监督索引号53340000376401000

迪庆藏族自治州医疗保障局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

迪庆州医疗保障局将州人力资源和社会保障局的城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险职责，以及州发展和改革委员会的药品和医疗服务价格管理职责，州民政局的医疗救助职责整合组建的，作为州政府工作部门，主要职责是：统筹拟订全州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策制度并组织实施，监督管理相关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政策法规科、药品价格和基金监管科。

所属单位2个，分别是：

1.迪庆州医疗保险局

2.迪庆州基金运行监测评估中心

（二）决算单位构成情况

纳入迪庆藏族自治州医疗保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：迪庆州医疗保障局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员13人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.始终坚持把政治建设放在首位，强化政治建设的价值理念。在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深入推进“我为群众办实事”，深化拓展“拥护核心、心向北京”主题教育，从严落实“五个第一”机制，认真履行全面从严治党和党风廉政建设责任制，将党建和队伍建设相结合，严格落实“一岗双责”制度，做到党建工作与业务工作同研究、同部署、同落实。深入推进“互联网+党建”，认真落实“三会一课”制度，加强对“学习强国”学习平台、“云岭先锋”手机APP的使用管理，不断提高党的建设质量，促进基层党组织和党员发挥战斗堡垒和先锋模范作用。

2.认真践行以人民为中心的发展思想，制定出台了多个医疗保障惠民政策文件。

3.继续落实巩固拓展脱贫攻坚有效衔接乡村振兴战略。严格按照省级实施方案和我州的贯彻落实意见，政策落地实施工作，落实农村低收入人口资助参保政策，待遇报销比例稳定在80%左右。

4.认真贯彻落实阶段性缓缴职工基本医疗保险政策。对全州医疗保险参保登记的企业共有1075家。符合缓缴政策的企业中缓缴政策。

5.对医疗保障信息系统进行全面改造，圆满完成全州医保电子凭证推广及医疗机构信息系统改造目标任务。对各州县（市）新成立的两定医药机构申请国家运维平台上报授权ID码定点医院药店基础信息采集授权码申报授权。完善了异地就医互联网直接结算功能、开展了慢性病门诊待遇药店支付试点工作等，在全州统筹区域内实现了“一站式”结算，医疗费用在一个窗口就能办结，极大方便了参保居民，让医疗保险由“被动救助”变“主动服务”。

6.全面开展药品和医用耗材招标采购工作。一是持续做好国家和省级集中采购药品的落地实施工作。二是开展高值耗材集中采购工作。三是全面完成我州2024年医疗服务价格动态调整工作。

7.全面开展打击医保基金欺诈骗保工作。一是召开了全州打击医保基金欺诈骗保联席会议，总结前期工作成效及经验，谋划部署2024年重点工作任务。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

迪庆州医疗保障局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

迪庆州医疗保障局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州医疗保障局2024年度收入合计11263582.48元。其中：财政拨款收入11163582.48元，占总收入的99.11%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费XX元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入100000元，占总收入的0.89%。

与上年相比，收入合计减少995092.71元，下降8.12%。其中：财政拨款收入减少945092.71元，下降7.81%；上级补助收入减少0元，下降0.00%；事业收入减少0元，下降0.00%；经营收入减少0元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0元，下降0.00%；其他收入增加50000元，增长50%。主要原因是2024年度增加一名正式退休人员其工资由社保统一发放，2024年度我局本级财政预算项目减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州医疗保障局2024年度支出合计11201511.47元。其中：基本支出8867217.25元，占总支出的79.16％；项目支出2334294.22元，占总支出的20.84％；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少976673.33元，下降8.02%。其中：基本支出增加374068.32元，增长0.40%；项目支出减少1350741.65元，下降36.65%；上缴上级支出减少0元，下降0.00%；经营支出减少0元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0元，下降0.00%。主要原因是工资结构调整工资支出数增加，故导致本年度基本支出增长。项目资金减少是因为本级财政资金项目较2023年有所减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆州医疗保障局局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8867217.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8304999.12元，占基本支出的93.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费562218.13元，占基本支出的6.34％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆州医疗保障局局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2296365.23元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况见下表。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出11163582.48元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少948289.61元，下降7.83%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出42560.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%,完成年初预算的98.52%，造成预决算差异的主要原因是2024年66年前企业退休人员死亡两人，由我局代缴纳的大病保险未缴纳全年。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出929523.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%,完成年初预算的115.53%。主要用于工资福利、社会保险补贴。

9.卫生健康（类）支出9585226.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.48%,完成年初预算的137.78%。主要用于各业务科室开展业务产生的费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出638436.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%,年初无此项预算。主要用于农村劳动力转移委托业务费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出654200.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%,完成年初预算的100.18%。主要用于单位职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33000.00元，决算为273292.77元，完成年初预算的728.16%；支出决算较上年增加234464.35元，增长603.85%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为344328.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.40%，；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为23971.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.77%，完成年初预算的95.89%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为4993.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.81%，完成年初预算的62.41%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加244328.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8399.16元，下降25.95%；公务接待费支出决算较上年减少1464.49元，下降22.68%；具体是国内接待费支出决算4993.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1464.49元，下降22.68%，国（境）外接待费支出决算0元较上年减少0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33000.00元，支出决算为273292.77元，完成年初预算的728.16%，支出决算较上年增加234464.35元，增长603.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为33000.00元，决算为273292.77元，完成年初预算的728.16%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为244328.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为23971.77元，完成年初预算的95.89%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为4993.00元，完成年初预算的62.41%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年我局公务用车报废后重新购买了一辆公务用车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加244328.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8399.16元，下降35.04%；公务接待费支出决算减少1464.49元，下降22.68%，具体是国内接待费支出决算4993.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1464.49元，下降22.68%；国（境）外接待费支出决算0元较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是是2024年我局公务用车报废后重新购买了一辆公务用车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是我局原有公务用车服役时间长，车况已达到报废要求，报经相关部门审批通过，重新购买了一辆公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于医疗保障应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于医保基金省级交叉检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州医疗保障局2024年机关运行经费支出562218.13元，比上年减少3717.48元，下降0.66%,主要原因是相应节约型机关，压缩办公支出。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于单位运转所需的办公费、水费、电费、邮电费等日常开支。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆州医疗保障局资产总额4534159.88元，其中，流动资产260778.79元，固定资产4258705.29元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14672。8元（净值），其他资产793496.78元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少71931.62元，其中固定资产减少78369.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值624536.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额727397.00元，其中：政府采购货物支出264090.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出463307.00元。授予中小企业合同金额106431.00元，其中：授予小微企业合同金额106431.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表

详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340000376401111