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迪庆州委政策研究室（改革办）2020年预算公开目录

第一部分 迪庆州委政策研究室（改革办）2020年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州委政策研究室（改革办）2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 迪庆州委政策研究室（改革办）2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 迪庆州委政策研究室（改革办）2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕州委的中心工作，组织本室或协同有关部门就全州经济、政治、文化、社会及生态文明建设和改革、发展、稳定等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，发挥州委智囊机构职能作用。

2.承担州委全面深化改革委员会办公室具体日常工作事务。在州委全面深化改革委员会的领导下，根据中央和省委全面深化改革的决策部署，结合我州实际，负责改革工作的总体谋划、统筹协调、整体推进和督促落实。

3.跟踪了解各级各部门贯彻执行中央、省委和州委重大决策部署情况，收集汇总或分析整理推进改革、发展、稳定进程中的新情况、新问题、新经验，及时报送重要综合信息和动态，并定期编撰政策研究期刊，为州委决策提供咨询和参考服务。

4.完成州委和上级部门交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

中共迪庆藏族自治州委员会政策研究室（改革办）行政编制8名，设主任1名（正处级，由州委副秘书长兼任），副主任2名（副处级）;科级领导职数4名。州委改革办主任，由州委秘书长兼任，改革办副主任由中共迪庆藏族自治州委员会政策研究室主任兼任。内设列四个科室:综合科、调研科、协调科、信息科

（三）重点工作概述

围绕州委的中心工作，组织本室或协同有关部门就全州经济、政治、文化、社会及生态文明建设和改革、发展、稳定等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，发挥州委智囊机构职能作用。承担州委全面深化改革委员会办公室具体日常工作事务。在州委全面深化改革委员会的领导下，根据中央和省委全面深化改革的决策部署，结合我州实际，负责改革工作的总体谋划、统筹协调、整体推进和督促落实。跟踪了解各级各部门贯彻执行中央、省委和州委重大决策部署情况，收集汇总或分析整理推进改革、发展、稳定进程中的新情况、新问题、新经验，及时报送重要综合信息和动态，并定期编撰政策研究期刊，为州委决策提供咨询和参考服务。完成州委和上级部门交办的其他工作事项。

二、预算单位基本情况

中共迪庆藏族自治州委员会政策研究室（改革办）2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 406.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入321.85万元，社会保障和就业支出收入33.13万元，卫生健康支出收入28.56万元，住房保障支出收入23.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比部门财务总收入增加49.46万元，主要原因分析是：机构改革划转入人员和职能，相应的人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 406.9万元，其中:本年收入406.9万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款321.85万元，社会保障和就业支出收入33.13万元，卫生健康支出收入28.56万元，住房保障支出收入23.36万元，（本级财力406.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财务总收入增加49.46万元，主要原因分析是：机构改革划转入人员和职能，相应的人员经费和公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出406.9万元。财政拨款安排支出 406.9万元，与上年对比部门财务总收入增加49.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入321.85万元，社会保障和就业支出收入33.13万元，卫生健康支出收入28.56万元，住房保障支出收入23.36万元，与上年对比部门一般公共预算财政拨款收入和其他社会保障支出收入增加24.46万元；项目支出55万元，与上年对比项目支出增加25万元；增加主要原因是：机构改革划转入人员和职能，相应的人员经费和公用经费增加。

按项级科目细化：（1）工资福利支出322.5万元，主要包括：基本工资56.13万元、津贴补贴177.54万元、奖金4.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.16万元，职工基本医疗保险缴费14.46万元，公务员医疗补助缴费12.67万元，其他社会保障缴费0.4万元，住房公积金23.36万元，医疗费1.1万元。

（2）商品和服务支出27.76万元，主要包括：办公费8万元、取暖费1.8万元、工会经费4.88万元、福利费0.039万元、其他交通费12.08万元、其他商品化服务支出0.96万元。

（3）项目支出55万元，主要包括：办公费15.5万元、印刷费3.32万元、邮电费0.1万元、差旅费13.96万元、会议费3.14万元、培训费12.16万元、其他交通费2.9万元、其他商品化服务支出3.92万元。

（4）对个人和家庭补助1.638万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：（1）、2013101行政运行支出265.06万元；（2）、2013102一般行政管理支事务30万元；（3）、2013105专项业务25万元；（4）、2019999其他一般公共服务支出1.8万元；（5）、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.16万元；（6）、2080599其他行政事业单位有养老支出0.96万元；（7）、2101101行政单位医疗14.79万元；（8）、2101103公务员医疗补助支出12.67万元；（9）、2109901其他卫生健康支出1.1万元；（10）、2210201住房公积金支出23.36万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类为：经济科目分组（其中：基本支出351.9万元，项目支出55万元）。

（1）基本支出经济科目分为：30101基本工资56.13万元、30102津贴补贴177.54万元、30103奖金46.78万元、30112其他社会保障缴费0.071万元、30201办公费8万元、30228工会经费48.83万元、30229福利费0.039万元、30239其他交通费用12.08万元、30305生活补助1.64万元、30208取暖费1.8万元、30108机关事业单位基本养老保险32.16万元、30299其他商品和服务支出0.96万元、30110职工基本医疗保险14.46万元、30112其他社会保险0.33万元、30111公务员医疗补助12.67万元、30114医疗费1.1万元、30113住房公积金23.36万元。

（2）项目支出经济科目分类为：2013102一般行政管理事务（30201办公费15万元、30211差旅费7.16万元、3023902公务用车租车费2万元、30299其他商品化服务支出3.92万元、30202印刷费1.82万元、30207邮电费0.1万元）。2013105专项业务（30201办公费0.5万元、30211差旅费6.8万元、3023902公务用车租车费0.9万元、30215会议费3.14万元、30216培训费12.16万元、30202印刷费1.5万元）。’

五、州对下专项转移支付情况

无。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金12.72万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州委政策研究室（改革办）2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.6万元，较上年减少1.58万元，下降98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州委政策研究室（改革办）2020年因公出国（境）费预算为0万元。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

迪庆州委政策研究室（改革办）2020年公务接待费预算为1.6万元，较上年减少0.08万元，下降5%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。

公务接待费减少的原因是：机构改革人员划转，相应的人员经费和公用经费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州委政策研究室（改革办）2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1.5万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是：公务用车改革，本单位无车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

部门整体绩效评价的实施使我室更好地履行部门职能，聚焦主责主业，当好参谋助手，坚决对标中央、省委改革决策部署，确保各项改革任务落地见效，全力开创改革工作新局面。聚焦前瞻性、苗头性、倾向性问题，针对性开展课题调研，以新形象、新作为、新担当，围绕全州重点工作和关键环节开展深层次调研，切实发挥好“思想库”和“智囊团”的参谋助手作用。树立主动意识、精品意识，高质量完成好领导讲话、情况报告、重要文件等起草工作，不断提升以文辅政水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3．支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州委政策研究室（改革办）2020年机关运行经费安排27.76万元，与上年对比增加11.17万元，主要原因是：机构改革划转入人员职能，相应的人员经费和公用经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 迪庆州委政策研究室（改革办）2020年部门预算表

（详见附件）

第三部分 迪庆州委政策研究室（改革办）2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

迪庆州委政策研究室（改革办）

2020年6月4日

监督索引号53340000177700111

迪财预(2020)18号附件3.迪庆州委政策研究室预算表20200608100048565.xls