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迪庆藏族自治州住房和城乡建设局2020年

预算公开目录

第一部分 迪庆州住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州住房和城乡建设局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 迪庆州住房和城乡建设局2020年预算重点领域财政项目文本公开（无重点领域项目）

迪庆州住房和城乡建设局2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆藏族自治州住房和城乡建设局是州人民政府工作部门，为正处级，加挂迪庆藏族自治州人民防空办公室牌子，主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、州关于工程建设、城市建设、村镇建设、房地产开发、住房体系保障建设、人民防空、建筑业、房地产和市政公用事业等有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规，负责住房和城乡建设行业管理。

2.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订住房和城乡建设管理的地方性法规、政府规章草案和相关政策，制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查，会同有关部门拟定州级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门拟定房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟订全州房地产业的行业发展规划和产业政策、房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作。

4.承担住房制度改革和履行公积金行业监督管理的责任。拟订全州住房改革政策并指导实施。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划，监督住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

5.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订城镇住房政策、住房保障政策、发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排保障性住房资金并监督实施。

6.承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；组织制定和发布工程建设地方标准并监督执行；拟订地方建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度；拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；指导监督各类工程建设标准规定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

7.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；起草施工、建设监理、起草勘察设计的地方性法规、政府规章草案并指导、监督实施；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；指导建筑活动和城市地下空间的开发利用。

8.拟订城市建设的政策并指导监督实施；指导和监督城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理，监督城市建设管理及综合行政执法工作。承担推进建筑节能、城市减排的责任。会同有管部门拟订建筑建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。

9.承担规范村镇建设的责任。结合全州“三农”工作的统一安排部署和乡村振兴的统一安排，会同有关部门拟定村镇和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村居民通用图的设计及推广；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。

10.承担人民防空改造的责任。负责全州人民防空法律、法规、规章的贯彻落实和监督检查，拟订全州人民防空法规、规章和规范性文件及建设规划和计划并组织实施；负责推进人民防空防灾一体化建设工作；负责制定人防组织指挥、通信、警报、建设计划、城市防空袭计划和人民防空教育计划并组织实施；进行防空袭演练；负责检查监督指导全州人防工程建设，工事安全使用、维护管理、工事平战结合、资产管理等工作；组织开展人民防空宣传教育；战时负责并组织指挥群众进行疏散和隐蔽，协同军事部门搞好城市和要地防空指挥及通信保障工作。

11.承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。

12.承担住房和城乡建设领域执法稽查责任。制定执法稽查的相关规章制度并指导、监督执行；指导系统法制建设、行政执法、行政执法监督和普法工作，受理系统行政复议、行政诉讼、行政仲裁案件和信访、议案提案的督查督办，以及承担全州综合执法部门队伍的行业管理和执法培训，规范执法队伍的建设等工作。

13.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；负责农村居民地震安全工程的监督管理。

（14）完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

迪庆州住房和城乡建设局设置9个内设机构，包括：办公室、城乡建设管理执法监督科（行政审批科）、房地产业管理科、住房保障科、城市建设科、村镇建设科、建筑业管理科、人防工程管理科、人防指挥通信科；

迪庆州住房和城乡建设局所属事业单位4个，分别为：住房保障中心、迪庆州标准定额管理站、迪庆州工程质量监督管理站、迪庆州人防信息指挥中心。下属事业单位财务均不独立核算。

（三）重点工作概述

1.全州建筑施工企业安全生产评价合格率达到95%以上；建筑工程施工现场安全生产抽检合格率力争达到90%；二级建筑施工企业的施工现场安全生产优良率达到80%，三级建筑施工企业的施工现场安全生产优良率达到70%；杜绝施工现场安全生产不合格工程。2.2020年度完成领导干部房产查核90批次；3.在2020年度监督各县市区（一）加快在建公租房建设：加快在建项目进度，完善配套基础设施，完善项目建审手续；（二）加快公租房分配：合理确定准入条件，拓宽申请受理渠道，加快分配入住进度；4.城市公厕建设项目全州范围内新建40座，改建21座，州级配套资金新建4.00万元/座，改建2万元/座，共计配套资金508万元，在2020年度协同省级主管部门至各县市组织竣工验收，督促检查等相关工作；5.保障性住房入住率在2019年的基础上显著提升，做到应保尽保，入住率达到92%；

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个（财务不独立核算）。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制20人（包含行政工勤3人），事业编制19人（包含事业工勤2人）。在职实有40人，其中： 财政全供养 40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

车辆编制5辆，实有车辆6辆，其中：2辆公务车，3辆人防专用指挥车，1辆为下属事业单位质监站保留车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1393.95万元，其中：一般公共预算财政拨款1393.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年994.48万元对比，增加399.47万元，增幅40%，主要原因：机构改革后，迪庆州人防办并入人员10人，导致基本支出的人员经费—工资福利支出增加，项目支出中的人防机动指挥所运行维护费及人防宣传教育经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1393.95万元，其中:本年收入1393.95万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1393.95万元（本级财力1393.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年994.48万元对比，增加399.47万元，增幅40%，主要原因：机构改革后，迪庆州人防办并入人员10人，导致基本支出的人员经费—工资福利支出增加，项目支出中的人防机动指挥所运行维护费及人防宣传教育经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1393.95万元。财政拨款安排支出 1393.95万元，其中：基本支出1245.95万元，与上年812.20万元对比增加433.75万元，增幅53.40%，主要原因：机构改革后，迪庆州人防办并入人员10人，导致基本支出的人员经费—工资福利支出增加，项目支出148万元，与上年140万元对比，增加8万元，增幅5.71%，主要原因：项目支出中的人防机动指挥所运行维护费及人防宣传教育经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019999—一般公共服务支出-其他一般公共服务支出7.2万元，主要用于取暖费的支出。

2030603——国防支出—人民防空支出20.00万元，为人防机动指挥所运行维护及人防宣传教育工作支出。

2059999—教育支出—其他教育支出8.00万元，主要用于2020年度二级建造师考试费用。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出113.09万元，主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2080599—其他行政事业单位养老支出2.16万元，主要用于全局行政性（行政和事业单位）开支的离退休公用经费。

2101101—卫生健康支出—行政单位医疗支出52.40万元，主要用于全局医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

2101103—卫生健康支出—公务员医疗补助支出37.07万元，主要用于全局公务员医疗补助的缴纳开支。

2109901—其他卫生健康支出3.35万元，为2020年度在职及退休人员体检费用支出。

2120101—城乡社区支出—行政运行支出948.20万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2120102—一般行政管理事务支出10.00万元，专项用于领导干部房产信息核查“一窗式”办理系统维护费。

2120105—工程建设标准规范编制与监管25.00万元，为标准定额审查委托业务费及日常管理工作经费。

2120399—其他城乡社区公共设施支出10.00万元，为创园绿化工作经费。

2120601—建设市场管理与监督15.00万元，主要用于监督管理建筑市场日常工作经费开支。

2210106—保障性安居工程支出60.00万元，只要用于州直保障性住房运营管理维护费用开支。

2210201—住房公积金支出82.48万元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101-基本工资194.07万元（其中：基本支出194.07万元）。

30102-津贴补贴527.47万元（其中：基本支出527.47万元）。

30103-奖金16.17万元（其中：基本支出16.17万元）。

30107-绩效工资123.49万元（其中：基本支出123.49万元）。

30108-机关事业单位基本养老保险缴费113.09万元（其中：基本支出113.09万元）。

30110-职工基本医疗保险缴费51.40万元（其中：基本支出51.40万元）。

30111-公务员医疗补助缴费37.07万元（其中：基本支出37.07万元）。

30112-其他社会保障缴费3.42万元（其中：基本支出3.42万元）。

30113-住房公积金82.48万元（其中：基本支出82.48万元）。

30114-医疗费3.35万元（其中：基本支出3.35万元）。

30201-办公费35.52万元（其中：基本支出25.60万元，项目支出9.92万元）。

30202-印刷费3.00万元（其中：项目支出3.00万元）。

30206-电费3.00万元（其中：项目支出3.00万元）。

30208-取暖费7.2万元（其中：基本支出7.2万元）。

30209-物业管理费3.00万元（其中：项目支出3.00万元）。

30211-差旅费18.80万元（其中：项目支出18.80万元）。

30213-维修（护）费15.00万元（其中：项目支出15.00万元）。

30215-会议费1.5万元（其中：项目支出1.5万元）。

30216-培训费1.00万元（其中：项目支出1.00万元）。

30217-公务接待费6.40万元（其中：基本支出6.40万元）。

30226-劳务费43.00万元（其中：项目支出43.00万元）。

30227-委托业务费17.00万元（其中：项目支出17.00万元）。

30228-工会经费17.04万元（其中：基本支出17.04万元）。

30229-福利费0.15万元（其中：基本支出0.15万元）。

30231-公务用车运行维护费12.50万元（其中：基本支出12.50万元）。

30239-其他交通费用21.94万元（其中：基本支出21.94万元）。

30299-其他商品和服务支出18.16万元（其中：基本支出2.16万元，项目支出16.00万元）。

30305-生活补助0.95万元（其中：基本支出0.95万元）。

31002--办公设备购置6.78万元（其中：项目支出6.78万元）

31007-信息网络及软件购置更新10.00万元（其中：项目支出10.00万元）。

窗体底端

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目34个，采购预算资金60.50万元，其中：政府采购货物预算60.50万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州住房和城乡建设局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.90万元，较上年增加10.06万元，增长114%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州住房和城乡建设局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化

（二）公务接待费

迪庆州住房和城乡建设局2020年公务接待费预算为6.4万元（2020年度包干经费的20%），较上年增加2.06万元，增长47%，国内公务接待批次预计为15次，共计接待95人次。

2020年度公务接待费预算增加的原因：2019年度机构改革人防办并入10人，人员增加导致包干经费增加，包干经费的20%公务接待费随之增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州住房和城乡建设局2020年公务用车购置及运行维护费为12.50万元，较上年增加8.00万元，增长178%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.5万元，较上年增加8.00万元，增长178%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

2020年度公务用车运行维护费预算增加的原因：2019年度机构改革人防办并入3辆人防指挥通讯车，2020年度公务用车运行费标准从1.5万元/辆提高至2.5万元/辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我部门项目预算绩效目标为：1.监管行业事故死亡人数和较大事故起数不超过州安委会下达的控制考核指标，各县市区建筑业安全生产大检查至少每季度一次，组织全州建筑企业开展“安全生产月”活动及提供相应建筑行业的培训。2.提升人居环境，改善居民住房条件，完善相应的配套基础设施建设，棚户区改造受益群众满意度90%以上；3.2020年完成领导干部房产查核工作90批次，更有力的督促领导干部树立廉政之风；4.通过完善公租房配套基础设施建设，改善租户居住环境，完成公租房配套基础设施建设项目，增加固定资产投资；5.督促全州完成2020年度农村住房庭院提升改造建设任务2600户，居住在危房中的分散供养五保户、低保户、贫困残疾人家庭及其他贫困户满意度90%以上；6.公租房住户对大厅人员服务态度、居住环境等满意度90%以上；7.增强城乡公共厕所综合服务功能，切实提升城乡人居环境质量；8.香格里拉市编制完成与当地经济社会发展水平相适宜的海绵城市建设三年滚动规划通过评审；9.对各个造价咨询公司的执业行为及从业人员进行监督检查；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指州本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、城乡社区事务支出：指住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展住房和城乡建设管理事务的支出。

6、住房保障支出：指住房和城乡建设局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州住房和城乡建设局2020年机关运行经费安排35.52万元，与上年53.30万元对比减少17.78万元，主要原因：坚决落实政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，本着厉行节约的原则，减少机关运行成本，导致其他商品和服务支出减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

迪庆州住房和城乡建设局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

迪庆州住房和城乡建设局部门预算公开表.xls

监督索引号53340000747100111