迪庆州民政局2023年预算编制说明（汇总）20230112032021721.doc

监督索引号53340000331400000

附件1

 迪庆州民政局2023年预算公开目录

第一部分 迪庆州民政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州民政局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

附件2

迪庆州民政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟订民政事业发展地方性法规草案、政策、规划，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督，指导各县（市）对社会组织的登记管理和执法监督工作。负责州级新登记成立无业务主管单位的社会组织和州级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

3、落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责报国务院、省政府、州政府审批的行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核工作，组织、指导县级行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责全州重要自然地理实体的命名、更名审核工作。

6、落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7、落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，负责指导全州公墓建设和管理。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展，负责假肢和矫形器（辅助器具）生产装备企业资格认定。

10、落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、落实促进慈善事业发展政策，进行慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12、落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括办公室、社会事业科、社会事务科、社会救助科、社会福利科、基层政权和区划地名科。

所属单位6个，分别是：

1.迪庆州社会救助管理站

2.迪庆州居民家庭经济状况核对中心

3.迪庆州慈善会

4.迪庆州福利彩票管理中心

5.迪庆州社会福利院

6.迪庆州养老综合服务中心

（三）重点工作概述

2023年，全局干部职工将把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务和头等大事，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来。把学习贯彻成果体现在踔厉奋发的精神状态上、守正创新的思路举措上、担当有为的工作成效上，以党的二十大精神为指引，推进新时代民政工作。

一是坚持党对民政工作全面领导，不断强化思想保障。全面加强党对一切工作的领导，以学习和贯彻党的二十大精神为主线，进一步加强机关党建、党风廉政建设、意识形态等专项工作，加强自身建设，将党建工作与业务工作深度融合，全面提高民政队伍素质。

二是持续兜住兜牢兜实民生底线，加强特殊困难群体服务管理。持续巩固兜底保障成果，加强农村低收入人口监测预警。积极开展社会救助专项行动，强化动态管理工作，加大主动救助力度。全面排查、及时救助特殊困难群体、流浪乞讨人员，全面保障困难群众基本生活。

三是持续抓好社会事务管理，不断提升民政服务能力。深化社会福利院服务窗口建设，深化综合养老服务中心城区示范站服务窗口建设，加强民政服务机构人员培训，不断提升服务质量。加强慈善工作，全面拓宽慈善业务，深度开展各项慈善事业。加大殡葬改革力度，加强社会组织管理，推动长治久安示范区建设。

四是持续做好机构运营管理工作，维护经济社会大局稳定。常态化抓好全州民政服务机构疫情防控和安全生产工作，进一步做好边界纠纷隐患排查，深化平安边界建设，坚持排查和化解民政领域矛盾纠纷，确保民政领域各项工作安全平稳开展。

五是持续做好项目管理工作，为全州民政事业高质量发展提供有力支撑。全州民政系统要树立“抓项目就是抓发展”的理念，把项目谋划、储备、建设工作作为支撑民政事业高质量发展的有力抓手，从为事业负责、为困难群体负责的高度抓好民政项目管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位3个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1428.05万元，其中：一般公共预算1428.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少165.67万元，主要原因分析一是本年度人员经费调整以及局机关优退人员3人转社保发放工资人员经费减少13.67万元；二是局机关困难群众慰问金减少10万，其他工作经费减少20.3万元以及下属3个事业单位项目资金减少121.7万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1428.05万元，其中:本年收入1428.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1428.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少165.67万元，主要原因分析一是本年度人员经费调整以及局机关优退人员3人转社保发放工资人员经费减少13.67万元；二是局机关困难群众慰问金减少10万、其他工作经费减少20.3万元以及下属3个事业单位项目资金减少121.7万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1428.05万元。财政拨款安排支出 1428.05万元，其中：基本支出1148.05万元，与上年对比减少13.67万元，主要原因是本年度人员经费调整以及局机关优退人员3人转社保发放工资人员经费减少13.67万元；项目支出280万元，与上年对比减少152万元，主要原因是局机关困难群众慰问金减少10万、其他工作经费减少20.3万元以及下属3个事业单位项目资金减少121.7万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2019999-其他一般公共服务支出7.38万元主要用于取暖费；

2、2080201-行政运行540.03万元主要用于办公费、在职在编人员五险一金、单位运转等；

3、2080206-社会组织管理2万元主要用于社会组织审计费用；

4、2080207-行政区划和地名管理8万元主要用于工作经费；

5、2080299-其他民政管理事务支出44.21万元主要用于日常公用经费；

6、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出108.99万元主要为职工缴纳养老保险；

7、2080599-其他行政事业单位养老支出1.68万元主要用于退休人员公用经费；

8、2080801-死亡抚恤2.89万元主要遗属人员生活补助；

9、2081001-儿童福利28万元主要用于孤儿生活基本保障；

10、2081004-殡葬3万主要用于工作经费；

11、2081005-社会福利事业单位398.6万元主要用于办公费、编外人员五险一金、机构运转，维修护费等；

12、2081099-其他社会福利支出80万元主要用于机构运转；

13、2082502-其他农村生活救助20万元主要用于困难群众慰问金；

14、2101101-行政单位医疗22.92万元主要用于行政人员缴纳基本医疗保险、生育保险；

15、2101102-事业单位医疗27.1万元主要用于事业人员缴纳基本医疗保险、生育保险；

16、2101103-公务员医疗补助37.5万元主要用于职工缴纳公务员医疗补助；

17、2101199- 其他行政事业单位医疗支出8.59万元主要用于职工体检费；

18、2210201-住房保障支出87.16万元主要用于职工住房公积金缴纳；

五、州对下专项转移支付情况

       无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额16.85万元，其中：政府采购货物预算4.14万元、政府采购服务预算12.71万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州民政局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.8万元，较上年增加2.2万元，增长10.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州民政局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州民政局2023年公务接待费预算为0.8万元，较上年增加0.2万元，增长33.33%，国内公务接待批次为13次，共计接待44人次。

增加原因是根据年初工作计划加强各部门之间工作对接等。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州民政局2023年公务用车购置及运行维护费为22万元，较上年增加2万元，增长10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费22万元，较上年增加2万元，增长10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增加原因：参照2022年度实际支出情况及2023年工作计划相应增加2万预算支出数。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州民政局2023年机关运行经费安排20万元，与上年对比增加0万元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆州民政局资产总额12056.76万元，其中，流动资产841.25万元，固定资产10310.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程824.69万元，无形资产80.8万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少131.24万元，其中固定资产减少205.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产2670.08平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件4

迪庆州民政局2023年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53340000331400111

迪庆州民政局2023年预算公开表20231013110531044.xls