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迪庆州林业有害生物防治检疫局2020年预

算公开目录

第一部分迪庆州林检局2020年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州林检局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 迪庆州林检局2020年预算重点领域财政项目文本公

附件2

迪庆州林业有害生物防治检疫局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）林业有害生物防治检疫行政执法、行政管理和灾害防控。

（2）负责全州森林植物检疫执法、监督和检查。

（3））负责全州林业有害生物防治行政管理及业务管理。

（4）负责全州林业有害生物预测预报行政管理及业务管理。

（5）负责全州林业有害生物防治工作技术指导与培训。

（6）负责全州森防管理信息系统及森林植物检疫系统的培训、联网、传输和管理工作，确保两系统的畅通和任务的完成。做好检疫证书领发、保管、使用及证书查验的协调管理工作。

（7）负责全州检疫制服制作，检疫政务公开工作。

（8）宣传贯彻执行《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国森林法》、《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例实施细则（林业部份）》以及有关法律、法规和规章制度。

（9）依法履行林业植物及其产品的检疫，办理全州从国外引种的检疫报批手续及引种隔离试种，组织全州检疫对象普查，对全州林业植物检疫工作的管理、监督、指导等工作任务。

（10）逐渐推进依法防治全州林业有害生物的进程，承担国家级和省级林业有害生物治理工程项目的管理与技术指导，协调处理突发性林业有害生物的除治和应急物资的贮备，指导全州生物农药、仿生农药及无公害农药的科学使用，做好新农药、新器械、新技术的实验和推广。加强灾害预防、应急防治和社会化防治。

（11）按照《森林病虫害预测预报管理办法》，承担国家级、省级中心测报网点的管理和指导，组织指导全州主要林业有害生物监测与调查，发布全州重大和危险性林业有害生物的趋势预报。

（12）指导全州监测预警、检疫御灾、防治减灾和应急反应四个体系建设。举办各类业务技术培训班，提高全州森防专业技术人员的素质与水平。

（13）按上级的规定完成每年全州松材线虫病等危险性林业有害生物的定期普查工作，并形成书面材料上报，组织全州检疫对象及补充检疫对象的普查和调查，提出封锁和除治国家检疫对象和省补充检疫对象的办法和措施。

（14）了解掌握全州主要林业有害生物的发生情况，提出防治方案和和措施，每年组织安排全州主要和危险性林业有害生物的虫情调查和趋势预报，并绘制出虫情分布图。

（15）根据上级要求制定全州林业有害生物防治、检疫的目标管理指标，编制中长期规划和本年度实施计划，统筹、协调安排好全州的林业有害生物防治检疫工作。

（16）完成上级机关交办的工作。

（二）机构设置情况

迪庆州林业有害生物防治检疫局为参照公务员法管理的事业单位，独立核算机构1个，独立编制机构1个，与上年对比没有变动。

（三）重点工作概述

（1）结合《森林病虫害预测预报管理办法》，加强了森林病虫害的预测预报工作，在全州范围内完善测报网点，强化测报信息反馈，及时发布虫情预测预报，以提高测报工作的科学性和准确性。开展了以云南木蠹象、新松叶蜂、云杉叶疫病、紫茎泽兰、栎毒蛾、剑毒蛾、松落针病、松梢螟、各类小蠹虫、核桃病虫害等为主要监测对象的测报工作。确切掌握我州森林病虫害发生动态，掌握防治工作的主动性，做到早发现，早治理，真正把“预防为主”的方针落实到实处，2019年全州应施监测面积2144.4125万亩，截止10月30日，实际完成监测面积2138.4893万亩，监测覆盖率99.7%。

（2）发布了林业有害生物预测预报、测报信息、简报、病虫趋势分析，监测预报及信息的及时发布为防控工作提供了科学依据。预测预报工作则根据我县主要林业有害生物的特性、发生规律、历年发生、防治数据等依据，做出科学的趋势预测分析，并进行预报制。于2018年11初发布了2018年发生情况通报和2019年发生趋势预测预报，2019年6月发布了上半年发生通报和下半年趋势预测预报，2019年总体发生趋势预测报告预计全州各类林业有害生物发生面积为8.58万亩，实际发生面积8.561万亩，测报准确率达99.8%。

（3）继续做好国家级中心测报点工作。为了确切掌握我州的林业有害生物发生动态，根据《云南省国家级中心测报点管理办法实施细则》对小蠹虫和云杉叶疫病进行了专项调查的同时，认真调查了我州主要林业有害生物。加大了林业有害生物的监测调查工作，多次到各病虫灾害林区进行虫情调查，在监测调查工作中，还充分利用各国有林场（站）职工和兼职森防员、护林员到林区巡查的机会，对各林区进行较为全面的监测，使中心测报点的直报数据能及时、完整上报；根据《关于下达动植物保护能力提升工程2017年中央预算内投资计划的通知》要求，完成林业有害生物国家级中心点能力提升项目的州级验收，实现无人机监测设备、高智能监测基站（气象监测站、虫情测报系统）、远程监测设备、虫情测报灯等设备采集到的数据直接录入及上传到云南省林业有害生物远程诊断平台，更高效、便捷的为林业有害生物防控机构提供实时数据、分析结果和防治建议。

（4）调运检疫工作开展情况

全年共调运检疫苗木237.3239万株、药材1.5吨、漆字84吨、种子0.03吨。在把握好产地检疫的同时，对调入我州的苗木和其它森林植物无论是否持有产地检疫证都进行了严格的复检，复检苗木632.2694万株。在调运检疫过程中未发现危险性林业有害生物。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有7人，其中： 财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 186.09万元，其中：一般公共预算财政拨款179.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转6.61万元。

与2019年部门财务总收入186.87万元（其中一般公共预算财政拨款179.18万元，上年结转7.69万元）相比减少0.78万元，减少0.41%，预算收入增减变化不大。原因有三个，首先2019年结转资金比2018年少1.08万元。其次2019年1-5月有一位退休享受在职待遇的职工在册，6月以后退休，致使2020年的一般公共预算财政拨款有所减少。最后因正常的工资薪金增长2020年的一般公共预算财政拨款有较小幅度增加。具体为社会保障就业支出较2019年减少3.14万元，卫生健康支出减少0.1万元，农林水支出因基本工资增长增加4.6万元，住房保障支出减少1.05万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 186.09万元，其中:本年收入179.48万元，上年结转6.61万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款179.48万元（本级财力179.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2019年部门财政收入186.87万元（其中：当年收入179.18万元，上年结转7.69万元）相比较减少上0.78万元。财政拨款收入增减变化不大，原因为2019年1-4月有退休享受在职待遇一人，5月开始此人正式退休，故2020年的其他一般公共服务预算两年收入相比无变化，社会保障就业支出较2019年减少3.14万元，卫生健康支出减少0.1万元，农林水支出因基本工资增长增加4.6万元，住房保障支出减少1.05万元。年末结转2019年较2018年减少1.08万元。

1. 预算单位支出情况

   （本条分组按项级科目细化）

   2020年部门预算总支出 179.48万元。财政拨款安排支出 179.48万元，其中：基本支出169.48万元，与上年基本支出179.18万元相比减少9.7万元，原因为2019年较2020年多一个退休享受在职待遇的职工。项目支出10万元，与上预算项目对比增长100%。上年预算批复没有项目支出。

2. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   2020年预算支出按功能科目分为：一般公共服务201科目支出1.26万元，社会保障和就业208科目支出15.13万元，卫生健康支出210科目13.39万元，农林水支出213科目138.59万元，住房保障支出221科目11.11万元。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   2020年安排的预算支出179.48万元（其中：基本支出169.48万元，项目支出10万元）。按经济科目分类为：30101基本工资22.72万元，30102津贴补贴90.86万元，30103奖金1.89万元，30108机关事业单位基本养老保险14.81万元，30110职工基本医疗保险缴费7.01万元，30111公务员医疗补助缴费5.66万元，30112其他社会保障缴费0.25万元，30113住房公积金11.11万元，30114医疗费0.55万元，30201办公费5.5万元，30208取暖费1.26万元，30211差旅费1.25万元，30228工会经费2.40万元，30229福利费0.02万元，30239其他交通费7.11万元，30299其他商品和服务支出0.32万元，31002办公设备购置6.75万元。

3. 州对下专项转移支付情况

   （本条分组按项级科目细化）

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

   无

   （二）与中央、省配套事项

   无

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   无

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及办公设备购置项目1个，采购预算资金6.75万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   迪庆州林检局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.7万元，较上年减少1.52万元，下降68.47%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   迪庆州林检局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   增减变化原因（增减都需要进行说明）……

   （二）公务接待费

   迪庆州林检局2020年公务接待费预算为0.7万元，较上年减少0.02万元，下降2.88%，国内公务接待批次为4次，共计接待16人次。

   减少原因为2019年接待费预算为包干经费预算3.6万元的20%为0.72万元，2020年接待费预算为包干经费预算为3.5万元的20%为0.7万元。是包干经费预算下降导致。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   迪庆州林检局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1.5万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.5万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

   减少原因为公车改革，车辆编制在2019年取消。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   无

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤费、各种考核奖等属于基本支出。

   项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   迪庆州林检局2020年安排机关运行经费8.43万元（其中包干经费3.5万元，租车费0.93万元，福利费0.02万元，工会费2.4万元，取暖费1.26万元，退休公用经费0.32万元）。与2019年安排运行经费8.91万元（其中包干经费3.6元，取暖费1.26万元，车辆运行费1.5元，退休公用经费0.32万元，工会费2.21元，福利费0.02元）相比减少0.48万元，降低5.38%。原因为2020年公车改革后车辆运行费减少，增加租车费一项，资金减少0.57万元，工会费又有小幅增加导致。

   （三）国有资产占用情况

   鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

迪财预[2020]18号附件3.迪庆州本级部门预算公开样表.xls