监督索引号53340000432600401000

迪庆藏族自治州农业机械安全服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

   （一）主要职能

1.是突出工作重点。以深化农业执法体制改革为重点，加快改革步伐，整合执法职能，优化执法结构，提高执法效率。

  2.是以队伍建设为主线，通过整合队伍构建体系，健全制度，规范行为，落实政策，强化保障，提升素质，真正打造一支政治信念坚定，业务技能娴熟，执法行为规范，人民满意的农业执法队伍。

  3.是聚焦主责主业。以农业、畜牧、农机、渔政等诸方面的执法任务，以执法办案为主业，采用“双随机、一公开”的方式，联合相关职能部门，坚持日常巡查和专项检查相结合，全面开展农业综合执法工作，维护市场秩序，打击违法行为，震慑不法分子，确保农业生产和农产品质量安全，确保农村社会和谐稳定。以执法办案成效检验执法人员办案能力，评价执法工作整体水平。

4.是提升能力素质。通过参加培训班、示范执法、学习观摩等形式，全方位、多角度对执法人员进行技能培训，提高执法人员综合素质和办案水平。

5.是多部门联动，形成执法合力。积极与相关行业主管部门配合，采取“查打”联动，合理安排不同农时不同重点执法对象。与公安、市场监管、水务、生态环境等相关行政执法部门加强情报互通、线索联查，形成协查、协控、协捕工作格局，全面提升情报指挥行动一体化作战能力。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.提升安全生产工作意识，认真落实农机安全生产责任

深入开展学习习近平总书记关于安全生产重要论述的专题学习活动。将学习贯彻习近平总书记关于“三农工作”和安全生产重要论述纳入干部职工理论学习和培训内容，6月13日组织集中学习《安全生产法》。

层层分解，加强农机安全生产责任制落实。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，进一步明确农机安全监管部门职责分工。 与省、州、县市层层签订《农机安全监理工作目标责任书》5份，各县农机管理站与乡（镇）签订《农机安全生产责任书》29份，形成一级抓一级、层层抓落实的安全生产管理机制，确保了农机安全生产持续稳定。

压实农机安全生产主体责任。督促三县市对农机经销商、维修网点、农机大户、农机专业合作组织签订安全责任书并开展3次安全检查。要求经销商在销售农机具时，对所销售的农机具要进行操作保养培训，达到会正常使用，并签订安全生产责任书，方可销售。截至目前全州签订安全生产责任书1468份。

2.强化规范管理，夯实农机安全监理业务工作

加强源头管理，严格依法行政。一是坚持“谁办理、谁审批、谁签字、谁负责”的原则，严把驾驶人准入关、牌证核发关和技术检验关。二是到各县市指导和督促农机监理机构依法行政，切实担负起农机安全生产监管职责。按省站要求，2023年7月到怒江州、保山市开展农机安全监理调研督导工作；认真做好省级督导组赴德钦县、维西县农机安全监理检查督导工作。三是内强素质，不断加强监理队伍能力建设。截至目前参加省监理总站组织的监理业务工作培训7人次，单位内部不定期开展业务培训3次。

真抓实干，全面推进农机安全监理业务工作。一是按照新定职责开展好辖区农业机械检审工作。坚持“谁办理、谁负责”的原则，严禁对检验不合格的拖拉机发放检验合格标志。2023年全州新增拖拉机132台、新增联合收割机5台，申领拖拉机驾驶证88人。二是做好拖拉机驾驶证换证工作。对正常使用但由于历史原因电子档案遗失或纸质档案遗失的驾驶人，给予补办相关手续并换证。办理辖区内驾驶证换证69人次。三是全面完成州级在册1911台拖拉机及452个驾驶证档案的全面清理核查及登记造册。四是全面落实农机安全监理月工作统计制度，按要求准时报送农机事故、农机监理业务等各类业务统计表。

3.认真开展农机安全宣传教育，提升群众安全意识

加强农机安全宣传教育。 一是加强对前来办证人员的宣传。拖拉机驾驶人及农机拥有人来我单位办理证件期间，加强对其进行农机安全生产方面知识的宣传。二是加强对田间作业农机手的宣传。在安全生产检查期间，对田间作业农机手开展农机安全操作相关知识的宣传。

开展农机安全宣传活动。为提高农村群众的安全生产意识，营造浓厚的安全生产氛围，助力农村安全发展，认真开展“安全生产月”“安全宣传咨询日”和安全宣传“五进”活动，活动面向农村、农机手，结合农村农机安全生产工作特点，重点对道路交通安全、农机安全等方面的知识进行集中宣传，全年全州共出动宣传车辆92车次，出动宣传人员328人次，粘贴宣传标语 10条，悬挂宣传横幅41条，建设宣传专栏6个，发放宣传资料23067份，电视广播宣传1次，新兴媒体宣传5篇，播放影片宣传95场；开展“五进”活动151个次，其中：进企业66个次，进学校2个次，进社区20个次，进农村63个次；举办安全知识讲座6次，教育群众165人次，开展安全日学习活动11次，教育7035人次。

4.强化农机安全防范措施，全面推进变型拖拉机专项整治工作

强化农机安全生产日常监管。一是加强农机安全生产检查和形势分析。分别到三县市召开前两季度农机安全生产形势分析会，掌握各县市目前农业机械和农机驾驶人存量、变型拖拉机整治报废情况，目前农机安全生产方面存在的困难和问题，深入了解分析研判全州农机安全生产形势，并对下一步农机安全监理工作提出要求和建议。据统计，2023年全州农机监理部门开展安全检查74次，出动检查车辆74车次，出动检查人员253人次，检查农业机械484台次、检查驾驶操作人员204人次；排查农机安全生产非法违规行为111起（人次），其中：农机未检作业6起、证件到期未审105人次。

推进变型拖拉机专项整治。一是进一步摸清底数。2023年初，全州变型拖拉机存量为1127台。二是积极推进变拖整治清零。根据《2021至2024年变型拖拉机清零时间表》和《2023年度变型拖拉机季度清零计划表》，持续推进变型拖拉机动态减量管理。2023年度已注销671台，剩余在册管理变型拖拉机456台（其中州本级存量269台、香格里拉市47台、维西县85台、德钦县55台）。三是实施变拖社会化检测。严格实施变拖社会化检测，保障变拖安全技术性能。变型拖拉机社会化检测20台，社会化检测率为 100 %。四是强化注销变型拖拉机管理。各县（市）农机管理部门严格按照注销变型拖拉机的相关管理规定，通过动员机主对注销拖拉机进行报废解体、签订《注销拖拉机不上路承诺书》等方式，认真做好注销变型拖拉机管理，减少农机安全隐患。五是部门联合情况。各县（市）农机管理部门未开展联合执法，维西县、德钦县通过政务平台向公安交警部门通报信息3次。

认真做好微耕机专项整治工作。一是按照省站要求开展专项整治工作，在管理上严格落实属地责任，依托县、乡、村组进行监管。二是开展摸底排查，建立监管台账，截至目前，全州共摸底统计现有微耕机25164台。三是持续开展与微耕机驾驶员签订农机安全生产责任书工作。四是组织深入田间地头开展农机安全检查，及时排查安全隐患。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、业务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆藏族自治州农业机械安全服务中心作为二级预算单位纳入迪庆藏族自治州农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州农业机械安全服务中心2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

   本部门 2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州农业机械安全服务中心2023年度收入合计235.76万元。其中：财政拨款收入235.70万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.06万元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计增加10.11万元，增长4.48%。其中：财政拨款收入增加10.05万元，增长4.45%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.06万元，增长100%。主要原因是2023年度我单位基本支出增加人员经费调整工资标准调整、人员经费支出增加，从而导致财政拨款收入。

二、支出决算情况说明 

迪庆藏族自治州农业机械安全服务中心2023年度支出合计241.68万元。其中：基本支出231.23万元，占总支出的95.68%；项目支出10.45万元，占总支出的4.32%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8.57万元，增长3.68%。其中：基本支出增加18.29万元，增长8.59%；项目支出减少9.72万元，下降48.19%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年度基本支出增加人员经费调整工资标准调整、人员经费支出增加，从而导致财政拨款收入。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州农业机械安全服务中心单位机构正常运转的日常支出231.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出218.72万元，占基本支出的94.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.51万元，占基本支出的5.41％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州农业机械安全服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.45万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要用于农林水支出10.45万元，其中行政运行支出6.44万元、执法监管支出0.11万元、科技转化与推广服务支出3.90万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农业机械安全服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出235.78万元,占本年支出合计的97.56%。与上年相比增加10.13万元，增长4.49%,主要原因是2023年度我单位基本支出增加人员经费调整工资标准调整、人员经费支出增加，从而导致财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于2019999其他一般公共服务支出0.70万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出26.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.15%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.21万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.37万元，2080599其他行政事业单位养老支出0.72万元；

9.卫生健康（类）支出19.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%。主要用于2101101行政单位医疗9.74万元、2101103公务员医疗补助8.32万元、2101199其他行政事业单位医疗支出1.82万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出173.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.63%。主要用于2130101行政运行6.44万元、2130106科技转化与推广服务3.90万元、2130110执法监管0.11万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出15.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于2210201住房公积金15.29万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农业机械安全服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2023年度没有安排因公出国（境）团组。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州农业机械安全服务中心2023年机关运行经费支出12.51万元，比上年减少0.98万元，下降7.26%，主要原因是加强经费管理，优化了支出结构，减少了不必要的开支，采取了节能措施，降低了水电等费用支出，对办公用品等采购进行了更严格的控制。单位机关运行经费主要用于商品和服务支出12.51万元，其中办公费2.47万元、电费0.21万元、取暖费0.49万元、工会经费1.90万元、福利费0.024万元、其他交通费用6.7万元、其他商品和服务支出0.72万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆藏族自治州农业机械安全服务中心资产总额79.42万元，其中，流动资产1.25万元，固定资产78.17万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.33万元，其中固定资产减少6.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.53万元，其中：政府采购货物支出0.53万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。                  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

监督索引号53340000432600401111