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附件1

迪庆藏族自治州藏医院2025年预算公开目录

第一部分迪庆藏族自治州藏医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州藏医院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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迪庆藏族自治州藏医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州藏医院是全州集医疗、保健、科研、教学、藏药生产为一体的综合性民族医院。承担医疗卫生服务职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，承担突发公共卫生事件和其他突发性事故、灾害的医疗救治工作，承担对乡镇卫生院藏医业务技术指导和藏医卫生技术人员进修培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置24个内设机构，包括：骨伤科、肛肠科、康复科、哲仲病科、急诊科、治未病科、隆病科、脑病科、药浴科、中医科、影像科、检验科、药剂科、制剂室、疼痛科、手术兼供应室、办公室、财务科、总务科、医保兼设备科、医务科、感控办、护理部、藏医指导科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）深化专项整治行动。持续深入推进医药领域不正之风专项整治工作，严格监督采购、医疗服务等环节，确保医疗行为规范、透明。同时，积极落实殡葬领域整治工作，配合上级部门完成殡葬领域专项整治工作。

（2）常态化开展“一站式” 服务工作。将 “一站式” 服务常态化，通过简化就医流程、完善信息化系统等措施，减少患者排队等候时间，提高服务效率，全面改善患者的就医体验，提升患者满意度。

（3）完善制度建设。以 2024 年 “制度年建设” 为基础，结合医院实际运行情况和发展需求，对现有规章制度进行全面梳理和修订，确保各项制度科学合理、切实可行，为医院的高效管理提供坚实保障。

（4）强化巡察整改落实。扎实做好州委巡察及大型医院巡察的 “后半篇” 整改工作，对巡察反馈问题进行全面复盘，制定详细的整改措施，明确责任人和整改时限，确保整改工作落到实处，推动医院管理水平和医疗质量不断提升。

（5）推进三级民族医院定等次工作。对照三级民族医院的评审标准，全面加强医院内涵建设，提升医疗技术水平、人才队伍素质和医院管理能力，积极准备评审前期工作，争取在规定时间内完成定等次工作。

（6）推动项目立项工作。积极与上级部门沟通协调，争取迪庆州藏医院中藏医医疗康旅融合建设项目及云南省迪庆州藏医院提标扩能建设项目立项。通过项目建设，进一步提升医院的医疗服务能力和基础设施水平，为藏医药事业发展注入新动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制246人，其中：行政编制4人，工勤人员编制10人，事业编制232人。在职实有230人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助80人，财政专户资金、单位资金保障107人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入70,615,194.85元，其中：一般公共预算33,537,555.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入34,027,639.63元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入 3,050,000.00 元。

与上年对比增加了6,565,194.85元，主要原因分析：2025年在职人员较上年增加19人，退休人员增加2人，相应人员经费收入预算增加，另外2025年增加了院内制剂医疗集团及医共体内调剂使用收入及库房售药收入，故导致预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入41,619,429.85元，其中:本年收入33,537,555.22元，上年结转收入8,081,874.63元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,537,555.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3,280,526.03元，主要原因分析:2025年在职人员较上年增加19人，退休人员增加2人，相应人员经费收入预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出78,697,069.48元。财政拨款安排支出41,619,429.85元，其中：基本支出33,537,555.22元，与上年对比增加3,280,526.03元，主要原因分析：2025年在职人员较上年增加19人，退休人员增加2人，相应人员经费支出预算增加；项目支出8,081,874.63元，与上年对比增加了8,081,874.63元，主要原因分析：2025年增加了上年上级补助项目资金结转预算，故差异较大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2019999其他一般公共服务支出169,110.00元，主要用于支付办公取暖费；

 2.2060499其他技术研究与开发支出1,100,000.00元，主要用于支付“基于虚拟现实技术的多方言健康宣教在减少少数民族患者术前焦虑中的应用研究经费项目”及“迪庆藏医药防治优势病种特色诊疗技术规范化及经典方剂二次开发研究资金”两个项目相关支出；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,236,258.25元，主要用于支付职工养老保险；

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,618,129.12元，主要用于支付职工职业年金；

5.2080599其他行政事业单位养老支出36,000.00元，主要用于支付退休人员公用经费；

6.2080801死亡抚恤36,420.00元，主要用于支付遗属人员生活补助；

7.2100202中医（民族）医院27,469,446.01元，主要用于支付人员工资、福利费、工会经费、失业保险及“迪庆藏族自治州藏医院中医药适宜技术推广中心建设经费”等相关支出；

8.2101102事业单位医疗1,485,748.15元，主要用于支付职工医疗保险；

8.2101103公务员医疗补助912,735.97元，主要用于支付职工公务员医疗补助；

9.2101199其他行政事业单位医疗支出119,256.66元，主要用于支付职工大病保险、职工体检及工伤保险；

10.2101704中医（民族医）药专项2,563,440.00元,主要用于支付“迪庆州藏医院国家优势专科骨伤科建设实施方案资金”及“全国老药工传承工作室经费”两个项目相关支出。

11.2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出318,600.00元，主要用于支付“迪庆藏族自治州藏医院2024年沪滇帮扶医疗综合服务能力提升建设项目资金”相关支出。

12.2210201住房公积金2,554,285.69元，主要用于支付职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

迪庆州藏医院2025年无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额3,255,850.00元，其中：政府采购货物预算1,401,950.00元、政府采购服务预算446,000.00元、政府采购工程预算1,407,900.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州藏医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州藏医院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州藏医院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州藏医院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。与上年对比无变化。年末有公务用车保有量无维修费原因为：迪庆州藏医院属差额拨款单位，2025年无公务用车购置及运行维护费一般公共财政拨款预算开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆州藏医院2025年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

3.基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

4.项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

5.差额拨款：迪庆州藏医院属于差额拨款单位。迪庆州藏医院在职在编编制人员为105人。2024年年末实有人员97人，其中17人为科研人员，科研人员经费由财政全额供给，其余80人为其他人员，经费95%由财政供给。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州藏医院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0万元，增长0%。与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，迪庆州藏医院资产总额153,055,858.83元，其中，流动资产38,537,548.79元，固定资产84,148,848.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,038,113.00元，无形资产24,897,138.51元，其他资产4,434,210.11元。与上年相比，本年资产总额增加3,984,840.51

元，其中固定资产增加498,523.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产125项，账面原值196,454.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53340000336100500111