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迪庆州政协2020年预算公开目录

第一部分 迪庆州政协2020年预算编制说明

第二部分 迪庆州政协2020年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 迪庆州政协2020年预算重点领域财政项目文本公开

迪庆州政协2020年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

（二）机构设置情况

纳入迪庆州政协2019年度决算编报单位共1个，属于行政单位。州政协设六个专门委员会，分别是州政协提案委员会、州政协经济和农业农村委员会、州政协教科卫体和人口资源环境委员会、州政协民族宗教和社会法制委员会、州政协文化文史和学习委员会、州政协委员联络委员会；两个工作机构办公室（下设秘书科、综合科、行政科、老干科）、研究室。

本单位编制人数总计为28人。其中，正处级领导职数9名（含秘书长一名），副处级领导职数10名，含专职副秘书长1名，科级领导职数4名。到2019年年底实有人数为45人，外加提前退休人员8名，财政供养人数总计53人。

（三）重点工作概述

1、坚持党的领导，夯实共同思想政治基础

要坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，不断增强政治自觉，真正做到学思用贯通、知信行统一。要突出抓好习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想的学习，坚持和创新学习制度，形成内容丰富、方式多样的学习制度体系，以理论学习、思想武装不断筑牢共同思想政治基础。要把党的全面领导作为政协必须恪守的最高政治原则，坚定政治立场，提高政治站位，把牢政治方向。

2、坚持服务中心，持续助推高质量发展

要自觉对标习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，按照州委八届八次全会的战略部署，深入开展协商议政活动，努力提出符合实情、反映民意、有助决策的对策建议，推动市委各项决策落地见效。通过调研视察、提案、社情民意、大会发言等形式，积极开展各类议政监督活动，努力为推动高质量发展提供更多更优更好的“政协方案”。

3、坚持关注民生，践行以人民为中心理念

要始终把关注民生、保障民生、改善民生作为履行职能的重要内容，为解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题资政建言。要深入体察民情，带着对人民群众的深厚感情,深入基层，了解民心民愿，体察民情民生，并通过提案、社情民意信息等形式，及时反映群众的诉求和愿望，努力促进党委、政府的决策更加科学、更加符合群众的愿望。

4、坚持团结民主，充分激发各界创造热情

要按照中共十九大的要求，正确处理一致性和多样性的关系，充分激发各个方面的积极性，团结一切可以团结的力量，共同致力于中华民族伟大复兴的中国梦。要深入学习领会习近平总书记关于新型政党关系的重要论述，认真贯彻落实“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，积极搭建平台，不断改进服务，努力创造条件，继续加强合作，充分发挥工商联和无党派人士的重要作用。要积极宣传党的民族政策和宗教工作方针，维护少数民族群众的合法权益，加强与少数民族和宗教界代表人士的沟通交流，发挥宗教在促进社会和谐中的积极作用。

5、坚持强基固本，全面加强履职能力建设

要主动适应新时代政协工作的新变化和新要求，按照汪洋主席关于人民政协处于凝心聚力第一线、决策咨询第一线、协商民主第一线、国家治理第一线“四个第一线”的要求，以务实举措大力加强政协“两支队伍”建设，不断提高政协工作的质量和水平。切实加强委员队伍建设，不断完善委员考评、激励及约束机制，增强委员履职尽责的主动性和积极性。切实加强机关干部队伍建设，不断提高机关干部政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，努力建设一支能力强、业务精、效率高、素质优的机关干部队伍。不断创新专委会工作方式，完善专委会联系服务界别和委员的工作机制，努力使专委会成为联系委员的重要纽带，更好地发挥基础性作用。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 28人，事业编制0人。在职实有53人，其中： 财政全供养53人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员32人，其中： 离休2人，退休30人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年财务总收入1806.01万元，其中：一般公共预算财政拨款1806.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年收入 1677.95万元，相比增加128.06万元，主要原因是人员工资的增加同时五险增加，项目支出278万元，与上年总额相同，具体办公楼业务管理经费有所增加上年70万元，今年75万元；离退休老干部慰问、活动经费有所减少上年15万元，今年10万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年财政拨款收入 1806.01万元，其中:本年收入1806.01万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1806.01万元（本级财力1806.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年1677.95万元对比增加128.06万元，主要原因分析是人员工资的增加同时五险增加，项目支出278万元，与上年总额相同，具体办公楼业务管理经费有所增加上年70万元，今年75万元；离退休老干部慰问、活动经费有所减少上年15万元，今年10万元。

四、预算单位支出情况

2020年预算总支出 1806.01万元。财政拨款安排支出 1806.01万元，其中：基本支出1528.01万元，与上年对比有所增加，主要原因分析是人员工资的增加同时五险增加；项目支出278万元，与上年总额相同，具体办公楼业务管理经费有所增加上年70万元，今年75万元；离退休老干部慰问、活动经费有所减少上年15万元，今年10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年预算总支出1806.01万元，其中：基本支出1528.01万元，占总支出84.61%；项目支出278万元，占总支出15.39%。

功能科目分组，主要用于：

2010201 行政运行1156.71万元；

2010202 一般行政管理事务125万元；

2010204 政协会议8万元；

2010205 委员视察20万元；

2010206 参政议政40万元；

2010299 其他政协事务支出85万元；

2019999其他一般公共服务支出8.1万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出138.98万元；

2080599 其他行政事业单位养老支出3.04万元；

2101101 行政单位医疗65.13万元；

2101103 公务员医疗补助50.62万元；

2109901 其他卫生健康支出4.25万元；

2210201 住房公积金101.18万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1528.01万元，项目支出278万元）。

301 工资福利支出1382.26万元；

302 商品服务支出415.77万元（其中项目支出278万元）；

303 对个人和家庭补助支出7.98万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金91.35万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65.1万元，较上年45.5万元增加19.6万元，增长43.08%，我单位在执行预算的过程中，严格按照财务管理制度，加强内控制度，严格控制一般性办公经费及“三公”经费支出，无因公出国出境经费预算，公务接待费按照包干经费36万元的20%预算，车辆购置费因工作需要预算购置一辆小型客车，车辆运行维护费按照每辆车2.5万元预算共计5辆车。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州政协2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无

（二）公务接待费

迪庆州政协2020年公务接待费预算为7.6万元，较上年8万减少0.4万元，下降5%，国内公务接待批次为90次，共计接待450人次。

增减变化原因严格控制三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州政协2020年公务用车购置及运行维护费为57.5万元，较上年增加20万元，增长53.33%。其中：公务用车购置费45万元，较上年18万元增加27万元，增长150%；公务用车运行维护费12.5万元，较上年19.5万元减少7万元，减少35.9%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因年内公务用车购置费预计购置一辆小型客车预算45万元，2019年预算购置小型轿车18万，较上年增加27万元。公务用车运行维护费2019年预算19.5万元，由于车改后车辆车编5辆，2020年预算12.5万元，较上年减少7万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2、部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

3．基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5．支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州政协2020年机关运行经费安排137.77万元，与上年87.57万元对比有所增加，主要原因分析公务用车租车费和车辆改革补贴56.85万元预算在其他交通费中。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

迪庆州政协2020年预算重点领域财政项目

文本公开

1. 项目名称

   无

2. 立项依据

   无

3. 项目实施单位

   无

4. 项目基本概况

   无

5. 项目实施内容

   无

6. 资金安排情况

   无

7. 项目实施计划

   无

8. 项目实施成效

   无

   监督索引号53340000113100111

迪庆州政协2020年预算表20200608031116776.xls