监督索引号53340000331400201000

迪庆州社会福利院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州社会福利院概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州社会福利院贯彻执行国家有关孤残儿童供养工作的方针政策，建立并落实孤残儿童的有关保障制度；为城乡孤残儿童及弃婴提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务，切实维护孤残儿童及弃婴的合法权益；开展国内收养和涉外送养工作，认真建立健全孤残儿童及弃婴的档案等。

（二）2023年度重点工作任务概述

牢记廉洁自律，强基固本前行

班子成员在工作中始终推行一岗双责，坚持两手抓，两手都要硬的工作方针，执行分工协作优势互补的工作机制，坚持求同存异，做到大事讲原则，小事讲风格。

根据局党组对党风廉政建设的要求，以院务会、全院干部职工大会为抓手，深入学习《廉洁自律准则》《纪律处分条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党纪党规。始终坚持问题导向，主动了解和掌握干部职工苗头性、倾向性问题并进行约谈提醒。按照年度计划和岗位特点，对干部职工开展廉政警示谈话2次，共组织谈话8人次。通过谈心谈话对干部职工的苗头性、倾向性问题做到了早发现、早提醒、早纠正。

同时，我院还建立规范的业务操作和有效的内部控制执行机制，使每一位岗位人员、任何一个业务处理环节都受到有效的监督、控制、制约，构筑层层监督、相互牵制的“防火网”。年内，加大了对风险点的监控力度，真正达到发现问题、堵塞漏洞，消除隐患、有效防范岗位风险的目的。共梳理廉政风险点3个，并制定了防控措施。

心系困境孩子，从点滴做起

（一）做好儿童入离院管理服务工作。一是严格儿童入（离）院管理。制定并完善院内儿童入（离）院管理制度及流程，严格按程序及时为2名入院孩童和2名离院孩童办理入（离）院相关手续，据实登记并保存入（离）院孩童的相关资料并及时更新全国儿童福利信息系统相关数据，确保院内每名孩童来路清，去向明。二是认真落实“应送尽送，应送早送”的要求，对院内符合送养条件的1名儿童进行体检，并及时将孩童送养相关档案资料移交香格里拉市民政局。

（二）做好儿童在院期间服务保障工作。一是细化养育服务。进一步梳理完善儿童成长档案，定期记录儿童成长轨迹，掌握儿童成长情况。科学设置儿童生活区域，配备符合儿童安全保护要求和适合儿童身心特征的设备用品，为儿童营造舒适整洁的生活环境。二是加强医疗服务。积极探索与定点医疗机构合作机制，目前正在与迪庆州医院协商签订服务协议，定期开展上门诊疗，逐步建立送医救治快速救治绿色通道，确保送医救治时简化程序、快速受理。三是强化教育服务。认真贯彻落实《云南省民政厅 云南省教育厅关于进一步加强儿童福利机构内儿童教育保障工作的通知》精神，加强与教育机构沟通协调，及时对接好幼儿、小学、初中等新入学孩童及转学孩童的就学问题，保障院内集中供养儿童受教育权利。针对院内孩子参差不齐的学业成绩，采取弱补、强基、拓展等措施，提升学业成绩。同时，不定期走访学校、孩童监护人等，共同探讨教育良方。年内，与学校教师沟通联系184人次，走访28名孩子监护人。四是完善康复服务。针对我院目前尚不具备为残疾智障儿童提供康复训练服务条件的实际，一方面采取与昆明市儿童福利院合作的形式，将我院集中供养的两名残疾儿童寄养在昆明市儿童福利院，签订《福利机构脑瘫儿童康复训练协议》并定期进行跟踪回访；另一方面通过积极汇报对接，年内向省厅争取到186万元的残疾儿童定点康复项目，计划建设肢体康复室、感统训练室、心理咨询师、语言训练室。届时，康复服务将覆盖到院内及周边困难残疾儿童，切实提高残疾儿童的生活质量。

（三）筑牢安全生产网。为切实加强福利院安全管理，增强责任意识、服务意识和安全意识，院内经常组织学习，凡会必讲安全生产，落实领导责任制，确保各项安全规章制度和安全操作规程得到有效贯彻落实。并进行深入、细致、全面、彻底的隐患排查，不断提升安全防范意识，彻底做到安全第一，预防为主。年内，共开展安全隐患排查6次，应急演练4次。对消防控制室工作人员无证操作这一历史欠账问题，选派2名同志参加培训，并备考中级操作员证。同时，从6月开始执行在编人员24小时值班制，确保及时处理任何突发事件。一年来，我院实现安全生产事故“零发生”。

（四）严格制度管理，后勤保障充分。一是抓好儿童日常生活各项管理工作，在食品进货和加工上，坚持食品管理制度和卫生制度，保证儿童的饮食卫生安全。二是加强物资管理，在物资采购方面注重质量和按制度规定运作。三是坚持保障水、电、热水、洗涤、厨具、车辆等各类后勤服务设施的正常维护和使用，全年生活及物资供应、后勤设施运行情况良好。

（五）重视硬件设施建设。从孩子们的实际需求出发，2023年，先后投资近118.9万余元，对院内卫生间、围墙等进行改造；投资50.9万元，对室内走道、淋浴间、室外台阶等进行改造；投资39.8万余元，建设了多功能电教室及职工活动室；投资98.5万余元，改造篮球场、羽毛球场、排球场等运动场所，为孩子们的身心健康发展奠定了坚实基础。

（六）队伍保障取得新突破。按照发展目标和岗位要求，从待业大学生中招聘2名临聘工作人员从事教学工作，配强“家庭教师”。招聘1名经验丰富生活教师，为孩子提供更为周到、贴心、细心的服务。

（七）破解难点，消除堵点。自开院以来的供暖欠账问题，一直是我院的一大难点。2023年，我院在局党组的大力支持下，积极与政府、财政部门、供暖公司对接，以“咬定青山不放松”的定力干事，圆满解决了供暖欠账等问题。最终，州供暖公司减免了我院2018年至2022年欠缴的126.74万元的供暖费；州财政局从2023年开始，将我院取暖经费纳入州管学校供暖费用减免政策名列中，切实解决了我院无取暖经费这一后顾之忧。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、教学组、生活组。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆州社会福利院作为二级预算单位纳入迪庆藏族自治州民政局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州社会福利院2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州社会福利院2023年度收入合计7780564.05元。其中：财政拨款收入6589060.89元，占总收入的84.69%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1191503.16元，占总收入的15.31%。与上年相比，收入合计增加2621322.55元，增长50.8%。其中：财政拨款收入增加2729241.39元，增长70.7%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少107918.84元，下降8.3%。主要原因是2023年度人员工资调标且2023年度财政拨款福彩公益金项目资金增多，因此总收入增加幅度较大；2023年度三县孤儿补助资金减少，因此其他收入出现下降情况。

二、支出决算情况说明

迪庆州社会福利院2023年度支出合计7727727.24元。其中：基本支出2005185.80元，占总支出的25.94％；项目支出5722541.44元，占总支出的74.05％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3117669.06元，增长67.62%。其中：基本支出增加40912.69元，增长2.08%；项目支出增加3076756.37元，增长116.28%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是主要原因是2023年度人员工资调标且2023年度财政拨款福彩公益金项目资金增多，因此总收入增加幅度较大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆州社会福利院机构正常运转的日常支出2005185.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1864128.80元，占基本支出的92.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费141057元，占基本支出的7.03％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆州社会福利院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5722541.44元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为机构运转办公费147881.64元、水费36436.65元、电费26970.07元、差旅费46851元、设施设备、维修维护费286159.09元、劳务费753900.88元、公务用车运行费316.5元、对个人和家庭的补助918246.26元、医疗补助218406.35元、办公设备购置费453600元、大型修缮2833773元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州社会福利院2023年度一般公共预算财政拨款支出3365185.80元,占本年支出合计的43.54%。与上年相比减少60300.91元，下降1.76%,主要原因是2023年度我部门州本级一般公共预算项目指标资金减少，因此出现下降情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出6646.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于我部门取暖费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出3091915.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.87%。主要用于基本工资、津贴补贴、五险等人员经费支出。

 9.卫生健康（类）支出131188.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于医疗保险、体检费等相关支出。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出135435.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于住房公积金经费支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为75000元，决算为70808.36元，完成年初预算的94.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000元，决算为70808.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的94.41%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州社会福利院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75000元，支出决算为70808.36元，完成年初预算的94.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000元，决算为70808.36元，完成年初预算的94.41%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位厉行节约，减少支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少843.29元，下降1.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长/0%；公务用车运行维护费支出决算减少843.29元，下降1.17%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，减少支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州社会福利院2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因是迪庆州社会福利院属于全额拨款事业单位，因此无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆州社会福利院资产总额3955719.25元，其中，流动资产2276762.55元，固定资产1365076.70元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产313880元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加753270.98元，其中固定资产增加171091.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2370661.79元，其中：政府采购货物支出453600元；政府采购工程支出1887753.43元；政府采购服务支出29308.36元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53340000331400201111

迪庆州社会福利院2023年度部门决算公开表20241113123952036.xls