监督索引号53340000734800000

迪庆州交通运输局2022年

预算公开目录

第一部分2022年迪庆州交通运输局预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2022年迪庆州交通运输局预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

迪庆州交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责推进综合交通运输体系建设、规划公路、铁路、水路、民航等行业发展、协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制、优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局、促进各种交通运输方式融合。

组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准、组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施、协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担州级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

    指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

    负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

    指导协调国际、国内、省内航线开发，提出航线开发和培育的政策措施建议。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州政府规定和授权的机场行政管理。

    负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省级、州级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配政府民航事业发展资金（政府财政拨款、政府参股航空公司分红和国家民航发展基金返还）、政府预算内民航基础设施建设等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。贯彻基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、州重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合州内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

协调中央、省垂直管理的铁路、民航、邮政等涉及地方的有关工作。负责交通运输对外合作与交流工作。

指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

迪庆藏族自治州交通运输局是州人民政府直属一类行政单位，为正处级，加挂迪庆藏族自治州地方铁路发展局及迪庆藏族自治州地方民航发展局两块牌子，局机关核定行政编局机关行政编制16名。设局长1名（正处级），副局长4名（副处级，迪庆藏族自治州地方民航发展局局长、迪庆藏族自治州地方铁路发展局局长，由副局长兼任），科级领导职数10名（含总工程师1名）。事业编制27名，实有在职行政人员16名，事业人员22名。迪庆藏族自治州交通运输局内设机构9个：办公室、资产财务科、公路科、规划科、运输科、安全监管科、铁路科、航务科、民航科。

（三）重点工作概述

（一）总体工作思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神以及中央经济工作会议精神，认真落实交通运输部和省委、省政府、省交通运输厅、州委、州政府的决策部署，弘扬伟大建党精神，始终把忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，推动迪庆交通运输高质量发展，聚焦丽香铁路、宁香高速等重点项目建设，以服务稳定、发展、生态和边疆稳固四件大事为己任，尽全力补齐交通基础设施短板，加快构建我州现代综合立体交通体系，为我州建设民族示范区的标杆、世界的“香格里拉”提供坚强交通保障，以优异成绩喜迎党的二十大。

（二）预期目标

年内实现丽香铁路建成投运，使迪庆进入动车时代。确保以虎香线、江西公路一期为代表的旅游路、致富路建成通车，路网覆盖范围进一步扩大，路网结构进一步优化，交通运输服务经济社会发展的能力明显提升。启动实施全州高速互联互通工程，开工建设G7611宁香高速、丽维高速、维叶高速。加快实施G353维福二级等国省干道建设项目，力争实现金吉二级和纳帕海农村公路提质改造工程年内开工。继续抓好“四好农村路”建设，为乡村振兴提供坚强交通保障。

（三）路径举措

一是抢抓国家实施“十四五”规划、实施“交通强国”战略和全国上下认真贯彻落实中央第七次西藏工作座谈会精神、我省贯彻落实省委第三次涉藏工作会议精神的重大机遇，以贯彻落实省委省政府迪庆现场办公会为契机，紧紧依靠州委、州政府进一步加强汇报对接的力度，全力为迪庆综合交通建设争取更多的资金和政策支持。

二是严格执行自立根生与赢得支持相结合的原则，切实做好交通建设项目的调研、谋划、入规等各项工作，积极争取金吉二级公路、保中二级公路、拖叶二级公路等项目进入国家和省级规划，为“十四五”现代化综合交通建设提供建设的项目储备。

三是紧盯“县际公路高速化，互联互通高等化”的目标任务，适时开工建设G7611宁香高速、丽维高速公路、维叶高速、G353维福二级等项目建设，不断提升我州路网结构和覆盖范围。

四是群策群力，加快丽香铁路建设步伐，尽全力完成丽香铁路年底前建成通车的目标任务，让雪域高原早日迎来动车轰鸣。

五是按照州委、州政府“发展项目化、项目责任化、责任具体化”的要求，继续落实好班子成员重点项目负责制，将各个重点项目建设的主要责任压实到每名班子成员身上，确保重点项目高位推进。

六是进一步完善项目前期联审、采购第三方服务推进项目前期等创新工作机制，在提升项目申报质量的同时加快入库项目落地进程。

七是继续执行好“把总支建在指挥部、把支部建在项目部”的要求，用党建引领好项目申报、项目前期、项目建设、安全生产等各环节的工作，实现党建工作和业务工作“两促进、两不误”的目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制 16人，事业编制27人，机关工勤4人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1490.61万元，其中：一般公共预算1490.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1435.98万元增加54.63万元，增加幅度3.8%，主要原因分析为人员增加.

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1490.61万元，其中:本年收入1490.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1490.61万元（本级财力1490.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

1435.98万元增加54.63万元，增加幅度3.8%，主要原因分析为人员增加.

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1490.61万元。财政拨款安排支出1490.61万元，其中：基本支出1397.11万元，与上年1271.95万元对比增加125.16万元，增加幅度9.8%，主要原因分析人员调入，工资变动，人员变动、社会保障缴费变动及资金收入支出变动；项目支出93.5万元，与上年120万元对比减少26.5万元，减少幅度2.8%，主要原因分析为因为项目资金减少.

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

  2140101 -行政运行1065.97万元，主要用于机关事业单位人员工资，及正常公务运转经费。

2019999一般公共服务支出7.74万元，主要用于办公取暖经费。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出127.05万元，用于机关人员养老保险缴费。

2080599-其他行政事业单位养老支出2.16万元，用于机退休人员公用经费。

2101101-行政单位医疗30.21万元，用于机关事业单位基本医疗缴费。

2101102-事业单位医疗32.85万元，用于机关事业单位基本医疗缴费。

2101103-公务员医疗补助32.51万元，用于机关事业单位公务员医疗缴费。

2109999-其他卫生健康支出3.5万元，用于机关事业单位人员体检费。

2210201-住房公积金95.30万元，用于机关事业单位其他住房公积金缴费。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.9万元，其中：政府采购货物预算2.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州交通运输局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算2.5万元，较上年8.7减少6.2万元，下降2.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州交通运输局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化原因。

（二）公务接待费

迪庆州交通运输局2022年公务接待费预算为0万元，较上年6.2万元减少6.2万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。增减变化原因：年初未预算接待费，厉行节约，疫情公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州交通运输局2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年2.5万元增加了0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因接待费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

州交通运输局专项工作（一）交通项目建设扎实推进1.抓投资任务。2.抓交通重点项目建设。3.抓铁路建设。4.抓机场改建。5.抓农村公路建设。6.抓路域环境示范路建设。7.抓前期工作。8.抓规划管理。

（二）交通行业管理水平持续强化1.运输服务保障能力不断增强。2.物流货运能力持续增长。1-6月份，全州邮政行业累计完成业务总量2500万元，同比增长6%。3.交通工程管理严格把关。加强质量检测、规范竣（交）工验收，完成德钦县羊拉公路灾后应急保通工程及香格里拉市江东农桥、木高桥竣（交）验收及资料备案工作，维西县维通公路、维福公路路基转序及桥梁交工检测工作有序实施。4.安全生产和信访维稳保持平稳。在“两客一危一货”、港口、交通工程建设等重点领域，组织开展应急、维稳、信访、消防、防灾减灾、春运、汛期、季度督查等专项检查。5.路域环境整治取得实效。按照迪庆香格里拉首届文化旅游节筹备领导小组办公室的要求和部署，结合部门实际，以“整治、规范、提高、固化”为工作思路和步骤，进一步深化部署“路域环境整治活动”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

2、财政体制：指通过规定各级政府管理财政收支的权限和各企事业单位在财务管理上的权限，据以处理各级政府之间财政分配关系的管理制度。它是财政管理工作中的一项主要制度。

3、上级专项：指政府间的财政资金转移，由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出，属于政府支出的组成部分，也是地方政府重要的收入来源。

4、政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5、国有资本经营收入：国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入，包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

6、 社保基金收入：社会保险基金是一种强制性的专款专用的财政收入形式，其收入必须专项用于政府社会保险计划的开支。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

7、地方政府债券：指地方政府地方公共机构发行的债券，一般是以当地政府的税收能力作为还本付息的担保。地方政府债券多用于交通、通讯、住宅、教育、医院和污水处理系统等地方性公共设施的建设。

8、全口径财政收支预算：财政预算是由政府编制，经立法机关审批，反映政府一个财政年度内的收支状况的计划。全口径财政收支预算，包含预算年度内政府的一般公共预算收支预算、政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算和社保基金收支预算等“四本预算”。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州交通运输局2022年机关运行经费安排1145.80万元，与上年1017万元对比增加了128.8万元，主要原因是2022年新增人员工资及五险增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆州交通运输局资产总额54902.53万元，其中，流动资产54782.35万元，固定资产109.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.21万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1748.56万元，其中固定资产减少1748.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53340000734800111