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附件1

 迪庆州养老综合服务中心2023年预算公开目录

第一部分 迪庆州养老综合服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州养老综合服务中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆州养老综合服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院，以实现“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”为目标，以构建城乡社会救助体系，推动农村养老事业发展为宗旨，以为农村五保老人提供集中供养，及为全州社会老人提供老年公寓服务的养老服务为职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、事务部。所属单位0个.

（三）重点工作概述

1、持续加强机构基本业务的保障能力，不断提升服务对象的满意度和幸福感。

2、持续强化疫情防控常态化、全封管理能力，确保机构防控任务落实到位。

3、强化年度预算执行进度，积极完成年度预算项目建设目标落实。

4、进一步完善机构各项管理机制，完成上年度检查、巡查、审计等存在问题的整改工作。

5、继续深入开展党风廉政、民族团结、目标督查等专项建设工作。

 6、及时完成局机关和社会福利科交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 209.44万元，其中：一般公共预算209.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少47.64万元，主要原因是本年度项目资金减少55万元，人员经费及日常公用经费增加7.36万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 209.44万元，其中:本年收入209.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款209.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少47.64万元，主要原因是本年度项目资金减少55万元，人员经费及日常公用经费增加7.36万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 209.44万元。财政拨款安排支出 209.44万元，其中：基本支出124.44万元，与上年对比增加7.61万元，主要原因是在职在编人员工资调整，五险一金基数调增，人员经费增加7.36万元；项目支出85万元，与上年对比减少55万元，主要原因是提质达标建设项目及养老综合服务中心城区服务站资金减少55万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2019999-其他一般公共服务0.9万元主要用于取暖费；

2、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.63万元主要为职工缴纳养老保险；

3、2081005-社会福利事业单位178.62万元主要用于办公费、编外人员五险一金、养老公寓运转，维修护费、公寓提质达标改造项目等；

4、2101102-事业单位医疗5.35万元主要为职工缴纳基本医疗保险、生育保险；

5、2101103-公务员医疗补助2.85万元主要为职工缴纳公务员医疗补助；

    6、2101199-其他行政事业单位医疗支出0.71万元用于职工体检

6、2210201-住房公积金9.38万元主要用于职工住房公积金缴纳。

五、州对下专项转移支付情况

       无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4.56万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算4.56万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州养老综合服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州养老综合服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与去年对比无变化

（二）公务接待费

迪庆州养老综合服务中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与去年对比无变化

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州养老综合服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与去年对比无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门属事业单位，无机关运营经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆州养老综合服务中心资产总额322.08万元，其中，流动资产73.91万元，固定资产248.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少12.02万元，其中固定资产减少14.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件4

迪庆州养老综合服务中心2023年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53340000331400100111

迪庆州养老综合服务中心2023年预算公开表20231013114751509.xls