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迪庆州交通运政管理处2021年预算公开目录

第一部分  迪庆州交通运政管理处2021年预算编制说明

第二部分  迪庆州交通运政管理处2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

迪庆州交通运政管理处2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我州道路运输管理部门主要按照《中华人民共和国道路运输条例》（国务院令第406号）、《云南省道路运输条例》（2009年省人大常委会第12号公告）等法律法规、规章制度赋予的权力和义务行使道路运输行业行政管理职能。职责范围：负责全州道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、道路运输从业人员管理、道路运输业其他服务经营监督管理，同时履行以“三关一监督”为主要内容的道路运输安全生产监管职责。具体为：

1. 负责国家及省有关道路运输方针、政策、法规及指令的贯彻实施。

2. 制定本地区行业发展规划，制定道路运输有关规章的实施细则，建立有关的道路运输管理制度，合理安排运力、企业、站点布局。

3. 依照《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《云南省道路运输条例》及交通部规章，对本州内道路运输业户（旅客运输、货物运输、危险货物运输、机动车维修、道路客货运站场、机动车驾驶员培训等）经营实施行政许可。

4. 根据管理权限，审批道路客货运输业户、客货运站（场）、机动车维修业户、机动车驾驶员培训及道路运输其它相关业务的开业、歇业、停业申请，核发道路运输经营许可证及年度审验，审批客货运输线路，搞好客车“定线路、定班次、定站点”工作，协调好各部门、各县、各种运输方式、各运输业户之间的横向联系。

5. 核发、管理道路运政管理机构统一印制的各种证、照、牌及票据、凭证、单据等。

6. 掌握本地区道路运输价格、税收、信贷的执行情况，主动与有关部门协调配合，按分管权限，提出整改和修改意见。

7. 组织实施重点物资、大宗物资、重点港站集散物资的运输，组织实施重要节日旅客运输，组织实施指令性抢险、救灾、战略物资的运输，并进行监督检查。

8.根据本地区运力、运量情况，按时向有关部门和上级交通主管部门提供需求信息，进行宏观调控，组织车辆结构调整和技术进步，组织本地区的站点规划、布局和建设，组织协调能源的分配、供应工作，组织重大的科研项目、新产品、新技术的推广应用。

9.负责本地区道路运输各行业的经营、生产和主要经济技术指标的统计、汇总及上报工作，组织道路运输业各种基本信息的收集、分析、处理、反馈，开展咨询服务，组织市场调查和预测。

10.负责组织运输市场的质量、经营行为、价格执行及使用证、照、牌、单、票据等的监督、检查，调解运输纠纷。

11.负责本地区的运政工作和运输行业工作的经验交流和推广，负责组织运政人员的培训，运输从业人员的培训、考核、发证，负责对运输企业的指导和运输行业协会的组织、指导工作，负责对本地区道路运输经营业户服务质量信誉考核。

12.建立各类台帐，负责各类统计数字的收集、整理和上报，做好各项交通运输基础信息统计工作。

13.承办上级部门交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

全州交通运政系统人员编制为69人，其中州运政处20人，香格里拉运政所25人，德钦运政所12人，维西运政所12人，领导职数4名，处长1名（正科），书记1名（正科），副处长2名（副科），其中1名副处长兼任运政稽查支队支队长，工勤编制占总编制数的15%。

（三）重点工作概述

一是旅游客运转型升级。加快旅游客运改革，提升整体服务效能，推动交通运输与旅游产业融合发展，促进旅游产业转型升级。扩大班线客运车辆服务范围，为社会旅游客运需求和包车客运需求提供运力服务。

二是深化道路运输行业改革。进一步简政放权，提高效率，为行业发展提供坚强保障；进一步完善地方政府网约出租车管理细则，促进巡游出租汽车和网约出租汽车融合发展；积极做好道路运输车辆安全技术检验和综合性能检测合并工作，降低检测费用，减轻企业负担；放开驾培市场宏观调控，发挥市场资源配置作用，推动驾培行业“计时培训、计时收费、先培训后收费”服务模式改革进程，满足多样化的驾培需求；加快道路运输市场信用体系建设，促进行业诚信经营。

三是路域环境整治。持续开展路域环境整治工作，采取行业主导、部门配合、上下联动、集中治理和长效管理相结合的方式，积极开展严厉打击飞机场、客运站和古城等客源集中地点的非法营运的行为，为乘客提供高效、便捷、安全的乘车环境。进一步整顿和规范出租车、公交车的“脏乱差”现象，着力整治出租车拒载拼车、不按照规定使用计价器、飙车、乱停乱靠、服务态度蛮横等不规范经营行为和问题；着力整治公交车飙车、乱停乱靠、服务态度蛮横、不按规定发车收车等不规范经营行为和问题，保护广大群众的合法权益。坚持“方便、快捷、周到、体贴”的服务宗旨，加强汽车维修企业的监管，对机动车维修企业进行全面检查和处理，继续做好汽车维修企业占道经营清理工作，进一步规范机动车维修市场秩序，提高维修质量和服务水平，切实为百姓提供方便及时、优质可靠的维修服务。

四是提高道路运输行业服务能力。进一步完善城乡客运网络，提升服务能力。加快城乡一体化建设步伐，推动城市公交向农村延伸；大力发展农村客运，提高农村客运覆盖率，解决农民群众出行问题。大力推动“互联网+道路运输”发展，提升行业服务水平。积极推广联网售票，提供便捷的购票（乘车）服务；加快智慧城市交通建设，提高城市交通运行效率；积极推进全州汽车维修救援网络建设，尽快融入全国汽车维修救援网。全面加强公共汽车、客运班线车、旅游车驾驶员管理、教育，大力提升公交、客运服务水平，实现行业服务“零投诉”。

五是持续强化行业监管。深入开展安全生产工作，落实安全生产主体责任，夯实安全生产基础。持续开展安全生产大检查和隐患排查，遏制安全生产事故的发生；开展安全生产专项整治行动，针对性降低安全生产风险；严格履行“三关一监督”职责，深入开展“安全带生命带”活动，落实“五不两确保”承诺制度；开展安全生产警示教育，提高安全生产意识。严厉打击违法经营行为，维护市场良好秩序。开展“打非治违”专项行动，有效遏制违法经营行为的发生，建立良好的市场秩序；严格开展超限超载治理，做好货运源头企业的排查、巡查，强化与公安、路政、工信、工商等部门的联动和沟通，发挥部门治超合力，促进道路运输行业形成公平的市场环境。

六是持续做好党组织和党风廉政建设工作。深入开展“学习十九大，承启迪庆交通新时代;转作风,树立迪庆交通新形象;担本职，实现迪庆交通新跨越”主题活动，树立迪庆运政系统干部良好形象。持续开展“两学一做”学习教育，推动“两学一做”学习教育常态化制度化。 深入开展精神文明建设，为行业发展提供精神动力。继续深入开展文明窗口、文明单位、文明行业等精神文明创建活动，牢固树立行业核心价值观，培育行业文化精神，提升行业凝聚力和战斗力。

七是深入推进扶贫开发工作。认真贯彻落实习近平总书记在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上重要讲话精神，按照“队员人数稳定、帮扶持续稳定、政策落实稳定”的要求，坚持问题导向，认真查找和梳理工作中存在的问题和短板，研究制定切实可行的整改措施，明确时间表落实责任人，逐项抓好整改落实。

八是队伍建设。加强班子建设，发挥领导带头作用，增强全州运政队伍凝聚力；加强教育培训，注重专业人才培养；健全考核制度，用制度管好人、办好事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制 ××人，事业编制69人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 43人，其中： 离休0人，退休 43人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1479.63万元，其中：一般公共预算1479.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少143.82万元，主要原因为2020年度有员工死亡于调出，人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1479.63万元，其中:本年收入1479.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1479.63万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少143.82万元，主要原因为2020年度有员工死亡和调出，人员减少。

4预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1479.63万元。财政拨款安排支出 1479.63万元，其中：基本支出1429.63万元，与上年对比减少，主要原因为2020年度有员工死亡于调出，人员减少；项目支出50万元，与上年对比没有变化，主要原因项目工作已形成常态及。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于用于2020年财政拨款安排支出主要用于：其他一般公共服务支出（2019999）9.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）125.17万元，其他行政事业单位养老支出（2080599）3.84万元，行政单位医疗（2101101）61.81万元，公务员医疗补助（2101103）52.02万元，其他卫生健康支出（2109999）5.05万元，公路运输管理（2140112）107.83万元，住房公积金（2210201）93.88万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年财政拨款安排支出1479.63元，其中基本支出1429.63万元，项目支出50万元。

基本支出主要用于工资福利支出1312.72万元，基本工资210.71万元，津补贴745.66万元，奖金17.56万元，社机关事业单位基本养老保险缴费支出125.17万元，职工基本医疗保险缴费58.67万元，公务员医疗补助缴费52.万元，其他社会保障缴费3.97万元，住房公积金93.89万元，医疗费5.05万元，商品和服务支出112.19万元（办公费26.5万元，对家庭补助4.75万元，公务用车运行维护费12.5万元，其他交通费用43.94万元，取暖费9.54万元，工会经费15.64万元，福利费0.17万元，其他商品和服务支出3.84万元），对个人与家庭补助4.75万元。

项目支出50万元，其中办公费7.4万元，差旅费7万，公务用车运行维护费35.6万元。

5州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额19.02万元，其中：政府采购货物预算19.02万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州交通运政管理处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.5万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州交通运政管理处2021年因公出国（境）费预算为0万元，本年和上年无因公出国（境）费。

增减变化原因：没有因公出国需求

（二）公务接待费

迪庆州交通运证管理处2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：规范公务接待的制度，随之无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州交通运政管理处2021年公务用车购置及运行维护费为12.5万元，其中公车运行维护费为12.5万。较上年无变化，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：常态化工作保障。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

   5.医疗卫生支出：反映的是行政事业单位社会保障缴费及行政事业单位公务员医疗补助经费。。

   6.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  7.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州交通运政管理处2021年机关运行经费安排112.14万元，与上年对比减少，主要原因为人员减少，相对机关运行经费也随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

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