监督索引号53340000747100000

迪庆藏族自治州住房和城乡建设局

2024年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州住房和城乡建设局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆藏族自治州住房和城乡建设局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、州关于工程建设、城市建设、村镇建设、房地产开发、住房保障体系建设、建筑业、房产业和市政公用事业等有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规，负责住房和城乡建设行业管理。承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；承担住房制度改革和履行公积金行业监督管理的责任；承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任；承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任；监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；拟定城市建设的政策并指导监督实施；承担规范村镇建设的责任；承担建筑工程质量安全监管的责任；承担住房城乡建设领域执法稽查责任；承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、建管科、房管科、城建科、执监科、村镇科、住保科。

所属单位4个，分别是：

1.质监站

2.安监站

3.定额站

4.住保中心

（三）重点工作概述

1、指导督促全州完成建筑业增加值。

2、督促各县市完成城乡建设项目，完成年度投资。

3、指导督促全州完成老旧小区改造及租赁补贴发放任务。

4、指导督促全州提升公租房分配率。

5、全面完成园林绿化工作任务。

6、加强建设工程造价管理，合理确定工程造价，确保工程质量，提高投资效益，维护工程建设各方的合法权益，促进建设事业的发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1402.67万元，其中：一般公共预算1402.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少94.96万元，主要原因分析是本年度国动办机构改革，人防办公室划入迪庆州发展和改革委员会，相应人员经费支出，公用经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1402.67万元，其中:本年收入1402.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1402.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少94.96万元，主要原因分析是本年度国动办机构改革，人防办公室划入迪庆州发展和改革委员会，相应人员经费支出，公用经费预算相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1402.67万元。财政拨款安排支出1402.67万元，其中：基本支出1216.67万元，与上年对比减少117.96万元，主要原因分析是由于本年度国动办机构改革，人防办公室划入迪庆州发展和改革委员会，相应人员经费支出，公用经费预算减少；项目支出186.00万元，与上年对比增加23.00万元，主要原因分析是2024年度增加编制推广现代宜居农房设计通用图集设计经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，明细为：

2019999—一般公共服务支出-其他一般公共服务支出6.30万元，主要用于取暖费及水电费的支出。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出119.13万元，主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2080599—其他行政事业单位养老支出2.40万元，主要用于全局行政性（行政和事业单位）开支的离退休公用经费。

2080801—死亡抚恤支出4.98万元，主要用于遗属人员遗属补助发放。

2101101—卫生健康支出—行政单位医疗支出30.75万元，主要用于全局行政人员医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

2101102—卫生健康支出—事业单位医疗支出23.88万元，主要用于全局事业人员医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

2101103—卫生健康支出—公务员医疗补助支出41.40万元，主要用于全局公务员医疗补助的缴纳开支。

2101199—卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支2.54万元，主要用于2024年度在职人员、退休人员体检费用支出。

2120101—城乡社区支出—行政运行支出941.32万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2120102—一般行政管理事务22.00万元，为“一窗式”领导干部房产查核系统维护费及燃气安全检查专项工作经费。

2120105—工程建设标准规范编制与监管30.00万元，为标准定额审查委托业务费及日常管理工作经费。

2120106—工程建设管理20.00万元，主要用于监督管理建筑市场日常工作经费开支。

2120199—其他城乡社区管理事务支出5.00万元，主要用于农房抗震改造项目工作经费开支。

2210106—公共租赁住房59.00万元，主要用于州直保障性住房运营管理维护费用开支及水网维护费用。

2210201—住房公积金支出93.97万元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

迪庆州住房和城乡建设局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

迪庆州住房和城乡建设局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

迪庆州住房和城乡建设局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额9.66万元，其中：政府采购货物预算4.66万元、政府采购服务预算5.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州住房城乡建设局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.50万元，较上年减少10.60万元，下降61.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州住房城乡建设局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州住房城乡建设局2024年公务接待费预算为1.50万元，较上年减少0.6万元，下降28.57%，国内公务接待批次为30次，共计接待90人次。

减少原因是根据因机构改革，部分职责职能划转，相关检查督查减少，公务接待批次、人数减少，导致费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州住房城乡建设局2024年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年减少10.00万元，下降66.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少10万元，下降66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是根据因机构改革，人防办公室划转至迪庆州发展和改革委员会，人防业务用车及公车4辆同步划转，导致公务用车运行维护费用减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年财政部门确定的重点项目是（公共租赁住房租金收入返还）州本级保障性住房运行维护管理经费，批复文件为迪财建〔2024〕1号，金额为54.00万元，绩效目标是保证州本级公租房的正常运营管理和维护维修。 实现州本级新就业职工、残疾人、军人、归国华侨、外来务工人员、城镇中等偏下和低收入家庭住房困难问题得到有效缓解，做到应保尽保，住有所居。具体目标明细为：（1）提高入住率，减少空置，租金收缴率达到90%及以上，增加财政非税收入；（2）做到应保尽保；（3）群众满意度达到80%及以上；（4）减少投诉率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州住房城乡建设局2024年机关运行经费安排82.99万元，与上年对比减少8万元，下降8.79%，主要原因分析是机构改革人员减少，包干经费、公用取暖及公用经费减少导致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆藏族自治州住房城乡建设局资产总额53034.23万元，其中，流动资产432.29万元，固定资产331.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1939.23万元，无形资产60.08万元，其他资产50271.61万元。与上年相比，本年资产总额增加3555.97万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

迪庆藏族自治州住房和城乡建设局

2024年部门预算表

详见附件公开表格—《迪庆藏族自治州住房和城乡建设局2024年部门预算公开表》

迪庆藏族自治州住房和城乡建设局2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

（公共租赁住房租金收入返还）州本级保障性住房运行维护管理经费

二、立项依据

根据《迪庆州公共租赁住房管理办法》、云财综【2014】16号文件等申请迪庆州州本级保障性住房运行维护管理经费。

三、项目实施单位

迪庆州住房保障管理中心。

四、项目基本概况

受州人民政府委托对州本级保障性安居工程-康珠家苑小区实施维修维护和运营管理。

五、项目实施内容

维护和管理好政府投资的公租房，保证国有资产的保值增值，调节房地产市场供应结构，促进社会和谐发展，实现州本级新就业职工、残疾人、军人、归国华侨、外来务工人员、城镇中等偏下和低收入家庭住房困难问题得到有效缓解，做到应保尽保，实现我州住房困难群体住有所居！

六、资金安排情况

2024年度预算安排54.00万元，主要用于住保中心聘用人员工资、维修维护费用、公共照明、绿化用水及办公费用等。

七、项目实施计划

保证州本级公租房的正常运营管理和维护维修，实现州本级新就业职工、残疾人、军人、归国华侨、外来务工人员、城镇中等偏下和低收入家庭住房困难问题得到有效缓解，做到应保尽保，住有所居！

八、项目实施成效

提高入住率，减少空置，争取入住率达到90%，租金收缴率达100%，增加财政非税收入，实现州本级新就业职工、残疾人、军人、归国华侨、外来务工人员、城镇中等偏下和低收入家庭住房困难问题得到有效缓解，做到应保尽保。

监督索引号53340000747100111