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附件1

迪庆州绿色食品发展中心2025年

预算公开目录

第一部分2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州绿色食品发展中心按照《迪庆州农业农村局关于印发<迪庆州2025年农业农村工作要点>的通知》《关于印发<迪庆州2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要点>的通知》《迪庆州农业农村局关于印发2025年农产品质量安全监管工作要点的通知》相关要求，着力推进农产品“三品一标”建设、农产品定量检验检测、单位管理和队伍建设等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：主任室、三品一标室、财务室、中心办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提高服务质量，做好“三品”认证服务工作。一是为有意向认证的企业参照认证所要求的条件提出建议和改进措施，积极为企业申报“三品”认证创造条件。二是积极为申报企业完成申报材料的编写和修改并逐级审核上报，认真开展申报企业现场检查工作。

2.协助完成全年农产品质量安全80个农产品、68个畜禽产品、16个水产品的例行监测抽样工作。

3.组织开展农产品质量安全监督抽查和专项监测抽样工作。

4.对迪庆州辖区内19家水产养殖户开展产地水产品质量安全抽样。抽取虹鳟鱼、鲤鱼、草鱼、鲫鱼等样品125份，重点对孔雀石绿、氯霉素、氧氟沙星等禁用药物和限用药物进行检测。

5.做好证后监管工作。一是加强对已认证农产品例行抽检工作对抽检不合格农产品，依法予以查处，切实维护认证农产品的品牌形象和公信力。二是坚定贯彻落实企业年检制度，把企业年检工作与绿色食品续展工作相结合，抓住产地环境、生产过程控制、投入品使用、标准化生产和生产档案记录等重点环节，把现场检查、证书有效期内质量安全事故和监督抽查等方面情况作为审核的重中之重。

6.督促各县（市）完成果蔬农残快速检测工作。

7.德钦县奔子栏镇，维西县巴迪乡、叶枝镇、保和镇，香格里拉市建塘镇等5家兽药经营店（门市）开展兽药监督抽检，抽取样品包括注射针剂、可溶性粉剂、颗粒剂、消毒剂等20份兽药，对抽样过程中发现的临期兽药、二维码无法扫描识别、兽药信息不健全、兽药摆放不规范等问题提出整改要求。

8.1-4季度花卉、茶叶、咖啡、肉牛、水果、蔬菜、中药材、生猪、坚果、粮食、羊子、食用菌12大产业种植面积、产量、存栏数、出栏数、农业产值、农产品加工产值、销售批发零售额、全产业链产值的数据上报工作，完成每季度产业运行分析报告。

9.开展食品安全宣传周活动。围绕“诚信尚俭、共享食安”的主题，在市场、学校通过悬挂宣传标语、发放资料、现场讲解和接受咨询等形式向群众进行集中宣传。现场讲解《中华人民共和国农产品质量安全法》、承诺达标合格证制度等法律法规和制度。

10.深入农产品生产经营及加工主体开展农产品质量安全监管及承诺达标合格证宣传活动。到香格里拉市天境公司、德钦县升平镇悦康有限责任公司、维西县倮贡雪山农林科技有限责任公司等10个农产品生产经营加工主体开展农产品质量安全相关知识宣讲，粘贴和发放农产品质量安全法、绿色食品用标规范、禁限用农药及承诺达标合格证等方面宣传资料，发放宣传资料150余份；普及农产品质量安全相关知识，推行承诺达标合格证制度，并根据质量安全规范、检测结果等开具承诺达标合格证。

11.2025年将继续做好绿色食品牌12大产业统计调度工作、安全生产、法治建设、乡村振兴、技术培训、信息报送等业务工作，按时按质按量完成迪庆州农业农村局交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3，075，580.26元，其中：一般公共预算3，075，580.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1，399，519.74元，主要原因是我单位本年度机构改革编制减少3人，年中转隶其他单位3人，正式退休转社保2人，导致我单位经费较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3，075，580.26元，其中:本年收入2，971，831.10元，上年结转收入103，749.16元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2，971，831.10元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1，399，519.74元，主要原因是我单位本年度机构改革编制减少3人，年中转隶其他单位3人，正式退休转社保2人，导致我单位经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3，075，580.26元。财政拨款安排支出3，075，580.26元，其中：基本支出2，921，831.10元，与上年对比减少1，399，519.74元，主要原因是我单位本年度机构改革编制减少3人，年中转隶其他单位3人，正式退休转社保2人，导致我单位基本支出较上年减少；项目支出50，000.00元，与上年对比减少10，000.00元，主要原因是财政资金困难本年度州级资金比上年减少10，000.00元，我单位项目资金逐年减少，导致项目经费逐年递减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.事业运行支出2，165，680.36元,主要用于核算我单位人员基本工资和津补贴等发放以及基本公用经费包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、体检费、福利费、公车运行维护费及其他费用开支。

2.其他一般公共服务支出16，200.00元,主要用于我单位取暖费支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出282，752.16元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.其他行政事业单位养老支出2，400.00元，主要用于其他商品和服务支出。

5.事业单位医疗支出133，362元,主要用于我单位事业人员基本医疗保险及生育险和大病保险的缴纳。

6.公务员医疗补助支出84，814.06元,主要用于我单位对医疗保险缴费的补充。

7.其他行政事业单位医疗支出6，846.40元，主要用于我单位其他社会保障费用支出。

8.农产品质量安全支出94，200.00元，主要用于2025年农产品质量安全检测及品牌建设项目经费。

9.农业生产发展支出51，841.04元，主要用于2025年提高业务人员综合素质能力提升培训等项目经费。

10.食品安全监管支出7，708.12元，主要用于2025年食品安全监管出差、下乡等项目经费。

11.住房公积金支出229，776.12元,主要用于单位职工住房公积金单位缴纳部分支出。

五、对下专项转移支付情况

 (一)与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额23，000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算23，000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25，000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2025年公务用车购置及运行维护费为25，000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25，000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：迪庆州2025年农产品质量安全及品牌认证项目

批复文件：迪庆州财政局关于批复2025年部门预算的通知迪财农[2025]6号

金额：50，000.00元

绩效目标：

完成省委、省政府迪庆现场办公会议要求在“十四五”期间完成“三品一标”200个农产品认证任务，平均每年完成20个产品。结合我州实际，重点培育一批以葡萄、中药材、食用菌、尼西鸡、牦牛、藏香猪为主导的具有高原特色农产品基地，建设一批绿色有机生产示范基地，创建一批高原特色产品品牌，形成一批带动地方经济发展优势产业。

强化“三品一标”认证建设，加强绿色食品申报、年检、续展，有机产品登记，名特优新农产品申报，地理标志农产品协同配合认定申报等工作，严把品牌认定质量关，强化品牌建设监督和管理，实现品牌农产品落地成效。1.加强品牌认证。一是扶持具有一定基础和规模，科技含量高，市场前景好，具备一定竞争能力的种植业、畜禽业企业，不断增强龙头企业的市场开拓能力，增大对基地的牵动作用。二是指导绿色食品加工企业的技术改造步伐，推进产业结构优化升级，促进我州绿色食品加工行业产业结构的进一步优化。三是积极推进绿色食品产品结构的提档升级。从现实要求和潜在的市场出发，调整和开发绿色食品，解决初级产品比重大、加工产品品种单一雷同、技术含量不高等问题，逐步扩大精深加工产品比重，实现绿色食品产品的多样化，不断增加绿色食品在国内外市场的占有率。四是按照国家绿色食品中心确定的各种绿色食品标准，严格检测和评价绿色食品生产的各项技术指标和生态环境，规范审批程序，严格把关；对绿色食品产品及其生产环境定期进行化验检测，实行绿标动态管理，发现不符合标准的，立即取消其绿色食品标志使用资格。五是按照省绿色食品发展中心的统一部署规范绿色食品的包装和标识，定期对绿色食品商品市场进行检查，保证市场秩序；及时对“三品一标”认证企业进行动态监管和信息更新，通知具备一定条件和已认证企业进行用标申请、复查换证、续展等各项工作。 完成省委、省政府迪庆现场办公会议要求在“十四五”期间完成“三品一标”200个农产品认证任务，平均每年完成20个产品。结合我州实际，重点培育一批以葡萄、中药材、食用菌、尼西鸡、牦牛、藏香猪为主导的具有高原特色农产品基地，建设一批绿色有机生产示范基地，创建一批高原特色产品品牌，形成一批带动地方经济发展优势产业。强化“三品一标”认证建设，加强绿色食品申报、年检、续展，有机产品登记，名特优新农产品申报，地理标志农产品协同配合认定申报等工作，严把品牌认定质量关，强化品牌建设监督和管理，实现品牌农产品落地成效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2025年机关运行经费安排0.00元,与上年持平,主要原因是我单位为财政全额拨款的二级事业单位,无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，迪庆藏族自治州绿色食品发展中心资产总额6，572，195.42元，其中，流动资产10，905.52元，固定资产6，561，289.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少754，416.28元，其中固定资产减少690，592.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产84，150.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件4

迪庆州绿色食品发展中心2025年预算重点领域财政项目

一、项目名称

迪庆州2025年农产品质量安全及品牌认证项目

二、立项依据

1.《中华人民共和国农产品质量安全法》。

2.《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》（国务院令第503号）。

3.《农业农村部食品药品监督管理总局关于加强食用农产品质量安全监督管理工作的意见》。

4.《国务院办公厅关于加强农产品质量安全监管工作的通知》（国办发〔2013〕106号）。

5.《云南省对下转移支付资金基层项目库管理暂行办法》（云财预〔2015〕428号）。

6.《云南省农业发展专项资金管理办法（试行）》（云农财〔2016〕8号）。

7.迪庆州财政局 中共迪庆州委组织部关于印发《迪庆州州级机关培训费管理办法的通知》（迪财行〔2021〕26号）。

二、项目实施单位

迪庆藏族自治州绿色食品发展中心

三、项目基本概况

项目申请单位迪庆州绿色食品发展中心是隶属于迪庆州农业农村局的全额拨款的事业单位。根据《中共迪庆州委机构编制委员会办公室关于印发迪庆州农业农村局所属事业单位机构编制方案的通知》（迪编办〔2019〕52号）文件要求，我单位于2019年9月30日由迪庆州农产品质量安全检测中心变更为迪庆州绿色食品发展中心，成为财务独立核算的二级预算单位。主要负责全州绿色食品发展工作，承担全州“三品一标”的认证现场检查、续展认证、监督管理；承担农产品质量安全、“三品一标”申报、农产品质量安全追溯体系建设等业务指导、技术培训、技术服务、宣传工作；承担农药及农药市场品种质量抽查、农药风险监测等工作；承担兽药及残留监测、饲料和畜产品质量安全检验检测工作；开展农产品质量安全检验检测和风险监测；开展全州农产品质量安全风险评价、风险预警、风险提示、风险交流和科研等工作；完成州农业农村局交办的其他工作。

四、项目实施内容

1.加强品牌认证。一是扶持具有一定基础和规模，科技含量高，市场前景好，具备一定竞争能力的种植业、畜禽业企业，不断增强龙头企业的市场开拓能力，增大对基地的牵动作用。二是指导绿色食品加工企业的技术改造步伐，推进产业结构优化升级，促进我州绿色食品加工行业产业结构的进一步优化。三是积极推进绿色食品产品结构的提档升级。从现实要求和潜在的市场出发，调整和开发绿色食品，解决初级产品比重大、加工产品品种单一雷同、技术含量不高等问题，逐步扩大精深加工产品比重，实现绿色食品产品的多样化，不断增加绿色食品在国内外市场的占有率。四是按照国家绿色食品中心确定的各种绿色食品标准，严格检测和评价绿色食品生产的各项技术指标和生态环境，规范审批程序，严格把关；对绿色食品产品及其生产环境定期进行化验检测，实行绿标动态管理，发现不符合标准的，立即取消其绿色食品标志使用资格。五是按照省绿色食品发展中心的统一部署规范绿色食品的包装和标识，定期对绿色食品商品市场进行检查，保证市场秩序；及时对“三品一标”认证企业进行动态监管和信息更新，通知具备一定条件和已认证企业进行用标申请、复查换证、续展等各项工作。 

2.积极开展专业技术培训。一是到工作开展较好的州市进行观摩学习“三品一标”认证经验和做法，积极参加省厅举办的“三品一标”相关业务知识培训。培训对象为州级、三县（市）相关工作人员。二是组织申报“三品一标”产品认证20个。

五、资金安排情况

1.差旅费20000.00元：用于开展农产品质量安全监督管理和“三品一标”工作中出差、下乡、外出培训产生的燃油、伙食补助等费用。

2.其他交通费用18000.00元：用于农产品质量安全监管及“三品一标”现场检查工作出差、下乡、外出培训过程中租赁车辆费用。

3.专用材料费6000.00元：用于制作“三品一标”、农产品质量安全宣传资料、册子，绿色食品生产基地标识牌等费用。

4.维护费6000.00元：用于网络维护产生的费用。

以上4项共计项目资金合计50000.00元整。

六、项目实施计划

1.1月—4月，组织各县（市）动员有申报资质的农业产生主体申报“三品一标”，并完成相关材料的准备工作。

2.5月—8月，积极开展品牌建设“三品一标”调研、现场检查的基础上申报产品20个，并根据省中心的反馈意见对材料不断进行修改完善；完成金农工程系统申报主体信息录入、修改和完善；开展对“三品一标”认证企业复查换证、年检、续展等监管工作。

3.9月—11月，开展针对性、经常性的技术服务指导；对品牌建设情况、完成情况进行检查和指导。

4.12月，进行项目技术和工作总结，上报项目总结材料。

七、项目实施成效

完成省委、省政府迪庆现场办公会议要求在“十四五”期间完成“三品一标”200个农产品认证任务，平均每年完成20个产品。结合我州实际，重点培育一批以葡萄、中药材、食用菌、尼西鸡、牦牛、藏香猪为主导的具有高原特色农产品基地，建设一批绿色有机生产示范基地，创建一批高原特色产品品牌，形成一批带动地方经济发展优势产业。强化“三品一标”认证建设，加强绿色食品申报、年检、续展，有机产品登记，名特优新农产品申报，地理标志农产品协同配合认定申报等工作，严把品牌认定质量关，强化品牌建设监督和管理，实现品牌农产品落地成效。

迪庆藏族自治州绿色食品发展中心

                       2025年3月7日

监督索引号53340000432600600111

迪庆州绿色食品发展中心2025年部门预算公开表20250307110436480.xlsx