政府信息公开

(州交通运输局)

索引号
015285205N/202100001
文  号
来 源
州交通运输局
公开日期
2021-01-29
迪庆州交通运输局2021年预算公开
发布时间:2021-01-29 15:21     浏览次数:7269   
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迪庆州交通运输局2021年预算公开目录

监督索引号53340000734800000



一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

迪庆州交通运输局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设、规划公路、铁路、水路、民航等行业发展、协助做好邮政管理有关工作,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制、优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局、促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准、组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划,统筹衔接邮政行业规划,指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输政府规章草案,组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施、协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准,协调衔接各种交通运输方式标准。承担州级综合交通运输体制改革工作,指导行业有关改革工作。
3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行,指导营运车辆综合性能检测管理,参与机动车报废政策、标准制定工作。
4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。
5.指导协调国际、国内、省内航线开发,提出航线开发和培育的政策措施建议。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州政府规定和授权的机场行政管理。
6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向,按照规定权限提出国家和省级、州级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配政府民航事业发展资金(政府财政拨款、政府参股航空公司分红和国家民航发展基金返还)、政府预算内民航基础设施建设等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责公路通行费监督管理,按规定会同有关部门审核收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。贯彻基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设,组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、州重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作,协调配合州内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.指导交通运输信息化建设,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央、省垂直管理的铁路、民航、邮政等涉及地方的有关工作。负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成州委、州政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

迪庆藏族自治州交通运输局是州人民政府直属一类行政单位,为正处级,加挂迪庆藏族自治州地方铁路发展局及迪庆藏族自治州地方民航发展局两块牌子,局机关核定行政编局机关行政编制16名。设局长1名(正处级),副局长4名(副处级,迪庆藏族自治州地方民航发展局局长、迪庆藏族自治州地方铁路发展局局长,由副局长兼任),科级领导职数10名(含总工程师1名)。事业编制27实有在职行政人员16,事业人员22名。迪庆藏族自治州交通运输局内设机构9个:办公室、资产财务科、公路科、规划科运输科安全监管科铁路科航务科民航科

)重点工作概述

始终坚守“建设人民满意交通”的初心和使命,齐力同心、攻坚克难“十三五”迪庆综合交通运输取得历史性突破。

“十三五”时期是迪庆交通事业发展的“黄金期”,创造了迪庆藏族自治州建州以来交通建设史上的“四个最多”,即:争取项目最多、开工建设最多、争取资金最多、完成投资最多。“十三五”期间迪庆交通始终紧盯“出州道路高速化、州内干线等级化、通乡公路油路化、村组公路全硬化,互联互通网络化”的任务目标,以实施“123458”规划为抓手,打通和提升了东联四川、西接怒江、北进西藏、南入丽江大理的通道,构筑起了“入藏、通川、达边”、州内外互连互通的交通新格局,使地处雪域高原深处的迪庆,从全国交通网络的末梢,逐步成为滇川藏3省(区)结合部的交通重镇,迪庆作为东部涉藏地区综合交通运输枢纽的区位优势正日益凸显。

1.基础设施建设迈上新台阶“十三五”期间丽香铁路、香丽高速项目建设有序推进,使迪庆即将告别没有一寸铁路和一寸高速公路的历史。特别是经过不懈努力,迪庆将成为包括西藏在内的全国涉藏地区中首个开行动车的涉藏州市。近五年来我州先后完成西内环、尼塔二级、德维二级、维通二级等8条重点通道和拖顶、格兰等多座大桥的建设任务新开工建设虎香二级、香乡二级、二级德巴公路等12条公路和拖顶金沙江大桥等12座桥梁。2018年“11·03”白格堰塞湖自然灾害发生后,我局充分发挥交通在应急抢险中的基础性支撑作用,积极实施了“11·03”白格堰塞湖灾后交通基础设施恢复重建项目。“十三五”期间,完成公路建设里程达905.59公里,总投资为227.37亿元。截至2020,全州公路总里程达8488.5公里,比“十二五”末增加2747.78公里,增长47.86%经测算“十三五”预计完成交通固定资产投资404.11亿元,年均投资达80.80亿元,占到同期全州固定资产投资的三成以上,比“十二五”增加了199.87亿元,增长了近一倍。

2.项目前期储备实现新突破“十三五”期间G7611都香高速公路(宁浪至香格里拉段)G214德盐二级公路(德钦县城至隔界河)、G353维福二级公路纳入交通运输部2020-2021年公路水路重点项目前期工作和建设重点范围;在中央第七次西藏工作座谈会上,滇藏铁路已初步列入“十四五”涉藏规划开展重点前期的项目,迪庆香格里拉机场五期改扩建项目也被列入重点建设项目;G7611都香高速公路(宁浪至香格里拉段)、G0613滇藏高速(香格里拉至隔界河)和丽维高速已列入我省县域高速公路“互联互通”工程实施方案。此外我州“十四五”公路国土空间控制规划、综合交通运输发展规划和综合立体交通规划正在有序编制。

3.行业扶贫攻坚取得新成就“十三五”期间我们始终紧盯行业扶贫目标任务,勇敢扛起交通运输部门的扶贫政治责任,多渠道筹措资金、精心组织项目建设,完成了全部193建制村硬化率通邮通客车率“三个一百”的目标;为将习近平总书记“要想富,先修路, 不过时”的重要指示落到实处,我们还实施了“直过民族”地区、人口较少民族地区和27个深度贫困县50户以上不搬迁自然村通硬化路工程,并自加压力开展3个深度贫困县(市)自然村“组组通硬化路”工程。十三五”末,预计全州2206个村民小组,公路里程将达5108.61公里,通达率为100 %,完成硬化达5002.12公里,硬化率达96.55%。在此基础上,为切实保障广大山区群众的出行安全,还完成了2903.41公里农村公路生命安全防护工程的建设任务。通过以上项目的实施,农村交通基础设施建设滞后的状况得到明显改善,交通运输行业扶贫目标全面完成,助力香格里拉市、德钦县、维西县如期实现脱贫摘帽,成功香格里拉市打造成为了2019年全国“四好农村路”示范县,使我州交通扶贫工作走在了全国涉藏州市的前列。

4.交通运输服务有了新提升一是公路运输总周转量增长七成以上。“十三五”公路运输总周转量预计达3849161.1万吨公里,比“十二五”增加2189717.8万吨公里增长75.78%二是圆满完成航空运输总周转量增长指标。“十三五”末航空运输总周转量预计达9707.19万吨公里,比“十二五”增长4.3%三是邮政快递实现爆发式增长。“十三五”期间全州邮政行业业务总量累计完成2.28亿元,比“十二五”增长1.95倍;快递业务量累计完成426万件,比“十二五”增长5倍;快递投递量累计完成3371万件,比“十二五”增长9倍多。四是地方公路养护水平进步明显。“十三五”期间按质按量完成养护大中修工程建设任务,进一步提高了农村公路的路况质量和服务水平。截止2020年底,全州地方列养的农村公路总里程达5143公里,比“十二五”列养里程增加476公里,增长了10.2%。五是道路运输服务持续健康发展。“十三五”末全州各类营运性机动车达11772辆,开通客运班线178条,比“十二五”增加1条,客运线路覆盖拉萨、甘孜和攀枝花等周边省区城市及昆明、大理、丽江、怒江等省内地区;六是深入推进交通运输系统机构改革。全面贯彻落实党中央关于综合交通运输工作的方针政策和省委、州委的决策部署,实现交通运输到综合交通运输的转变;七是切实抓好交通运输领域深改工作。稳步推进出租车、班线车、旅游车等“放管服”改革任务。

二、预算单位基本情况

2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制43人,其中:行政编制 16人,事业编制27人。在职实有50人,其中: 财政全额保障50人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人,其中: 离休 1人,退休 14人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1435.98万元,其中:一般公共预算1435.98万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

较上年1351.95万元增加84.03万元,增长幅度5%。因机构改革人员增加

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1435.98万元,其中:本年收入 1435.98万元,上年结转收入921.39万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 1435.98万元(本级财力 1435.98万元),与上年对比减少主要原因分析造成减少最终原因是财政建设项目资金实行库管制,项目资金直接由财政拨付到项目实施单位

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1435.98万元。财政拨款安排支出 1435.98万元,其中基本支出1315.98万元,与上年1271.95万元对比增加44.03万元主要原因分析人员调入,工资变动,人员变动、社会保障缴费变动及资金收入支出变动项目支出120万元,与上80万元对比增长40万元主要原因分析主要是因为增加了基本建设项目资金

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于2019999-其他一般公共服务支出7万元;

2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出115万元;

2080599- 其他行政事业单位养老支出2万元;2101101- 行政单位医疗29万元;

2101102- 事业单位医疗28万元;

2101103- 公务员医疗补助38万元;

2109999- 其他卫生健康支出3万元;

2140101- 行政运行1017万元;

2140102- 一般行政管理事务20万元;

2140104-公路建设50万元;

2140110- 公路和运输安全20万元;

2140136-水路运输管理支出20万元;

2210201-住房公积金87万元

五、州对下项转移支付情况

)与中央配套事项

1、

(二)按既定政策标准测算补助事项

1、

(三)经济社会事业发展事项

1、

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,政府采购预算总额231万元,其中:政府采购货物预算32万元、政府采购服务预算199万元、政府采购工程预算0万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州交通运输局2021一般公共预算财政拨款“三公经费合计8.7万元,较年8.9万元减少0.2万元,下降0.2%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

迪庆州交通运输局2021年公务接待费预算6.2万元,较上年减少0.2万元,下降0.2%,国内公务接待批次为3次,共计接待40人次

增减变化原因由于本年度新冠肺炎疫情影响,我局外出接待,改为在我局重点项目指挥部食堂就餐

(三)公务用车购置及运行维护费

迪庆州交通运输局2021年公务用车购置及运行维护费2.5万元,较上年无增减其中:公务用车购置费0万元,较上年减少0万元,下降0;公务用车运行维护费2.5万元,较上年无增减。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因本年度受新冠肺炎疫情影响,我局减少了业务活动下乡出差的次数

八、重点项目预算绩效目标情况

州交通运输局专项工作(一)交通项目建设扎实推进1.抓投资任务。2.抓交通重点项目建设。3.抓铁路建设。4.抓机场改建。5.抓农村公路建设。6.抓路域环境示范路建设。7.抓前期工作。8.抓规划管理。

(二)交通行业管理水平持续强化1.运输服务保障能力不断增强。2.物流货运能力持续增长。3.交通工程管理严格把关。4.安全生产和信访维稳保持平稳。5.路域环境整治取得实效。


、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 一般公共预算收入:即原地方一般预算收入,由工商税收的地方分成部分,财政非税收入两部分组成,包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

2.财政体制:指通过规定各级政府管理财政收支的权限和各企事业单位在财务管理上的权限,据以处理各级政府之间财政分配关系的管理制度。它是财政管理工作中的一项主要制度。

3. 上级专项:指政府间的财政资金转移,由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出,属于政府支出的组成部分,也是地方政府重要的收入来源。

4.政府性基金收入:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

5. 国有资本经营收入:国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入,包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润,国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

6.社保基金收入:社会保险基金是一种强制性的专款专用的财政收入形式,其收入必须专项用于政府社会保险计划的开支。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

7. 地方政府债券:指地方政府地方公共机构发行的债券,一般是以当地政府的税收能力作为还本付息的担保。地方政府债券多用于交通、通讯、住宅、教育、医院和污水处理系统等地方性公共设施的建设。

8. 全口径财政收支预算:财政预算是由政府编制,经立法机关审批,反映政府一个财政年度内的收支状况的计划。全口径财政收支预算,包含预算年度内政府的一般公共预算收支预算、政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算和社保基金收支预算等“四本预算

9.部门决算行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的,用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州交通运输局2021年机关运行经费安排1017万元,与上年967万元对比增长50万元主要原因分析人员调入,工资变动,人员变动、社会保障缴费变动及资金收入支出变动

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53340000734800111


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