监督索引号53340000331400200000

附件1

迪庆州社会福利院2024年预算公开目录

第一部分 迪庆州社会福利院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分迪庆州社会福利院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆州社会福利院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州社会福利院是我州唯一一家由政府公办的儿童福利机构，根据迪庆州（迪编办[2011]59号）文件的批复，其机构的主要职能为：贯彻执行国家有关孤残儿童供养工作的方针政策，建立并落实孤残儿童的有关保障制度；为城乡孤残儿童及弃婴提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务，切实维护孤残儿童及弃婴的合法权益；开展国内收养和涉外送养工作，认真建立健全孤残儿童及弃婴的档案等。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、教学部、生活部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、继续规范用人用工制度，确保职工队伍稳定。

2、加大职工素质教育培训力度，提高服务管理水平。

3、多措并举，提升院内孩童学业水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入434.35万元，其中：一般公共预算319.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入115万元。

与上年对比增加123.59万元，增长39.77%。主要原因为：一是由于工资福利标准提高、五险一金核定基数提高等原因，二是由于本年度单位自有资金纳入年初预算资金中。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入319.35万元，其中:本年收入319.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款319.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加8.59万元，增长2.76%。主要原因为：由于工资福利标准提高、五险一金核定基数提高等原因。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出434.35万元。财政拨款安排支出319.35万元，其中：基本支出211.35万元，与上年对比增加8.59万元，增长4.24%。主要原因为：由于工资福利标准提高、五险一金核定基数提高等原因；项目支出108万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，财政拨款安排支出按功能科目分类情况，功能科目分组，2019999-其他一般公共服务1.44万元，主要用于取暖费；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.01万元，主要为职工缴纳养老保险；2081001-儿童福利20万元，2081005-社会福利事业单位159.39万元，主要用于办公费、失业保险、维修(护)费等支出；2081099-其他社会福利支出88万元，主要用于社会福利院机构运转经费；2101102-事业单位医疗9.20万元和2101103-公务员医疗补助4.9万元，主要为职工缴纳基本医疗保险、工伤保险、生育保险以及公务员医疗补助等；2101199-其他行政事业单位0.35万元。用于职工体检费；2210201-住房公积金16.06万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

迪庆州社会福利院无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

迪庆州社会福利院无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

（四）迪庆州社会福利院无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州社会福利院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州社会福利院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

迪庆州社会福利院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州社会福利院2024年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆州社会福利院2024年财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州社会福利院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆州社会福利院资产总额395.57万元，其中，流动资产227.67万元，固定资产136.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产31.39万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加75.33万元，其中固定资产增加17.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件4

迪庆州社会福利院2024年预算重点领域财政项目

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53340000331400200111

迪庆州社会福利院2024年部门预算公开表20240814101845938.xlsx