监督索引号53340000747701000

迪庆州交通运政管理处部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州交通运政管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州交通运政管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责国家及省有关道路运输方针、政策、法规及

指令的贯彻实施。

2、制定本地区行业发展规划，制定道路运输有关规

章的实施细则，建立有关的道路运输管理制度，合理安排运

力、企业、站点布局。

3、依照《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《云南省道路运输条例》及交通部 规章，对本州内道路运输业户（旅客运输、货物运输、危险 货物运输、机动车维修、道路客货运站场、机动车驾驶员培 训等）经营实施行政许可。

4、依据《中华人民共和国道路运输条例》、《中华人民共和国公路安全保护条例》及交通部规章，对道路运输客货运输站场实施监督与管理，对道路运输源头治超进行管理。

5、根据管理权限，审批道路客货运输业户、客货运（场）、机动车维修业户、机动车驾驶员培训及道路运输其它相关业务的开业、歇业、停业、变更申请，核发道路运输经营许可证及年度审验，审批客货运输线路，搞好客车“定 线路、定班次、定站点”工作，协调好各部门、各县（市）、 各种运输方式、各运输业户之间的横向联系。

6、核发、管理道路运政管理机构统一印制的各种证照、牌及票据、凭证、单据等。

7、掌握本地区道路运输价格、税收、信贷的执行情 况，主动与有关部门协调配合，按分管权限，提出整改和修改意见。

8、组织实施重点物资、大宗物资、重点港站集散物 资的运输，组织实施重要节日旅客运输，组织实施指令性抢 险、救灾、战略物资的运输，并进行监督检查。

9、根据本地区运力、运量情况，按时向有关部门和 上级交通主管部门提供需求信息，进行宏观调控，组织车辆 结构调整和技术进步，组织本地区的站点规划、布局和建设， 组织协调能源的分配、供应工作，组织重大的科研项目、新 产品、新技术的推广应用。

10、负责本地区道路运输各行业的经营、生产和主要 经济技术指标的统计、汇总及上报工作，组织道路运输业各种基本信息的收集、分析、处理、反馈，开展咨询服务，组

织市场调查和预测。

11、负责组织运输市场的质量、经营行为、价格执行及使用证、照、牌、单、票据等的监督、检查，调解运输纠纷及车辆维修纠纷。

12、负责本地区的运政工作和运输行业工作的经验 交流和推广，负责组织运政人员的培训，运输业从业人员的训、核、发证，负责对运输企业的指导和运输行业协会的织、指导工作，负责对本地区道路运输经营业户服务质 量信誉考核。

13、建立各类台帐，负责各类统计数字的收集、整理和上报，做好各项交通运输基础信息统计工作。

14、承办州委、州政府和省交通厅、省运管局交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

一、道路运输市场经济指标完成,2020年州政府下达完成交通运输总周转量增长率为12%的目标任务.在政策引导、和全力支持，道路运输行业发展平稳有序：受疫情影响，虽然我州道路运输市场受到很大的冲击，但各项工作仍在有序推进，安全形势总体平稳，且亮点突出，成效显著。

二、扫黑除恶专项斗争工作深入推进，不断强化市场监管职能。一是加强宣传引导，营造良好的宣传氛围。二是组织各单位积极开展交通运输领域涉黑涉恶线索排查工作。各级运政机构到辖区道路运输经营业户中，逐户调查开展行业涉黑涉恶涉伞线索摸排工作，重点排查行业中是否存在垄断经营、强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事、故意毁坏财物、聚众滋扰、非法经营以及其他暴力或“软暴力”等方式抗拒执法和攫取非法经济利益的黑恶势力及其“保护伞”等行为。三是开展非法营运专项整治行动。紧密结合扫黑除恶专项斗争“治乱”这一基本原则，联合公安、市场监管等部门重点对群众反映强烈的非法营运、客运车辆违规停靠、出租车不规范经营等问题进行集中整治。

三、出色完成运输保障服务，促进运输服务优化升级

一是做好重点时段的运输保障工作。在春运、清明、五一黄金周、学生开学、放假、汛期等重要时段节点，超前部署，靠前指挥，组织得力，全州道路运输形势整体平稳有序，无旅客滞留现象和较大以上安全事故发生。二是注重全面提升运输服务质量和服务水平。要求企业全面提升客运服务质量和服务水平。做到着装规范整齐、文明行车，礼貌待客，做好客运信息及时发布告知。三是加强基础管理，提高业务能力。2020年，运政系统加大基础管理力度，完善了考勤管理办法，将考勤管理与员工工资挂钩；加强资金有效使用，严格按照财政预算及时将三县所工作经费下发到基层所，保证基层工作正常运转；加大对业户档案的管理力度，对业户档案进行差缺补漏，进一步完善了档案管理工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州交通运政管理处部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州交通运政管理处部门2020年末实有人员编制69人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制69人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员8人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员43人。其中：离休0人，退休43人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州交通运政管理处部门2020年度收入合计2,956.35万元。其中：财政拨款收入1,878.64万元，占总收入的63.55%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,077.71万元，占总收入的36.45%。与上年对比减少150.04万元，人员减少与项目减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州交通运政管理处部门2020年度支出合计1,985.86万元。其中：基本支出1,600.39万元，占总支出的80.59%；项目支出385.47万元，占总支出的19.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少42.82万元，主要原因为节约支出。疫情的大环境下减少会议与出差。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州交通运政管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,600.39万元。与上年对比减少301.82万元，主要原因为人员减少导致基本支出相对减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,441.91万元，占基本支出的90.10%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费158.48万元，占基本支出的9.90%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州交通运政管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出385.47万元。与上年对比增加259万元，主要原因为增加了第三方监控项目

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州交通运政管理处部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,811.19万元，占本年支出合计的91.20%。与上年对比减少91.02万元，主要原因为人员减少有调出和死亡人员。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出53.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。差旅费和一般办公费；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出179.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.88%。主要用于单位职工社会保障费用交纳；

  9.卫生健康（类）支出117.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于单位职工社会保障费用交纳；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出1,366.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.46%。主要用于单位基本支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出94.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于单位职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州交通运政管理处部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.5万元，支出决算为12.50万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行安排经费，实行厉行节约政策。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加5万元，增长67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增长5万元，增长67%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增加0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为根据2020年新政策公务用车运行维护费上调，预算增加。支出也相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于单位公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州交通运政管理处部门2020年机关运行经费支出158.48万元，与上年对比增加113.61万元，主要原因分析包含了第三方监控项目部分。部门机关运行经费主要用于办公费及差旅费、及今年增加一个项目。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州交通运政管理处部门资产总额2269.31万元，其中，流动资产655.27万元，固定资产1614.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

因不涉及政府性基金和国有资金经营所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表GK07，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表GK08表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（一） 一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

（二）财政体制：指通过规定各级政府管理财政收支的权限和各企事业单位在财务管理上的权限，据以处理各级政府之间财政分配关系的管理制度。它是财政管理工作中的一项主要制度。

（三） 上级专项：指政府间的财政资金转移，由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出，属于政府支出的组成部分，也是地方政府重要的收入来源。

（四）政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（五） 国有资本经营收入：国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入，包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（六）社保基金收入：社会保险基金是一种强制性的专款专用的财政收入形式，其收入必须专项用于政府社会保险计划的开支。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（七） 地方政府债券：指地方政府地方公共机构发行的债券，一般是以当地政府的税收能力作为还本付息的担保。地方政府债券多用于交通、通讯、住宅、教育、医院和污水处理系统等地方性公共设施的建设。

（八） 全口径财政收支预算：财政预算是由政府编制，经立法机关审批，反映政府一个财政年度内的收支状况的计划。全口径财政收支预算，包含预算年度内政府的一般公共预算收支预算、政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算和社保基金收支预算等“四本预算”。

（九）部门决算：行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

监督索引号53340000747701111