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附件1

迪庆州福利彩票管理中心2024年预算公开目录

第一部分 迪庆州福利彩票管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州福利彩票管理中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆州福利彩票管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州福利彩票管理中心承担迪庆州福利彩票发行和销售的管理工作，主要工作职责就是通过发行销售福利彩票筹集社会资金，发展社会福利事业。多年来，中心秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，遵循“公开、公正、公平、公信”的发行原则，筹集公益金发展社会福利事业和其它公益事业，促进社会和谐稳定、经济建设全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、市场部、维修部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

在2024年，中心全体干部职工要认真学习贯彻落实党的二十大精神，坚决拥护“两个确立”，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断提高思想认识，坚持问题导向，狠抓工作落实。

坚持不懈推进全面从严治党。一是全面加强党的领导。健全加强党对福彩工作领导的制度措施，完善党领导福彩工作机制，把党的领导体现到福彩工作的各领域和全过程。把政治建设摆在首位，全面贯彻州委“五个第一”工作机制，增强做到“两个维护”的自觉性，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣贯彻落实省福彩中心、迪庆州民政局关于福彩工作的决策部署，为福彩事业高质量发展提供坚强政治保证。二是推进系统队伍建设，抓好廉洁警示和理想信念教育。把廉洁风险防控管理贯彻落实到每个工作人员头脑中，增强主动识别和防范风险意识。不断推动全面从严治党，将政治建设摆在首位，旗帜鲜明讲政治；持续深化作风建设，大力弘扬优良作风；不断深化源头治理，持续完善廉政风险防控体系；持续加强纪律建设，营造良好政治生态。

保障“安全运行，健康发展”的方针。一是本着继续巩固挖掘电脑票，平稳发展即开票，坚持福利彩票“安全运行，健康发展”的指导方针，加强渠道构建，多渠道拓展销售方式，努力提升七乐彩游戏的销量回升。二是继续加强福彩管理服务工作，提升投注站形象建设、人员队伍建设，着力加强一线销售人员综合素质提升、营销技能提升。

 下一步，做好新时代新形势下的福彩工作，任务艰巨，使命光荣，中心全体工作人员要进一步分析新形势、明确新目标、找准新定位，全面开创迪庆福彩事业高质量发展新局面。     二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入105.49万元，其中：一般公共预算105.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加18.58万元，增长21.38%。主要原因是工资福利标准提高、五险一金核定基数提高、2023年6月调入一名事业管理人员，人员数量增加等原因。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入105.49万元，其中:本年收入105.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款105.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加18.58万元，增长21.38%。主要原因是工资福利标准提高、五险一金核定基数提高、2023年6月调入一名事业管理人员，人员数量增加等原因。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出105.49万元。财政拨款安排支出105.49万元，其中：基本支出105.49万元，与上年对比增加28.58万元，增长37.16%。主要原因是工资福利标准提高、五险一金核定基数提高、2023年6月调入一名事业管理人员，人员数量增加等原因；项目支出0万元，与上年对比减少10万元，主要原因为2024年未安排项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，功能科目分组，2019999-其他一般公共服务0.54万元，主要用于取暖费；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.45万元，主要为职工缴纳养老保险10.37万元及退休干部公用经费0.08万元；2081005-社会福利事业单位78.85万元，主要用于办公费、失业保险、维修(护)费等支出；2101102-事业单位医疗4.76万元和2101103-公务员医疗补助2.54万元，主要为职工缴纳基本医疗保险、工伤保险、生育保险以及公务员医疗补助等；2101199-其他行政事业单位0.18万元，用于职工体检费等支出；2210201-住房公积金8.17万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

迪庆州福利彩票管理中心无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

迪庆州福利彩票管理中心无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

迪庆州福利彩票管理中心无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.3万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州福利彩票管理中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年减少0.3万元，下降10.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州福利彩票管理中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无相关变动情况。

（二）公务接待费

迪庆州福利彩票管理中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.3万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2024年度未做公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州福利彩票管理中心2024年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无相关变动情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆州福利彩票管理中心2024年财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州福利彩票管理中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆州福利彩票管理中心资产总额361.73万元，其中，流动资产286.58万元，固定资产75.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少10.53万元，其中固定资产减少3.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件4

迪庆州福利彩票管理中心2024年预算重点领域财政项目

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53340000331400300111

迪庆州福利彩票管理中心2024年部门预算公开表20240731035141874.xlsx