监督索引号53340000432600101000

迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

切实履行贯彻执行党和国家农村经营管理的方针、政策，研究提出我州农村经营管理工作的意见，检查监督农村经营管理政策的贯彻执行。指导稳定和完善家庭承包经营为主的责任制和统分结合的双层经营体制工作，一是做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作保持稳定的农村承包关系。二要继续做好合作社发展和建设工作，提升我州合作社带动能力，促进农民增收；三要做农村集体资产清产核资准备工作。四要切实做好农村土地纠纷案件调处及信访接待工作，积极和妥善处理突出问题，尽量把矛盾化解在基层；五要继续贯彻落实减负四项制度，做好农民负担监督管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、维西县第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作全面完成。截止11月，全县10个乡镇79个行政村土地延包成果公示确认审核工作全部完成，确认和完成全县土地延包面积37.57万亩，承包地19.55万块，承包户36264个，集体经济组织成员134060人，颁证率达100%。

2、全力推进农村集体经济提升行动。认真贯彻落实州委农村工作会议精神，巩固提升农村集体产权制度改革成果，结合我州实际，完成了《迪庆州农村集体经济提升行动实施方案》。一是截止2023年3月完成了全州2387个集体经济组织的银行开户工作。二是指导完成全州村集体经济组织集体经济收益分配方案制定，做到集体经济收益分配有依据，防止集体经济收益滞留帐上。三是完成2023年组织集体经济项目评审和复核工作，加强了全州农村集体经济项目的指导力度。四是持续开展全国农村集体资产监督管理平台信息核对工作，加快核查和解决集体经济组织成员身份重复确认问题，为发放集体经济组织成员证书打下基础。五是5月份完成了一期集体经济业务培训，参训60人次。10月迪庆州农业农村局集体经济提升工作专班到各县（市）开展农村集体经济提升工作调研督查，了解农村集体经济提升工作开展情况，对各县（市）台账资料归类整理、对标查找问题短板、确保完成年度目标等方面做了具体要求。  

根据各县（市）提供的2023年农村集体经济经营性收入预计研判表，预计到2023年年底，我州纳入考核的194个行政村（社区）农村集体经济收入5万以上的占比达到100%。全州能实现农村集体经济经营性收入5万元以上全覆盖、10万元以上达50%以上的目标。

3、抓好农民专业合作社和家庭农场两类农业经营主体发展。制定下发《迪庆藏族自治州家庭农场培育计划实施方案》和《迪庆州家庭农场名录管理制度》，为我州发展壮大家庭农场经营进一步完善配套政策和名录管理制度，并对全州乡镇具体业务工作人员开展一期培训，参训50人次；完成2023年各县（市）新申报的合作社示范社、家庭农场的实地调研,经实地调研10个合作社进入遴选名单,通过县级申报和实地测评，预上报6个合作社进入省级示范社评选名单。2023年11月11日，云南省农业农村厅发布了《云南省农业农村厅办公室关于组织申报第五批全省示范家庭农场的通知》，我州香格里拉市金江镇国浩家庭农场庭农场被评选为2023年度省级示范家庭农场。

截至目前，我州共有农民专业合作社2217个，示范合作社86个(其中：国家级示范社3个，省级示范社14个，州级示范社52个，县级示范社64个）。截止11月，全州家庭农场名录管理数量达到988家，预计年底达到1000家。

4、稳步推进农村宅基地制度改革。一是严格落实农村一户一宅政策，按期填报云南省农村宅基地“双月报”，报送调度表。二是开展《迪庆藏族自治州农村宅基地管理办法》前期调研和起草工作。三是积极配合德钦县开展雨崩整治工作，确认雨崩村一户一宅工作，完善雨崩村农村宅基地一户一档资料，每月对德钦县专项整治工作组开展一次政策咨询和指导。四是根据《迪庆州农村新增乱占耕地建住宅问题排查整治专项行动实施方案》，聚焦全州范围内2020年7月3日至2023年9月底期间出现的农村新增乱占耕地建住宅问题，以“零容忍”的态度和“长牙齿”的硬措施，落实最严格的耕地保护制度，从严从实遏制农村新增乱占耕地建住宅行为，2023年底完成农村新增乱占耕地建住宅问题全面排查，建立问题台账。

5、有序开展农村土地经营纠纷仲裁调处工作。到2023年10月底全州受理农村土地承包及流转纠纷累计数为6件，其中土地承包纠纷数为6件，土地流转纠纷数为0件，其他纠纷数为0件；已调处的纠纷总数累计为6件。为妥善解决农村土地承包经营纠纷，有效化解基层矛盾，推进我州农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。根据《关于开展行业性专业性调解组织挂牌的通知》要求，8月31日，迪庆州农业农村土地经营纠纷人民调解委员会在迪庆州农业农村经济发展服务中心正式挂牌成立。

6、完成全州农村经济统计年报安排布置工作及减轻农民负担年度报告。建立统计调查与业务工作有机结合的数据采集填报制度，坚持统计人员和填报单位领导审核“双把关”，确保统计数据真实、准确、及时报送，切实提高统计工作的质量与效率，按时完成了2022年度合作指导司、政策改革司报表年报工作，并完成报表分析报告的撰写。2023年11月20-22日举办了全州农经统计年报暨重点工作培训会，印发2022年农经统计年报培训手册80份，培训80人次，安排部署了2023年度统计年报工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：农村土地承包宅基地管理办公室（简称土地办）、农村资产财务管理与集体经济发展办公室（简称集体经济办）、农经统计与新型农业经营主体办公室（简称农经办）、农村一事一议管理与中心办公室（简称中心办公室）、财务项目管理办公室（简称财务室）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心作为二级预算单位纳入迪庆藏族自治州农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2023年度收入合计3803907.00元。其中：财政拨款收入3803907.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加217152.53元，增长6.05%。其中：财政拨款收入增加217152.53元，增长6.05%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。2023年度财政拨款收入增加主要原因是人员年度工资、社保、住房公积金调资等影响，财政收入增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2023年度支出合计3803907.00元。其中：基本支出3607196.30元，占总支出的94.83%；项目支出196710.70元，占总支出的5.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加217152.53元，增长6.05%。其中：基本支出增加184041.83元，增长5.38%；项目支出增加33110.70元，增长20.24%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。2023年度基本支出增加主要原因是人员年度工资、社保、住房公积金调资等影响；项目支出增加主要原因是2023年年度阶段性工作、项目增加，因此项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心单位机构正常运转的日常支出3607196.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3468067.50元，占基本支出的96.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费139128.80元，占基本支出的3.86％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心为完成年度深化农村改革的各项业务工作，用于专项业务工作的经费支出196710.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：迪财农〔2023〕6号为州级深化农村改革工作经费，支出50000.00元，主要用于农村土地承包纠纷调解仲裁、宅基地、农经业务培训、差旅费、政务专线年费等；迪财农〔2023〕25号为2023年省级农业发展专项经费，支出103812.50元，主要用于开展指导维西土地延包30年试点工作、农村集体经济发展、农经业务差旅费、培训费、租车费等；迪财农〔2023〕47号为省级农业发展专项（结余）资金，支出42898.20元，主要用于农经业务培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出3803907.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加217152.53元，增长6.05%，主要原因是人员年度工资、社保、住房公积金调资等原因影响，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出19800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于取暖费、电费等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出373047.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%。主要用于养老保险单位部分支出、退休人员活动费等。

9.卫生健康（类）支出278203.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于医疗保障支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2884351.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.83%。主要用于事业运行、农村合作经济等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出248504.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为24173.17元，完成年初预算的96.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24173.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的96.69%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为24173.17元，完成年初预算的96.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24173.17元，完成年初预算的96.69%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是项目减少，所以出差、下乡使用公务用车减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少355.79元，下降1.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少355.79元，下降1.45%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车老旧，出差、下乡租车次数增多，使用公务用车减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于土地延包、集体经济、新型经营主体调研指导、培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心资产总额604018.13元，其中，流动资产47134.64元，固定资产556883.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45044.49元，其中固定资产减少66153.6元，流动资产增加21109.11元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额65661.37元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出65661.37元。授予中小企业合同金额65661.37元，其中：授予小微企业合同金额65661.37元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53340000432600101111