目录

第一部分 迪庆藏族自治州高原病防治中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

迪庆藏族自治州高原病防治中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位主要从事高原病防治、（全州各级单位疗养及体检）提供公共卫生服务、基础医疗卫生服务工作。

A、提供公共卫生服务

1.承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生保障常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对辖区65岁以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对辖区重性精神病患者进行登记管理、治疗随访和健康指导。

10.负债辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

B、提供基本医疗服务

1.正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2.能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，

3.健全消毒、隔离制度、遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理。

4.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。

5.对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

6.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

(1)党建工作开展情况和取得的成效

1.把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、《习近平关于不忘初心牢记使命重要论述摘编》、学习《中国共产党章程》、《条例》、《准则》等作为干部教育培训重中之重。

2.扎实开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育。

3.推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，组织党员认真学习新党章内容并严格遵守。

4. 积极响应州卫健委党委和开发区党委号召开展“医疗红旗服务队”活动，支部组建了一支以党员骨干为主，由14名医务人员组成的“医疗红旗服务队高原病防治中心分队”，年内到结对村组开展了四次义诊活动，得到广大群众的认可和一致好评。

(2)医疗机构整合取得初步成效

根据《迪庆州卫健委关于同意迪庆州人民医院与迪庆州高原病防治中心资源整合》、《迪庆州卫健委关于成立迪庆州人民医院与迪庆州高原病防治中心资源整合工作领导小组》的通知，拟解决高原病防治中心医疗设备不足、技术人员缺乏等问题.在州卫健委及总院的领导和支持下，分院于9月28日进行了诊疗区搬迁工作和挂牌工作。

将迪庆州高原病防治中心（含香格里拉经济开发区卫生院）的职能（人、财、物）全部划归迪庆州人民医院，在香格里拉经济开发区设置迪庆州人民医院分院，加挂迪庆州高原病防治中心和香格里拉经济开发区卫生院牌子。

新诊疗区运行情况： 1、新诊疗区一楼、二楼设置了相关门诊科室，配置了DR 、彩超、心电图、全自动生化仪，全自动学细胞分析仪，尿液分析仪，全自动血球分析仪，全自动电化学发光免疫分析仪，全自动凝血分析仪，糖化血红蛋白分析仪，电解质分析仪，医用离心机，尿液分析仪等设备并投入正常使用。整合后总计门诊人次3113人。2、门急诊工作由门诊急诊医生及其他含护理、药剂等工作人员24小时轮值开展诊疗工作。留观室、抢救室设备已到位并投入使用，整合后救护组人员共计出诊12次。3、信息化建设与总院一致运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州高原病防治中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即本单位：迪庆藏族自治州高原病防治中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州高原病防治中心2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。其他人员3人，属于退休转在职人员。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州高原病防治中心2019年度收入合计785.93万元。其中：财政拨款收入506.86万元，占总收入的64.49%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入191.6万元（含教育收费0万元），占总收入的24.38%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入87.47万元，占总收入的11.13%。与上年对比增加了80.54万元，主要原因分析：1.门诊收入增加，事业收入增加2.增加了全科医生经费收入3.增加了医疗卫生能力建设经费收入。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州高原病防治中心2019年度支出合计783.01万元。其中：基本支出773.01万元，占总支出的98.72％；项目支出10万元，占总支出的1.28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加78.31万元,主要原因分析：1.门诊收入增加，事业收入增加，同时药品和卫生材料等的支出增加；2.增加了全科医生经费支出；3.增加了医疗卫生能力建设经费支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障迪庆藏族自治州高原病防治中心机构正常运转的日常支出773.01万元。与上年对比增加了68.31万元,主要原因分析：1.门诊收入增加，事业收入增加，同时药品和卫生材料等的支出增加；2.增加了全科医生经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出527.35万元，占基本支出的68.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费244.32万元占基本支出的31.61％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障迪庆藏族自治州高原病防治中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元。与上年对比增加了10万元,主要原因分析：上年没有项目支出，本年度有医疗机构能力提升项目经费10万元。具体项目开支及开展工作情况：项目已顺利开展实施，对提升医疗机构服务能力达到预期效果，项目经费也形成支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度用于保障迪庆藏族自治州高原病防治中心一般公共预算财政拨款支出506.86万元,占本年支出合计的64.73%。与上年对比减少了31.27,主要原因分析：由于一名退休转在职的职工于去年底正式退休，今年无新增财政供养人员，所以财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%，主要用于水电供暖等公共服务费用；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.社会保障和就业支出42.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%，主要用于基本养老保险的支出等；

6.医疗健康支出429.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.77%，主要用于事业单位医疗，公务员医疗补助，职工工资福利、办公设备、专业设备购置等；

7.住房保障支出31.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%，主要用于住房公积金支出等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州高原病防治中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.4万元，下降21.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算0减少0.4万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年度无正式公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于医疗卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州高原病防治中心2019年度机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆藏族自治州高原病防治中心资产总额538.21万元，其中，流动资产173.17万元，固定资产365.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少404.66万元，其中固定资产减少500.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	538.21	173.17	365.04	2.37	1.7	0			360.69		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额8.81万元，其中：政府采购货物支出8.81万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.公共卫生服务：公共卫生服务是一种成本低、效果好的服务，但又是一种社会效益回报周期相对较长的服务，它与普通意义上的医疗服务是有一定差距的。 公共卫生定义---公共卫生是通过评价、政策发展和保障措施来预防疾病、延长人的寿命和促进人的身心健康的一门科学和艺术。

2.一般公共预算财政拨款:一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

3.事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入

4.其他收入:是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

迪庆藏族自治州高原病防治中心2019年决算公开.xls