，与上年对比没有变动。

（三）重点工作概述

1、宣传、贯彻执行国家有关林业和自然保护的法律、法规和方针政策。
2、保护和发展国家级自然保护区自然环境和自然资源,做好护林防火工作，依法查处破坏区内生物资源和自然环境的违法行为及其责任人。
3、编制国家级自然保护区的总体规划，抓好自然保护区各项建设；制定管理规则和岗位责任制度，统一管理自然环境和自然资源，统一管理和监督区内各项经营活动。
4、定期组织自然环境和自然资源调查，建立自然资源档案制度；开展国家级自然保护区的科学研究、科普宣传教育，扩大对外科技交流，探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径。
5、依法开展自然保护区生态旅游和多种经营，增强保护区自我发展能力；扶持区内群众发展经济，正确处理保护与发展的关系，逐步建立自然保护区社区共管体系。
6、做好区内林地管理，完善界桩、界碑，稳定林地权属。
7、承办有关法律法规规定的职责及州委、州政府交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有23人，其中： 财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入852.4万元，其中：一般公共预算财政拨款566.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转286.26万元。

与2019年部门财务总收入对比，2019年度部门财务总收入为736.98万元，2020年度总收入增加115.42万元，增幅15.66%。主要原因为本单位本年度新招录人员3人，调入2人，因此人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 848.24万元，其中:本年收入566.14万元，上年结转282.1万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款566.14万元（本级财力566.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2019年部门财政拨款对比，2019年度部门财政拨款679.02万元，2020年度财政拨款收入增加了169.22万元，增幅24.92%。主要原因为本单位新招录人员3人，调入2人，因此人员经费预算增加。

1. 预算单位支出情况

   2020年哈巴雪山省级自然保护区管护局预算总支出 566.14万元。财政拨款安排支出 566.14万元，其中：基本支出561.14万元，与上年对比增多了120.39万元，主要原因分析主要原因为本单位新招录人员3人，调入2人，因此人员经费支出增加。项目支出5万元。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   2020年预算支出按功能科目分为：一般公共服务支出201科目4.14万元，社会保障和就业支出208科目47.72万元，卫生健康支出210科目35.57万元，农林水支出213科目440.74万元，住房保障支出221科目37.97万元。

2. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   2020年安排的预算支出566.14万元（其中：基本支出561.14万元，项目支出5万元）。按经济科目分类为：30101基本工资73.17万元，20102津贴补贴177.87万元，30103奖金6.1万元，30107绩效工资154.69万元，30108机关事业单位基本养老保险47.64万元，30110职工基本医疗保险缴费22.18万元，30111公务员医疗补助缴费11.83万元，30112其他社会保障缴费2.43万元，30113住房公积金37.97万元，30114医疗费1.2万元，30201办公费11.5万元，30208取暖费4.14万元，30211差旅费2.5万元，30216培训费1.5万元，30228工会经费7.77万元，30229福利费0.07万元，30231公务用车运行维护费3.5万元，30299其他商品和服务支出0.08万元。

3. 州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

   无

   （二）与中央、省配套事项

   无

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   无

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金2.5万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   哈巴雪山省级自然保护区管护局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，较上年增加1万元，增长28%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   哈巴雪山省级自然保护区管护局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

   哈巴雪山省级自然保护区管护局2020年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   哈巴雪山省级自然保护区管护局2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加1万元，增长66.7%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加1万元，增长66.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

   2020年公务用车运行费增加的原因为财政提高公务用车运行费：将一辆车一年运行费从1.5万元提高到2.5万元。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   无

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤费、各种考核奖等属于基本支出。

   项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   无

   （三）国有资产占用情况

   鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

迪财预[2020]18号附件3.迪庆州本级部门预算公开样表.xls