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迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护中心2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费情况表 

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定迪庆州非物质文化遗产研究和保护总体规划及分步实施计划；

 2.具体组织我州非物质文化遗产保护项目的挖掘、抢救、研究、保护和整理工作；

3.认真组织开展全州非物质文化遗产普查工作，对非物质文化遗产进行真实、系统和全面地记录，建立档案、数据库；

4.负责落实非物质文化遗产代表作名录和传承人的申报工作，严格执行国家级、省级、州级非物质文化遗产代表作评审标准，指导申报文本修改，进行科学的基础认定；

5.加强全州非物质文化遗产的研究和保护工作，对普查成果和代表作名录进行综合分析，对重要理论和实践问题提炼研究课题，组织课题申报工作；

6.建立专业化的州级非物质文化遗产工作联络机制，开展资源在地区间的横向交流，挖掘资源优势；

7.调动社会力量，利用各种有效渠道，深入进行非物质文化遗产的传播宣传工作；

8.负责对全州基层非物质文化遗产从业人员的指导和业务培训；

9.完成上级主管部门布置的非物质文化遗产相关工作，并报告工作计划和实施情况。

10.负责落实好《迪庆民族文化生态保护实验区总体规划》的实施方案及单项项目方案编制、实施，确保规划落到实处；

11.积极向上级部门和地方政府争取非遗保护经费，争取社会各界对非物质文化遗产的支持，确保全州非物质文化遗产保护工作取得实效。

（二）2023 年度重点工作任务概述 

（一）2023年组织开展好迪庆民族文化生态保护实验区复核工作。一是完成《迪庆民族文化生态保护实验区建设自评报告》；二是出台《迪庆藏族自治州非物质文化遗保护条例》《迪庆民族文化生态保护实验区管理办法（试行）》。三是加大宣传普及力度，营造氛围问题。积极利用文化和自然遗产日、香格里拉旅游宣传月、国庆、民俗节庆等节日开展非遗展演展示活动，营造浓郁文化氛围。目前正在持续开展迪庆保护区建设工作营造氛围活动，2023年截止目前共开展宣传展演活动91场次，参与人次达78000多人次，悬挂布标143条，树立标识牌61块，播放宣传片49分钟。四是加快迪庆民族文化生态保护实验区非遗综合展示馆项目前期工作，完成可行性研究报告；积极争取国家级保护实验区建设中央、省级补助资金，项目申报工作；开展第六批国家级非遗代表性传承人申报工作；开展各级非遗代表性传承人传承活动评估工作。五是持续加大对保护实验区建设和非物质文化遗产保护事业的宣传和展示力度，争取全社会各方的关注、支持与介入。六是加强管理机构。已印发《中共迪庆州委机构编制委员会办公室关于设立迪庆民族文化生态保护实验区管理中心的批复》（迪编办〔2022〕24号），在迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护中心加挂迪庆民族文化生态保护实验区管理中心牌子，为事业编制单位，编制12人（管理2人、专业技术10人），专门负责迪庆民族文化生态保护实验区建设和管理工作，目前机构人员已全部配齐。

七是顺利通过国家级迪庆民族文化生态保护实验区复核验收工作，正式确立为国家级迪庆民族文化生态保护区。

组织开展文旅融合宣传展示系列活动。一是完成云南省 2023年“文化和自然遗产日”宣传展示系列活动前期准备工作；二是完成完成2023年藏历新年非遗宣传展示活动，开展传统技艺展、民族传统歌舞展示；三是组织参加非物质文化遗产代表性传承人“造纸工艺振兴”培训班与临沧市交流活动；四是积极参加文化和旅游部非物质文化遗产中心举办的歌舞编导研修班；五是完成中国非物质文化遗产保护中心藏（展）品征集工作；六是参加2023年云南省非遗巡展（第十八期、第十九期、第二十八期）活动；七是积极组织参加云南省第三届传统戏剧、曲艺汇演；八是积极组织参加云南省2023年非物质文化遗产保护田野调查业务骨干培训；九是积极组织参加文化和旅游部、中央广播电视总台“非遗里的中国”节目拍摄；十是积极组织参加康巴卫视2023年藏历新年晚会节目，迪庆锅庄；十一是完成迪庆保护区与大理保护区区间交流工作；十二是完成云南省第十三届民族民间歌舞乐展演活动。十三是完成首届文化旅游节非遗展演活动。

（三）扎实有效推进非遗保护工作。一是进行迪庆非遗数据库、迪庆非遗网站及微信公众平台运行维护；二是完成非遗过大年相关工作及宣传报道、总结工作；三是持续做好第六批国家级代表性传承人申报工作跟踪落实；四是完成中央、省级非遗保护资金绩效考核自评报告撰写上报工作；五是完成省级非遗保护资金绩效考核自评报告撰写及上报工作；六是完成州级非遗代表性项目“舒古尼苏节”调研、传承情况；七是完成国家级迪庆民族文化生态保护实验区德钦片区明察暗访工作；八是完成第六批迪庆州非物质文化遗产代表性传承人命名工作；九是完成迪庆州（国家级、省级、州级、县市级）项目、代表性传承人数据信息完善报送工作；十是组织开展非物质文化遗项目、传承人申报申报工作。积极组织完成了云南省第五批省级非物质文化遗产代表性项目申报工作，迪庆州总计申报23项，最终公布21项；全州共推荐申报6人，最终5人进入第六批国家级非物质文化遗产代表性传承人推荐公示名单，；完成第七批省级非遗代表性传承人申报工作，共申报28人，待省级评审。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护中心共设置4个内设机构，包括办公室、业务部、项目培训部、资料管理部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护中心。

纳入迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护中心 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护中心2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护中心 2023 年度收入合计 4916154.98元。其中：财政拨款收入 4916154.98元， 占总收入的100%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0 %；经营收入 0.00 元，占总收入的0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的 0 %。与上年相比，收入合计减少 478962.16元，下降8.88%，主要原因是由于2022年验收迪庆民族文化生态保护实验区未过，2023年未下拨中央补助资金。其中：财政拨款收入减少  478962.16元，下降8.88%；上级补助收入减少 0.00元，下降 0 %；事业收入减少 0.00元，下降 0 %；经营收入减少 0.00元，下降 0%；附属单位上缴收入减少 0.00元，下降 0 %；其他收入减少 0.00元，下降 0 %。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护中心2023 年度支出合计 4916154.98 元。其中：基本支出 3581963.12 元，占总支出的 72.86%；项目支出1334191.86 元，占总支出的 27.14%；上缴上级支出 0.00 元， 占总支出的 0 %；经营支出 0.00 元， 占总支出的 0 %；对附属 单位补助支出 0.00 元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少478962.16元，下降 8.88%。其中：基本支出增加 1525440.19元，增长74.18%,主要原因是2023年在职人数从5人增加至12人；项目支出减少 2004402.35 元，下降 60.04%，主要原因是由于2022年验收迪庆民族文化生态保护实验区未过，2023年未下拨中央补助资金；上缴上级支出减少 0.00 元，下降 0 %；经营支出减少 0.00 元， 下降 0 %；对附属单位补助支出减少 0.00 元，下降 0 %。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护中心正常运转的日常支出 3581963.12 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3527507.09元，占基本支出的98.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 54456.03元，占基本支出的1.52%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护中心为完成特定的工作任务事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1334191.86元。 其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况 ：

1 、迪财教﹝2023﹞87号中央支持地方公共文化服务体系建设补助专项资金130005.74元，主要用于传统文化交流、宣传、展示活动；

2、迪财行﹝2023﹞138号“雪域人才”培养专项经费30000.00元，主要用于雪域名家补助；

3、迪财教﹝2023﹞10号省级非物质文化遗产保护保护专项资金166826.32元，主要用于非特文化遗产项目补助宣传；

4、迪财教﹝2023﹞5号州级非物质文化遗产项目代表性传承人传习补助经费32360.00元，主要用于传承人补助；

5、迪财教﹝2023﹞74号非物质文化遗产保护专项资金150929.80元，主要用于开展国家级非遗代表性传承人记录工作；非遗传承人研培活动；国家级非遗代表性传承人传习活动等进行补助；

6、迪财教﹝2023﹞58号2022年民族文化生态保护实验区省级配套资金130000.00元，主要用于宣传及展演；

7、迪财教﹝2023﹞1号国家级迪庆民族文化生态保护实验区建设经费492640.00元，主要用于保护区建设，宣传、遗产日展演、差旅费等。

8、迪财教﹝2023﹞1号迪庆州民族民间歌舞常态化展演经费80000.00元，主要用于十三届歌舞乐展演；

9、迪财教﹝2023﹞57号2022年民族文化生态保护实验区州级专项资金99848.00元，主要用于采购办公设备；

10、迪财教﹝2023﹞75号公共文化领域对下转移支付专项资金21582.00元，主要用于开展保护实验区各级代表传承人考核、评估、资料补充等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出4916154.98元, 占本年支出合计的100%。与上年相减少478962.16元，下降 8.88 %,主要原因是由于2022年验收迪庆民族文化生态保护实验区未过，2023年未下拨中央补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 38939.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%，主要用于主要用于雪域人才和取暖费；

2.文化旅游体育与传媒支出 3997637.28 元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.32%， 主要用于文化创作与保护、其他文化和旅游支出；

3、社会保障和就业支出375969.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出；

4、卫生健康支出250717.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

5、住房保障支出252891.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%，主要用于住房公积金；

6、国防（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7、公共安全（类）支出 X0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0 %。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年未发生公务接待费、因公出国费、公务用车购置费、公务用车运行维护费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护中心 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加0.00 元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护中心总额 271657.27元，其中，流动资产88821.44元， 固定资产 182835.83 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程0.00元，无形资产 9487.50元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少552676.99元，其中固定资产减少398640.17元。处置房屋建筑物 0平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0辆，账面原值 0.00元；报废报损资产0项，账面原值0 .00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，部门政府采购支出总额 99848.00 元，其中：政府采购货物支出 99848.00元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 99848.00 元，其中：授予小微企业合同金额 99848.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭 的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以 外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的  国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费  等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、

牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用  车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用  车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接  待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“ 三公”经费相关  数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支  出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“ 三公”经费决算数是指各部门（含 下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资 金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接 待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情 况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综 合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的 参考和依据。

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