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迪庆藏族自治州文化馆2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

迪庆州文化馆是政府为保障公民基本文化权益设立的公益性文化事业机构，是向公民提供各类文化服务的公共文化设施。丰富和活跃广大群众的文化生活；普及科学文化艺术知识；指导社会文化活动的普及与提高；开展社会宣传教育。承办政府主办的各类社会文化艺术活动，组织开展各类社会文化艺术活动，包括常设阵地活动、社区、乡镇、广场等文化活动。为群众提供各种健康、有益的文化服务。组织群众文艺作品创作。辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队。搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，挖掘、保护和继承民间文化遗产。组织和开展群众文化理论研究。辅导本行政区域内下一级文化馆、文化站（中心）开展群众文化工作。开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀文化。

2、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置七个内设机构，包括：办公室、调研工作部、舞蹈工作部、音乐工作部、财务工作部、信息技术工作部、书美影工作部。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆藏族自治州文化馆作为二级预算单位纳入迪庆藏族自治州文化和旅游局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

3、 重点工作概述

1、认真履行职能职责，向广大群众提供各类公共文化服务。

⑴、送文化进校园到乡村开展订单式惠民演出活动

一是扎实开展戏曲进乡村工作，截至目前我馆共开展了62场喜迎新中国成立75周年2024年戏曲进乡村“强国复兴有我”文化惠民活动暨廉洁文化“我为群众办实事”实践活动，惠及人数超过2万余人次，主要演出地点在香格里拉市格咱乡、东旺乡、尼西乡等乡镇的各个行政村和部分学校。二是开展极具特色的乡村“村晚”，已开展4场“村晚”，分别是在德钦县佛山乡举办的元旦迎新春乡村村晚“滇藏门户和谐佛山”，在香格里拉市上江乡良美村举办的2024年迪庆州文化馆春季“村晚”进上江良美鸡公石群众文化演出活动，秋韵和鸣 民族同心——2024 年叶枝镇叶枝村全国秋季村晚示范展示暨阿尺木刮节及有一种叫云南的生活 云南舞蹈大家跳暨乡村村晚进石卡雪山景区专场惠民演出活动。三是完成迪庆州共筑中华民族共有精神家园暨“枝繁干壮”文化惠民活动，分别在迪庆香格里拉市月光广场，维西县永春乡四保村，德钦县霞若乡3场惠民演出。现场热闹非凡，来自当地及周边地区的群众齐聚一堂，共同欣赏文化盛宴；与此同时我馆积极组织工作人员和馆办演出团队参加“大地流彩”红色文艺采风暨书美进校园助力乡村振兴文化惠民活动、小龙潭艺术节、云南省职工“三独”比赛、“云南神韵”民族器乐推广展演活动、“2024年云南省社会体育指导员技能展示大赛暨全民健身操比赛”、第二届世界的“香格里拉”文化旅游节开幕式、高质量推进迪庆民族文化生态保护区建设展示系类活动，州委外事办、日中友协女性委员会代表团访问迪庆，晚间微型院落锅庄活动、2024年中国·梅里雪山第十届弦子文化艺术展演活动、文化绽放彩云南 同心梦圆新时代 ——云南省第六届群众文化“彩云奖”获奖节目集中展演展示活动及迪庆州教育体育局举办2024中国户外运动产业大会迪庆分会场活动等各类惠民演出活动。

⑵、坚持公共文化服务免费开放原则，提供优质服务

一是寒假期间我馆推出弦子、舞蹈、书法寒假免费培训班，丰富了我州青少年群众的假期生活，传承了中华优秀传统文化，弘扬了社会主义核心价值观，增强了文化自信自强。二是迪庆州文化馆向全州广大青少年推出暑期免费公益青少年艺术培训班。培训班设有舞蹈、葫芦丝、弦子、吉他、美术、书法等培训课程 ，丰富我州青少年的暑期文化生活，进一步发挥文化馆公共文化服务的职能作用。 三是组织专业的老师指导、辅导馆办艺术团及业余演出队骨干推广培训世界的香格里拉广场舞之“德钦经典荟萃”、“维西经典集萃”及世界的香格里拉广场舞“篝火晚会”等广场舞；四是一楼书法美术摄影展厅免费对外开放，免费给馆办艺术团提供舞蹈排练室，同时根据需求免费对外提供舞蹈排练室及小剧院， 截止目前已向多个单位及企业提供了舞蹈排练室免费借用服务，借出服装千余套。

⑶、线上线下共同展览，把群众文化送到群众眼前

开展了2场线下美术作品展，名为2024年“新生活 新风尚 新年画”--我们的小康生活美术创作及庆祝新中国成立75周年“忆初心、颂感恩、庆七一”暨“童心向党”青少年硬笔书法展；3场线上美术摄影作品展，包括“彩云之春”——迪庆人文风光景色作品展和“云岭天路到边疆 雪域儿女心向党”书画摄影、迪庆州青少年献礼八一建军节主题书法线上展；3个优秀资源视频线上展播，分别为“我为群众办实事——文化进万家”系列作品及“彩云之南等你来”夜间群众文化广场舞系列作品，迪庆州文化馆线上培训课程包含书法理论及基础知识练习，音乐理论及视唱练耳等。

2、持续开展“世界的香格里拉”广场舞的宣传培训推广活动

一方面我馆组织工作人员和演出团队前往昆明市吾悦广场、昆明市七彩俊园广场、云南星耀体育篮羽中心及南屏步行街等地同格桑锅庄队、月牙潭锅庄队、迪庆香巴拉锅庄队及阿若康巴锅庄队等队伍开展迪庆“世界的香格里拉”民族广场舞普及推广交流活动，通过抖音等新媒体方式做好宣传普及推广等工作。

另一方面通过2024年“云南民歌大家唱 云南舞蹈大家跳”五·一系列活动“走进世界的香格里拉”活动，组织云南舞蹈大家跳展演迪庆民族广场舞等活动宣传普及推广“世界的香格里拉”广场舞，同时通过开展篝火晚会等方式吸引我们当地群众和游客朋友体验“世界的香格里拉”广场舞。

3、持续数字化文化馆建设

⑴、2024年上半年我馆在原有的微信公众号、云南公共文化云、七彩云端、志愿服务平台基础上新增开设了迪庆州文化馆微信视频号，反映良好。截止目前为止，微信公众号线上预览量达4万次，云南公共文化云线上预览量达91.65万次，微信视频号线上预览量达50万次，全年线上宣传共计预览量达145.65多万次。同时完成数字化文化馆建设工作任务，微信公众号平台上全年线上发布109条，云南省公共文化云平台全年线上发布225条。

⑵、开展2024年项目云南公共文化云平台基础业务建设工作，年度新增注册用户任务量350人，已完成注册用户356人；年度发布稿件总条数任务量180条，已完成225条；年度视频资源时长任务量120分钟，完成469.55分钟；年度在线展览作品任务量50幅，完成199幅；稿件原创数量任务量36条，已完成40条，采集场馆及活动信息任务量50条，已完成88条，以上绩效指标任务均已全部超额完成。

⑶、有序开展了2024年申报项目《2024年迪庆州文化馆公共文化云建设项目》各项工作任务、2024年项目统筹推动县级全民艺术普及高质量发展工作；开展了2024年项目云南公共文化云平台基础业务建设工作。

4、按时按质按量完成上级交代的各项工作任务

一是组织专家完成全州 29 个乡镇文化站全国乡镇（街道）综合文化站评估定级工作复评工作，并协同终评工作人员下沉到乡镇文化站开展终评工作。

二是积极配合完成世界的香格里拉“生态迪庆 飞鸟天堂”第六届冬季国际观鸟节主题晚会及中华民族共有精神家园建设主体文化活动云南篇迪庆州分会场活动分配给我馆的工作任务。

三是积极创作排练按要求报送云南省第六届群众文化“彩云奖”评奖材料，2024年4月至5月按要求上报美术、书法、摄影参赛作品60余幅。同时组织完成州级初赛，严格遵照参评条件和评奖标准进行评审，经过“彩云奖”复赛评审，迪庆州共有5个作品入围“彩云奖”决赛，其中我馆报送的广场舞类作品《傈僳阿克吉》荣获云南省第六届群众文化“彩云奖”。

四是参加迪庆州2024年推动公共文化服务高质量发展培训班。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州文化馆2024年度收入合计10583649.76元。其中：财政拨款收入10583649.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加477576.68元，增长4.73%。其中：财政拨款收入增加477576.68元，增长4.73%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度基本收入较上年减少6.47万元（即人员工资及社保缴费减少），项目收入较上年增加54.23万元（本年度中央补助地方公共文化服务体系建设资金增加和民族团结进步系列活动资金增加）。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州文化馆2024年度支出合计10583649.76元。其中：基本支出7106132.96元，占总支出的67.14％；项目支出3477516.80元，占总支出的32.86％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加477576.68元，增长4.73%。其中：基本支出减少64695.98元，下降0.90%；项目支出增加542272.66元，增长18.47%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度基本支出较上年减少6.47万元（即人员工资及社保缴费减少），项目支出较上年增加54.23万元（本年度中央补助地方公共文化服务体系建设资金增加和民族团结进步系列活动资金增加）。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州文化馆机构正常运转的日常支出7106132.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6858882.36元，占基本支出的96.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费247250.60元，占基本支出的3.48％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3477516.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目资金支出情况如下：

①迪庆民族传统文化保护搜集整理项目州级预算资金50000.00元。

②迪庆州民族文化广场舞集萃、制作、普及、推广州级预算资金50000.00元。

③文化馆免费开放州级预算配套资金70000.00元。

④文化馆免费开放中央及省级补助资金462516.80元。

⑤迪庆州第15个民族团结进步月系列活动经费360000.00元。

⑥公共文化云建设项目补助资金705000.00元。

⑦迪庆打造业余演出队伍项目资金80000.00元。

⑧迪庆州文化惠民经费400000.00元。

⑨中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金1300000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州文化馆2024年度一般公共预算财政拨款支出10583649.76元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加477576.68元，增长4.73%,完成年初预算的141.89%。主要原因是本年度基本支出较上年减少6.47万元（即人员工资及社保缴费减少），项目支出较上年增加54.23万元（本年度中央补助地方公共文化服务体系建设资金增加和民族团结进步系列活动资金增加）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（分功能分类科目情况    ）

1.一般公共服务（类）支出388800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%,完成年初预算的1350.00%。主要用于职工办公取暖支出、迪庆州第15个民族团结进步月系列活动支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出8213656.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.61%,完成年初预算的150.14%.主要用于职工工资支出、文化馆免费开放支出、民族广场舞普及推广培训支出、文化惠民演出支出、中央补助地方公共文化服务体系建设支出等。

8.社会保障和就业（类）支出813766.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%,完成年初预算的102.66%（主要用于财政对养老保险金的补助、财政对职业年金的补助和其它社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出619610.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%,完成年初预算的102.26%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出547816.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%,完成年初预算的97.63%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为25000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展业务活动及下乡所需公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州文化馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆藏族自治州文化馆资产总额23194574.62元，其中，流动资产1311.47元，固定资产23193263.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20913468.87元，其中固定资产增加21591199.09元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额40330.00元，其中：政府采购货物支出24500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15830.00元。授予中小企业合同金额15830.00元，其中：授予小微企业合同金额8830.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。

本单位属于迪庆州文化和旅游局下属事业单位，本表由一级预算单位统一公开。

（二）部门整体支出绩效自评表。

本单位属于迪庆州文化和旅游局下属事业单位，本表由一级预算单位统一公开。

（三）项目支出绩效自评表。

本单位项目支出绩效自评情况详见附表，共9张自评表。

五、其他重要事项情况说明

2024年度在建工程余额为0.00元。无形资产余额为0.00元。财政应返还额度余额为0.00元。年初和年末结转和结余余额为0.00元。其他收入为0.00元。

本单位“项目支出决算明细表”中未列支工资福利支出。

本年度增加固定资产（文化馆综合业务大楼）21370758.09元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”规定范围以外的各项收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

7、项目支出：项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53340000235700301111