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迪庆藏族自治州农业基本建设服务站2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

迪庆州农业基本建设服务站主要负责全州农业基本建设与耕地地力保护工作。承担和参与全州农业基本建设项目编制、项目设计、技术攻关、规划落实、项目实施等的审核、指导及技术培训、检查验收工作；负责土壤改良、保护和提高耕地地力，耕地资源的合理利用与治理研究。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，为迪庆藏族自治州农业基本建设服务站

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为迪庆藏族自治州农业农村局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.全力开展全州高标准农田建设工作

（1）组织开展高标准农田建设项目评审。完成6万亩2023年增发国债高标准农田建设项目、维西县2024年一县一业中药材种植基地基础设施建设项目、维西县2024年产业发展水利配套设施建设项目、维西县2024年产业基础设施修复项目初步设计评审。完成香格里拉市、维西县2024年农田稳面积提质量增单产项目初步设计评审。以上评审项目严格审查报告修改情况，直至符合专家修改意见，后出具评审意见，并下达批复。

（2）督促检查高标准农田建设项目。本年度共组织督导检查16次，144人次，对三县（市）2022年以来实施的项目进行实地督导，积极开展高标准农田建设“清源行动”州级核查和质量排查，对项目档案和施工中存在的问题提出整改意见和建议，限时完成问题整改，要求建设方和施工方在施工时要做好安全生产工作，要按照设计要求抓进度、保质量，按照年度目标任务完成各项建设工作。

（3）完成年度建设工作任务。一是2024年省级下达我州2023年增发国债高标准农田建设任务6万亩，其中新建3.5万亩，改造提升2.5万亩；全州6万亩建设任务已完成（新建3.5万亩，改造提升2.5万亩），含高效节水灌溉2.03万亩。二是完成2023年结转高标准农田建设面积0.82万亩。三是完成维西县2024年一县一业中药材种植基地基础设施建设项目0.9万亩，维西县2024年产业发展水利配套设施建设项目0.5万亩。四是认真做好农田建设项目资金纳统入库工作，全州2023年国债高标准农田建设资金13614.18万元，其他农田建设资金10872.61万元，总计24486.79万元（其中香格里拉市2023年国债高标准农田建设资金4110万元，其他农田建设资金1524万元，总计5634万元；德钦县2023年国债高标准农田建设资金2196万元、其他农田建设资金0万元，总计2196万元；维西县2023年国债高标准农田建设资金7308.18万元、其他农田建设资金9348.61万元，总计16656.79万元）。

（4）认真开展高标准农田建设项目竣工验收。以查阅档案资料、实地抽查部分项目的方式，完成三县（市）2022年高标准农田建设项目和维西县2021年高标准农田建设项目竣工验收。在验收工程中，对发现的项目档案资料整理、工程施工缺陷问题提出了整改意见，要求各参建方严格按照整改意见完成整改，由三县（市）农业农村局提出整改完成情况报告并提交申请书，最后编制、下达终验报告。

（5）州人民政府的安排部署，编制《迪庆州农田建设稳面积提质量增单产三年行动方案（2024—2026年）》、《迪庆州农田稳面积提质量增单产建设技术规范》，督促三县（市）争取衔接资金，积极推动2024年4.54万亩农田稳面积提质量增单产项目建设，概算投资27507.4万元，直至目前，全州已建设0.65万亩。

（6）认真组织开展业务培训工作。为切实提高各县（市）农田建设技术骨干的工作能力，2024年组织高标准农田建设业务培训会2次，共参加90人次；赴大理、临沧观摩学习活动1次，共参加56人次。

（7）其它工作。积极配合参与局机关其它科室组织的项目竣工验收和项目督促检查，同时督促各县（市）按照省厅要求上报项目情况。

2.扎实推进全州耕地质量提升工作

（1）依据《耕地质量调查监测与评价办法》、《耕地质量等级》国家标准，认真组织开展2024年度耕地质量等级调查评价工作。一是科学布设迪庆州耕地质量调查点位，在全州布设耕地质量调查土样点92个，其中：香格里拉市36个点（经济开发区1个点），德钦县13个点，维西县43个点，调查点位与上年调查点位一致，2024年92个耕地质量调查点取土已完成并准备送检。二是全力推进点位调查、土样采集、土壤样品化验、建立耕地质量数据库工作。三是完成2023年耕地质量调查点位土样点过录表录入工作。四是出具2023年耕地质量等级报告，迪庆州平均耕地质量等级为6.71，较2022年提升0.01个等级。

（2）认真开展2024年耕地质量长期定位监测点监测工作，我州共10个监测点已完成监测点试验自测，监测点2023年报告已完成。

（3）坚持耕地质量提升与高标准农田建设项目同步推进，对2024年纳入高标准农田建设的耕地同步开展耕地质量提升行动，按照高标准农田建设总规划建设面积的100%开展耕地质量保护与提升。目前维西县推广增施商品有机肥1440吨，推广面积18000亩，推广绿肥种植84吨，推广面积12000亩；香格里拉市增施2万亩有机肥已完成采购流程且正在发放；德钦县已完成1697.2吨有机肥发放6000亩，4000亩有机肥正在招标中。全州总计开展耕地质量保护与提升面积6万亩。

3.深入推进第三次全国土壤普查工作

（1）科学开展土壤样点调查采样任务。2023年国家下达迪庆州土壤样点调查任务量3507个（其中：香格里拉市1244个、德钦799个、维西1464个）。我州各级土壤普查办紧扣土壤普查技术规范和工作方案，择优抽选土壤学背景和相似工作经验农技人才组建了土壤普查工作组合力推动土壤普查任务。累计培养和取得调查采样考试合格证书人员21名，落实配套土壤普查项目资金1439万元，发动基层农技和社会参与调查人员224人，在省级专家组的大力指导下，迪庆州不断总结形成了“强队伍、抓三普；筹资金、推三普；建机制、促三普；累经验、畅三普；固成果、强应用”的工作经验。2024年1月19日，迪庆州率先全省完成了样点调查任务，累计采集流转土壤样品4126个；其中：表层一般样品3431个、表层水稳样品344个、剖面一般样品321个、剖面水稳样品30个。为避免把基础数据带到成果编制阶段，州、县级土壤普查办根据外业调查验收方案和质控要求，全覆盖审核整改问题数据，于2024年6月至8月组织省、州、县三级专家先后开展了表层外业县级验收、州级验收和剖面外业县级验收，验收均获通过。

（2）认真落实土壤样品测试化验任务。为有序推进土壤样品制备、流转、检测和质量控制，确保测试化验结果客观真实。迪庆州认真落实土壤样品风干、流转、制备、检测等过程监督，强化资金保障，按照省级公布实验室名录，通过公开招标方式确定了土壤样品检测实验室机构。第三次全国土壤普查工作平台数据显示，2024年6月25日迪庆州率先全省完成了样品检测任务，累计测试化验土壤样品4222个（含平行样）；其中：表层一般样品3506个、剖面一般样品332个、水稳大团聚体样品384个。按照云南省第三次全国土壤普查内业数据审核方案，我州多批次对超过云南省土壤检测指标数据阈值范围的样品进行了复测，在溯源样品采集流程规范和检测方法符合国家标准基础上，依托省级专家于2024年10月组织完成了内业测试化验县级验收，内业检测各环节工作符合验收标准，验收获得通过。

（3）深入推进土壤普查成果编制任务。成果编制是第三次全国土壤普查最核心的内容，为确保按时高质量完成土壤普查成果汇总汇交，迪庆州各级土壤普查办和普查人员始终坚持规范引领，系统谋划，稳慎推进。根据政府采购和招投标相关规定，择优确定了成果编制第三方参与机构。针对成果编制技术措施年内累计召开专题培训会2次、推进会议5次、督导12次、全省经验交流2次，赴省级开展技术研讨8人次，邀请省级专家现场指导13人次，到国家三普办对接汇报2次，土壤类型图实地踏勘校对样点604个。在各级土壤普查办和社会参与的合力推动下，迪庆州成果编制工作顺利进入收官期，所涉及的17个图文成果和11个县级初步成果报告已完成。为确保数据安全，签订数据安全承诺书15人。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州农业基本建设服务站2024年度收入合计4532062.6元。其中：财政拨款收入4530992.34元，占总收入的99.98%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1070.26元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计增加891326.46元，增长24.48%。其中：财政拨款收入增加890256.20.00元，增长24.45%；其他收入增加1070.26元，增长100%。主要原因是我单位2024年本年进行了历史遗留借款问题的处理，金额为800000.00.00元，资金来源为迪财预〔2024〕223号关于安排历史遗留财政借款资金的通知，故导致本年度增加较多。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州农业基本建设服务站2024年度支出合计4532062.6元。其中：基本支出3584232.6元，占总支出的79.09％；项目支出947830.00.00元，占总支出的20.91％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加871326.46元，增长23.80%。其中：基本支出增加43496.46元，增长1.23%；项目支出增加827830.00.00元，增长689.86%。主要原因是我单位2024年本年进行了历史遗留借款问题的处理，金额为80万元，资金来源为迪财预〔2024〕223号关于安排历史遗留财政借款资金的通知，故导致本年度增加较多，同时，2024年新调入人员1人，导致基本支出费用增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州农业基本建设服务站机构正常运转的基本支出3584232.60.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3424956.45元，占基本支出的95.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费159276.15元，占基本支出的4.44％。按我单位在职在编10人，提前退休3人，共计13人计算基本支出人均275710.20.00元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州农业基本建设服务站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等的项目支出合计947830.00.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.迪庆州高标准农田建设督查验收及耕地质量保护与提升项目专项资金（迪财农〔2024〕6号）支出80000.00.00元。

工作内容：（1）统筹实施年度农田建设任务。根据各县市计划的年度建设任务，优先支持贫困地区建设高标准农田，及时将本州的高标准农田建设和高效节水目标任务分解落实到县，并指导县级主管部门按照相关要求，将建设任务落实到具体区域、项目、地块，明确时序安排，指导督促项目勘察、设计的前期准备工作，建设完成高标准农田3.3万亩。（2）加强农田建设项目的实施监督工作。加强跟踪监测和工作调度，督促各县(市)加快项目建设进度，确保工程质量，合力推动完成各年度立项建设任务。及时办理竣工验收和项目移交手续，落实工程建后管护主体和管护责任；要按照有关规定认真做好相关项目档案、上图入库信息的收集、整理、保管、移交和利用工作。（3）耕地质量等级调查评价点取土化验。按照科学布设耕地质量等级调查评价点位，综合考虑根据行政区划、土壤类型、土地利用、管理水平、点位已有信息的完整性等因素，2024年实施全州耕地质量调查点取土化验数量92个。（四）开展耕地质量等级评价。根据《耕地质量等级》国家标准（GB/T 33469-2016），按照青藏区之川林农牧区的耕地质量评价指标体系，以州级耕地质量评价区域1个，县级耕地质量评价区域3个，共布设耕地质量评价区域4个。审核汇总县域耕地质量等级信息，形成州级耕地质量等级信息。到2024年底，督促各县(市)加快项目建设进度，确保工程质量，合力推动完成各年度立项建设任务6万亩，高标准农田建设项目区粮食增产10%以上。及时办理已竣工项目竣工验收3个；根据全州耕地质量调查点取土化验结果，完成州级耕地质量评价区域1个，县级耕地质量评价区域3个。

2.清理历史遗留财政借款资金（迪财预〔2024〕223号）800000.00.00元。

工作内容：该项目用途为清理历史遗留财政借款，该项目已于2024年当年完成，资金使用效率100%，完成预定绩效目标任务，完成效果较好。通过本次项目的实施，化解了历史债务问题，优化资源配置，进一步推动了我单位的改革进程，释放了单位发展的活力。

3.2024年业务工作经费（迪财农〔2024〕48号）支出50000.00.00元。

工作内容：按照迪庆州消防安全委员相关工作要求，排查单位安全隐患，对隐患问题进行处理，消除安全隐患。该项目已于2024年当年完成，资金使用效率100%，完成预定绩效目标任务，完成效果较好。

4.2024年“三区”人才计划专项中央补助资金（迪财教〔2024〕66号）支出17830.00.00元。

工作内容：迪庆州农业基本建设服务站‘2024年“三区”人才计划专项中央补助资金项目’到位资金２万元，2024年到服务单位开展耕地质量调研１期、技术培训１期，发放土壤专用有机肥料7.8吨（195袋），涉及农户80余户，推广耕地质量提升面积50亩。项目总体目标是为了充分发挥科技人员在“三区”经济社会发展中的积极作用，推动“三区”经济社会发展，为项目区提供新技术新方法，解决在农业生产过程中的相关问题，带动合作社健康发展和农民增产增收。阶段性目标为：通过在岔枝村推广科学使用商品有机肥，提升耕地土壤微生物结构和土壤理化性状，改善农户长期以来只重视化肥，忽视有机肥使用的不科学用肥观念，为后续大面积推广使用有机肥提供可行性论证。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农业基本建设服务站2024年度一般公共预算财政拨款支出4530992.34元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加870256.20.00元，增长23.77%,完成年初预算的125.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出18000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%,完成年初预算的100.00%。主要用于我单位办公场所取暖费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出17830.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%,年初无此项预算。主要用于迪财教〔2024〕66号2024年“三区”人才计划专项中央补助资金；造成预决算差异的主要原因是该资金为年内上级下达资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出370406.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%,完成年初预算的104.98%。主要用于事业单位人员基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年下半年新调入人员一人，导致对应的社保费增加。

9.卫生健康（类）支出309573.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%,完成年初预算的106.73%。主要用于人员事业单位人员医疗保险方面的支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年新调入人员一人，导致对应的费用增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出2734794.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.36%,完成年初预算的102.04%。主要用于人员工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年下半年新调入人员一人，导致对应的费用增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出280387.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%,完成年初预算的101.31%。主要用于公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年下半年新调入人员一人，导致对应的公积金缴费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出800000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.66%,年初无此项预算。主要用于迪财预〔2024〕223号 关于安排历史遗留财政借款资金800000.00.00元；造成预决算差异的主要原因是该资金为年内上级下达资金。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00.00元，决算为25000.00.00元，完成年初预算的100%；支出决算较上年无变化。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00.00元，决算为25000.00.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00.00元，支出决算为25000.00.00元，完成年初预算的100%，支出决算较上年无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00.00元，决算为25000.00.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无变化；公务接待费支出决算无变化，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州农业基本建设服务站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆藏族自治州农业基本建设服务站资产总额3099804.56元，其中，流动资产8932.39元，固定资产2963191.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产127,681.00.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少190457.28元，其中固定资产（净值）减少142758.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋2614.8平方米，账面原值3726605.68元，实现资产使用收入160000.00.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额25000.00.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25000.00.00元。授予中小企业合同金额21000.00.00元，其中：授予小微企业合同金额16000.00.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340000432600201111