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迪庆藏族自治州文物管理所2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州文物管理所的部门职能主要是贯彻落实党和国家的文物管理方针政策、法律、法规和规章；其次是负责本行政区内地上、地下文物的管理和保护、调查、发掘、整理、收集和保护境内的文物和文物资源，更好的开放和利用文物资源，促进旅游业的发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）文物消防安全工作

1、全年始终贯彻文物消防安全是做好文物工作的红线、底线思维，将文物消防安全工作纳入年内重点工作。立足全州，分析当前面临的安全形势，强化安全防范措施，多次组织对全州范围内的文保单位进行了消防安全大检查。督促指导三县市完成区域内的日常安全检查。同时，按照上级主管部门的部署要求，进一步了落实文物消防安全责任人、“三自主两公开一承诺”等公开公示情况；进一步建立健全文保单位管理制度及日常巡查制度，形成州、县市级文物主管单位、消防部门等联动常态化机制，确保了文保单位无火灾隐患的安全环境。

2、做好国保中心镇公堂的日常管理，加强日常督促，如实填写《中心镇公堂消防日志》，日常加大消防安防检查，对存在的迪庆红军长征博物馆窗台藏式檐口脱落等安全隐患及时进行了改造、换新。做好中心镇公堂的文物消防安全日常管理及日常保养维护工作，完善工作制度，明确保护责任，提升管理水平。

3、对省保单位州人民政府旧址开展了文物消防排水设施提升维修工程，工程总投入1.1万元。目前已完工并投入使用。

（2）积极开展文物田野调查及文保单位修缮工作

1、年内督促指导德钦县积极推进古水电站文物迁移前期各项审批报备工作、派出单位专业技术人员配合省考古所、德钦文管所等完成奔子栏电站前期文物调勘工作。

2、督促指导维西县积极推进托巴水电站小维西天主教堂、牛氏老宅等州、县保单位的迁移前期各项审批报备工作。维西县托巴电站水库淹没区三个遗址从2002年2月开始发掘，吉岔遗址发掘4000平方米，白浪坝遗址发掘3000平方米，糯各遗址发掘3000平方米，发掘于2023年6月全部结束，标志着澜沧江上游考古开启了新的篇章。 

3、为积极抢救保护利用好州级文物保护单位德钦县扎塘活佛静室，我所积极筹措资金5万元对其开展抢救性修缮保护工程，目前已完成验收。

4、积极推进长征国家文化公园项目建设：年内配合局机关推进开展长征国家文化公园（迪庆段）“重走长征路”文化徒步旅游线路项目初步设计及项目水土保持方案土保持方案的编写。

5、完成了三普不可移动文物认定公布工作。

6、派单位专业技术人员参加吉岔遗址室内文物整理全过程以及考古工作简报撰写工作。

（3）开展文化遗产日活动

为充分践行 2023年文化遗产日“文物保护利用与文化自信自强”这一主题，迪庆州文物管理所在“文化和自然遗产日”期间，通过文物保护成果专题流动展向社会展示全州文物保护现状及取得的成果，并发放文物保护相关宣传册，宣传展示迪庆文物保护利用成果，增强全社会文物保护意识，丰富人民群众精神文化生活。

（4） 做好迪庆红军长征博物馆免费开放运转工作

1、继续做好延时错时及免费开放服务各项工作，3月开始，我馆实行中午不闭馆。清明节、五一、端午节等法定节假日期间延时错时开放至22点，充分发挥了文化惠民，树立良好服务窗口的职责职能，全年单位职工24小时轮流在岗值班，巡查排除安全隐患，实现了零投诉、无安全事故的良好氛围。红博馆全年共接待参观人数达90万人次，提供讲解服务462场次。每月10号前完成了全国红色旅游景点景区系统上的红博馆免开工作的信息采集上报。

2、为充分践行 2023年国际博物馆日主题“博物馆、可持续性与美好生活”，展示迪庆州文物管理所（迪庆红军长征博物馆）一直以来在“发扬红色文化、传承红色基因”，积极发挥爱国主义教育的示范引领作用，精心策划了2023年国际博物馆日活动，并有序开展。

（5）迪庆州人民政府旧址工作

继续做好了州政府旧址的免费开放和管理工作，全年接待参观人数2535人次，讲解45场。日常重视文物消防安全工作，做到专人值守。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位内设机构有7个，包括所长室、副所长室、研究室、党建中心、宣教室、办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆藏族自治州文物管理所作为二级预算单位纳入迪庆藏族自治州文化和旅游局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州文物管理所2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州文物管理所2023年度收入合计558.94万元。其中：财政拨款收入557.94万元，占总收入的99.82%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.00万元，占总收入的0.18%。与上年相比，收入合计增加115.03万元，增长25.91%。其中：财政拨款收入增加117.03万元，增长26.54%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少2.00万元，下降66.67%。财政拨款收入增加主要原因是我单位2023年有新增项目及2023年人员工资及五险基数有所调整，故较2022年有所增加，其他收入减少原因是我单位2022年收到社科联拨入的社科普及资金。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州文物管理所2023年度支出合计559.35万元。其中：基本支出293.87万元，占总支出的52.54%；项目支出265.47万元，占总支出的47.46%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加98.67万元，增长21.42%。其中：基本支出增加38.72万元，增长15.18%；项目支出增加59.95万元，增长29.17%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

基本支出增加主要原因是2023年人员工资及五险基数有所调整，故较2022年有所增加，项目支出增加主要原因是我单位2023年有新增项目，故增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州文物管理所单位机构正常运转的日常支出293.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出282.10万元，占基本支出的95.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.78万元，占基本支出的4.01％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州文物管理所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出265.47万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州文物管理所2023年度一般公共预算财政拨款支出558.25万元,占本年支出合计的99.80%。与上年相比增加/减少105.04万元，增长/下降23.18%,主要原因是财政拨款支出增加主要原因是我单位2023年有新增项目及2023年人员工资及五险基数有所调整，故较2022年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出1.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于我单位缴纳电费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出472.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.68%。主要用于工资福利支出、项目支出及日常业务支出。

8.社会保障和就业（类）支出31.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于缴纳职工五险。

9.卫生健康（类）支出22.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。只要用于缴纳职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出20.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，决算为2.48万元，完成年初预算的99.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为2.48万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.20%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州文物管理所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的99.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为2.48万元，完成年初预算的99.20%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2023年维修及加油实际执行数为2.48万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.02万元，下降0.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.02万元，下降0.80%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位较2022年加油次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（……相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（……相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州文物管理所2023年机关运行经费支出0.00万元，我单位属于事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆藏族自治州文物管理所资产总额3718.82万元，其中，流动资产25.38万元，固定资产863.85万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产150.59万元（净值），其他资产2679万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少72.45万元，其中固定资产减少42.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额14.84万元，其中：政府采购货物支出5.98万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出8.86万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

6.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

监督索引号53340000235700501111