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附件1

迪庆州文化和旅游局2021年预算公开目录

第一部分 迪庆州文化和旅游局2021年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州文化和旅游局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

迪庆州文化和旅游局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性规范性法规和政府规章草案。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全州文化艺术活动，指导全州文化设施建设，组织全州旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施、指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，强化州内景区协调指导工作，统筹推进 基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全州智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推进非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监督，推进文化和有行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全州文化和旅游综合执法，组织查出全州性，跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场（旅行社、导游）的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12.组织、开展文化和旅游以对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动迪庆优秀民族文化、旅游事业发展走出去。

13.参与全州人才队伍建设政策制定。负责全州文化艺术人才和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才的引进、培养和选拔，推进文化院团与搞等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.完成州委、州政府交办的其他工资任务。

（二）机构设置情况

迪庆州文化和旅游局内设办公室、艺术科、公共服务科、产业发展科、行业市场管理科（行政审批科）、宣传推广及对外交流与合作科、财务统计审计科9个科室，设置迪庆州旅游执法支队。局机关行政编制17名，设局长1名（正处级），副局长3名（副处级，迪庆藏族自治州文物局局长由副局长兼任），督查专员1名（副处级），科级领导职数9名。

（三）重点工作概述

2021年，迪庆州将继续贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大、十九届五中全会精神，紧紧围绕习近平总书记考察云南重要讲话精神和中央第七次西藏工作座谈会精神，围绕省文旅厅工作部署和州委州政府工作要求，抓住中国共产党成立100周年重要节点机遇，着力推进文旅事业繁荣发展，竭力推进迪庆州文旅事业创新、协调、绿色、开放、共享发展，为“新时代、新迪庆”建设作出积极贡献。

1.加强旅游公共基础设施建设。紧紧抓住大滇西旅游环线建设契机，以迪庆州精品自驾旅游线路公共基础设施建设项目为依托，以《迪庆州加快旅游环境提升工作实施方案》为指引，全面启动迪庆州文旅公共基础设施“补短板”工程，在两路通车背景下，实现打造迪庆旅游新面貌，使全州旅游在观景平台、旅游厕所、旅游服务配套设施、旅游产品体系、景区景点建设等各方面都有质的提升。

2.大力繁荣发展文化艺术。围绕2021年中国共产党成立100周年，聚焦迪庆经济社会发展，创作一批精品节目，讲好迪庆故事，发好香格里拉声音；以启动“迪庆·香格里拉首届文化旅游节”为契机，将文旅融合发展推实推细，打造文旅融合新名片。

3.提升公共服务水平。按照均等化、标准化的建设标准努力构建州、县、乡、村基层实施及公共文化服务网络体系，不断保障广大人民群众的文化权益；打造“一乡一品”民族文化品牌，全力助推乡村振兴工程和全域旅游。

4.加强文化遗产保护传承与利用。深入推进国家级迪庆民族文化生态保护实验区建设；组织第四个文化和自然遗产日、博物馆日等活动；开展“非遗+旅游”工作，推出非遗主题旅游线路，推动传统表演类非遗非遗代表性项目进旅游景区景点展演。

5.加快旅游转型升级步伐。在传统景区提质升级的基础上，积极拓展新景区建设，加大旅游特色小镇建设力度；积极培育徒步路线、汽车营地、半山酒店等旅游产品新业态；通过线上线下方式，加大世界香格里拉的宣传和营销力度。

6.净化整治文旅市场环境。推进“平安文化市场”创建；落实“22条”措施和旅游从业人员“八不准”规定；完善游客购物“30天无理由退货”工作机制；加大案件督办查办力度，对旅行社和导游人员进行“线上线下”全面监管；深化涉旅企业诚信评价体系建设，实现旅行社、导游、住宿、餐饮、景区景点、旅游车及租赁车企业诚信评价全覆盖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制17人，事业编制0人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入5685.55万元，其中：一般公共预算1165.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入比上年同期数2339.2万元增加3346.35万元，增长143.06%。主要原因分析：一是上年结转收入为4519.95万元，比上年同期数1109.74万元增加3410.21万元，二是4名人员退休导致基本工资、津贴补贴、包干经费等减少，从而导致基本支出减少，三是安排了2021年香格里拉剧院维护经费20万元，四是安排了迪庆州文旅系统各系列（含艺术、文物博物、图书资料群众文化）中级、定向副高专业职称评审工作经费2.67万元，五是安排了迪庆州文化市场综合行政执法检查专项资金25万元，项目经费同比增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入5685.55万元，其中:本年收入1165.60万元，上年结转收4519.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1165.60万元（本级财力1165.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入比上年同期数2339.2万元增加3346.35万元，增长143.06%。主要原因分析：一是上年结转收入为4519.95万元，比上年同期数1109.74万元增加3410.21万元，二是4名退休转在职人员正式退休导致基本工资、津贴补贴等减少，从而基本支出减少，三是安排了2021年香格里拉剧院维护经费20万元，四是安排了迪庆州文旅系统各系列（含艺术、文物博物、图书资料群众文化）中级、定向副高专业职称评审工作经费2.67万元，五是安排了迪庆州文化市场综合行政执法检查专项资金25万元，项目经费同比增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1165.60万元。财政拨款安排支出1165.60万元，其中：基本支出1117.93万元，与上年同期数1204.46万元对比减86.53万元，减少7.18%，主要原因分析：4名人员退休导致基本工资、津贴补贴、包干经费等减少，从而导致基本支出减少；项目支出47.67万元，与上年同期数25万元对比增22.67万元，增加90.68%，主要原因分析：一是安排了2021年香格里拉剧院维护经费20万元，二是安排了迪庆州文旅系统各系列（含艺术、文物博物、图书资料群众文化）中级、定向副高专业职称评审工作经费2.67万元，三是安排了迪庆州文化市场综合行政执法检查专项资金25万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类:安排2019999其他一般公共服务支出5.94万元，主要用于公用取暖；安排2070101行政运行支出844.74万元，主要用于人员工资发放和机构运转；安排2070102一般行政管理事务14.79万元，主要用于香格里拉剧院聘用人员工资，迪庆州文旅系统各系列（含艺术、文物博物、图书资料群众文化）中级、定向副高专业职称评审工作差旅费、会议费、培训费；安排2070106艺术表演场所7.88万元，主要用于香格里拉剧院日常保洁用品及香格里拉剧院设备（水管、亮化灯等）维护维修；安排2070112文化和旅游市场管理25万元，主要用于州文化市场综合行政执法检查专项资金；安排2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出99.86万元，主要用于缴纳职工养老保险；安排2080599其他行政事业单位养老支出2.72万元，主要用于退休人员公用经费；安排2101101行政单位医疗支出48.95万元，主要用于上缴职工基本医疗及大病保险；安排2101103公务员医疗支出37.47万元，主要用于上缴在职职工及退休人员公务员医疗保险；安排2109999其他卫生健康支出3.35万元，主要用于在职职工及退休人员体检支出；安排2210201住房公积金支出74.90万元，主要用于上缴职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5.80万元，其中：政府采购货物预算5.80万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.22万元，较上年同期数10.44万元减少2.22万元，下降21.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州文化和旅游局2021年和上年无因公出国（境）费预算，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆州文化和旅游局2021年公务接待费预算为2万元，较上年同期数5.44万元减少3.44万元，下降63.24%，国内公务接待批次为12次，共计接待70人次。

减少变化原因：2020年按照包干经费20%列入预算，2021年参照2020年接待费列入预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州文化和旅游局2021年公务用车购置及运行维护费为6.22万元，较上年同期数5万元增加1.22万元，增长24.4%。其中：本年和上年无公务用车购置费；公务用车运行维护费6.22万元，较上年同期数5万元，增长24.4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加变化原因：2021年公务用车运行维护费包含了迪庆州文化市场综合行政执法支队的公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

3.基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括办公费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

4.项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部门根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州文化和旅游局2021年机关运行经费安排49.07万元，与上年同期数57.76万元对比减少8.69万元，下降15.05%主要原因分析：4名人员退休导致包干经费等减少从而机关运行经费下降。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

附件4

迪庆州文化和旅游局2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53340000235700111

迪财预[2021]5号附件3.部门预算公开样表.xls