监督索引号53340000331400301000

迪庆州福利彩票管理中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州福利彩票管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州福利彩票管理中心承担迪庆州福利彩票发行和销售的管理工作，主要工作职责就是通过发行销售福利彩票筹集社会资金，发展社会福利事业。多年来，中心秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，遵循“公开、公正、公平、公信”的发行原则，筹集公益金发展社会福利事业和其他公益事业，促进社会和谐稳定、经济建设全面发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

党建引领，严守政治底线

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是我州福利事业高质量转型发展乘势而上的关键之年。在局党委班子的正确领导下，全州福彩系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚决贯彻落实州委、州政府决策部署及州民政局党组工作要求，严格按照“抓党建、促稳定、树公益、强责任、保安全”的工作思路，紧紧围绕年初制定的各项目标任务，认真开展主题教育活动，进一步加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，更好的发挥福利彩票“为社会造福、为生活添彩”公益作用主线，积极参加局党支部组织的“主题党日”、“三会一课”、“中心组学习”等活动，强化理论武装，坚定理想信念，严守政治底线，为我州福彩事业持续健康发展提供了坚强的政治和思想保障，推动全州福彩销售保持适度、合理增长，努力打造健康福彩、阳光福彩、责任福彩。

责任管理，夯实发展基础

1.加强市场督查。切实加强我州福彩市场的监督检查，认真抓好我州福彩系统疫情常态化防控工作，开展打击黑彩线索排查活动，切实提高思想认识，压实工作责任。截至目前，开展违规销售非法彩票及打击黑彩行动2次，覆盖216人次。

2.做好风险管理。迪庆福彩在坚持合规性运营的同时，重视加强风险防控，注重业主、网点销售人员的法律知识、消防安全方面的培训和教育，确保相关制度有效落实。

3.保障安全运行。安全是底线，一切发展必须建立在安全的基础之上，迪庆福彩时刻将安全放在首位，努力给广大彩民提供安全有序的购彩环境。今年，已完成109家网点代销证续签工作；开展全州站点绩效运行1次，福彩系统从业人员体系化培训1次；关于开展福利彩票市场营销、广告投放及业务培训专用技术服务等问卷调查3次；开展重大安全隐患排查整治专项行动1次、安全生产大检查2次、防汛抗旱宣传工作1次。

4.完成日常管理服务工作。一是做好打印纸、宣传资料发放工作；二是做好维修、清理故障机、睡眠机服务，今年共清理睡眠机5台，其中3台已正常经营；三是根据市场管理员的职责，分批次安排市场管理员、彩民参加由中国福利彩票发行中心组织的“走进双色球”品牌宣传、全省市场管理员培训等活动，通过观摩、交流、培训活动，切实增强市场管理员的沟通协调能力与自身业务水平。

责任公益，助力民生保障

1.销量稳增长助力公益事业。今年1-4季度，我州销售福利彩票约1.6亿余元，为社会福利、社会公益事业发展作出了积极贡献。

2.公益实践。迪庆福彩坚守福利彩票人民属性、国家属性、公益属性，深入践行“我为群众办实事”，持续开展冬日送温暖系列活动之“公益福彩，关爱儿童”行动、“福彩献真情，爱心助学子”、“福彩献真情，送暖夕阳红”以及重阳节敬老月等活动，切实践行福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨。

责任宣传，擦亮品牌底色

1.迪庆首家福彩公益驿站正式开业。作为迪庆福彩首家公益驿站，集传播公益理念、组织公益活动、提供便民服务、进行彩民回馈与彩票销售于一体的新型展示场所和服务平台。站内特别设立了休息阅读区，配有桌椅、书籍、充电器、雨伞等便民设施，为广大市民提供了免费阅读、手机充电、饮水等服务，将公益驿站建成“歇脚地”“加油站”“暖心屋”。

2.打造公益福彩，切实做好福彩宣传工作。为提升福利彩票公益、慈善形象，加强福利彩票游戏品牌建设，扩大品牌影响，展示迪庆福彩公益成就、社会责任，中心借云南省福彩发行中心福彩营销宣传活动为契机，着力加强福彩宣传工作。开展了2023年“嘉年华”福彩公益形象宣传活动1次、双色球、3D游戏、快乐8游戏营销宣传活动共3次、“我是福彩人”主题活动宣传1次、即开型福利彩票“国泰民安”“世界高黎贡”营销宣传活动共2次。结合线上营销和线下活动的方式，加强品牌建设、扩大品牌影响，持续传播福利彩票公益理念，提升福利彩票游戏品牌影响力。

销量呈稳步增长态势

2023年，在州委、州政府的关心重视下，在迪庆州民政局党委班子的坚强领导下，在全州福彩系统的共同努力下，2023年全州福利彩票共销售约1.938亿元。其中电脑票销售额约1.694亿元，即开票销售额约2440万元，超额完成全年销售目标任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、市场部、维修部。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆州福利彩票管理中心作为二级预算单位纳入迪庆藏族自治州民政局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州福利彩票管理中心2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州福利彩票管理中心2023年度收入合计3588094.14元。其中：财政拨款收入3587749.05元，占总收入的99.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入345.09元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少601065.58元，下降14.34%。其中：财政拨款收入减少601410.67元，下降14.35%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加345.09元，增长100%。主要原因是2023年度福利彩票销售机构业务费减少，因此总收入减少。2023年度代扣代征手续费计入其他收入，而2022年度未计入收入，因此其他收入增长100%。

二、支出决算情况说明

迪庆州福利彩票管理中心2023年度支出合计3587749.05元。其中：基本支出953086.00元，占总支出的26.56％；项目支出2634663.05元，占总支出的73.44％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少601410.67元，下降14.35%。其中：基本支出增加197665元，增长26.16%；项目支出减少799075.67元，下降23.27%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2023年度我中心6月从迪庆州民政局调入一名事业管理人员，基本支出人员经费增加；2023年度福利彩票销售机构业务费减少，因此总收入减少幅度较大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆州福利彩票管理中心机构正常运转的日常支出953086元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出903906.16元，占基本支出的94.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49179.84元，占基本支出的5.17％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆州福利彩票管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2634663.05元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为机构运转办公费1419663.55元、水费10000元、电费24600元、邮电费34662.39元、差旅费144027.17元、设施设备、维修维护费21326.85元、培训费11164元、劳务费898409.11元、公务用车运行费9569.98元、办公设备购置费61240元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州福利彩票管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1053072.5元,占本年支出合计的29.35%。与上年相比增加197651元，增长23.1%,主要原因是2023年度我中心6月从迪庆州民政局调入一名事业管理人员，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出5400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于我中心取暖费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出919519.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.31%。主要用于基本工资、津贴补贴、五险等人员经费支出。

 9.卫生健康（类）支出61779.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于医疗保险、体检费等相关支出。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出66373.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于住房公积金经费支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000元，决算为32339.98元，完成年初预算的115.49%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为32339.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的129.35%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州福利彩票管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000元，支出决算为32339.98元，完成年初预算的115.49%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为32339.98元，完成年初预算的129.35%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位厉行节约，减少支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少35.98元，下降0.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加2964.02元，增长10.08%；公务接待费支出决算减少3000元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，减少支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州福利彩票管理中心2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因是迪庆州福利彩票管理中心属于全额拨款事业单位，因此无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆州福利彩票管理中心资产总额3617307.21元，其中，流动资产2865824.29元，固定资产751482.92元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少105311.21元，其中固定资产减少34386.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额85796.5元，其中：政府采购货物支出75026.5元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出10770元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53340000331400301111

迪庆州福利彩票管理中心2023年度部门决算公开表20241118111548174.xls