监督索引号53340000734800000

附件1

迪庆州交通运输局2020年预算公开目录

第一部分迪庆州交通运输局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

第二部分迪庆州交通运输局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 迪庆州交通运输局2020年预算重点领域财政项目文本公开

附件2

迪庆州交通运输局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2.贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业的法律、法规和政策；组织起草全州交通运输行业的地方性法规、规章、拟定有关政策及综合运输计划，经批准监督组织实施。指导公路水路行业有关体制改革工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任。

4.承担道路、水路建设市场监管责任。

5.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。

6.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

7.指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。

8.负责协调迪庆机场、邮政等涉及地方的有关工作，负责公路 、水路对外交流与合作工作。

9.指导交通行业维稳综治工作；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

10.承办迪庆州人民政府交办的其他事项。

贯彻执行国家、省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规、规章及行政规范性文件。组织拟定并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟定物流业发展战略和规划。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担公路、水路交通运输市场监督责任，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（二）机构设置情况

根据以上职责，迪庆州交通运输局机关设10个内设机构（正科级）其中全额预算单位1个，与上年相同。

内设机构为：办公室、资产财务科、规划科、基建科、项目前期办公室、交通运输与安全监督科、政策法规科、地方海事局、地方公路管理处、工程质量监督站。

（三）重点工作概述

2020年全州交通运输工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和对交通运输工作系列重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照省交通运输工作会议和州“两会”部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，保持顶压前行的奋进姿态，抓重点、补短板、强弱项，高质量推进“十四五”规划，全面提速交通基础设施建设，全力以赴完成投资任务，坚决打赢交通扶贫脱贫攻坚战，有序推进事业单位和综合执法改革，努力提升路域环境，不断提升运输服务品质，推动智慧交通取得突破，牢牢守住安全发展底线，确保“十三五”规划圆满收官，为全面建成小康社会提供坚实的交通运输保障。

重点做好以下七方面工作：

1、全力确保“十三五”圆满收官。大力推进交通基础设施建设。

2、决战决胜脱贫攻坚战。

3、持续提升运输服务品质。优化群众出行服务。

4、切实増强行业治理能力。纵深推进重点领域改革。深化“放管服”改革。

5、深入推进平安交通建设。确保安全工程三年行动计划全面收官。

6、全面提高行业党建水平。深化“两学一做”学习教育，切实履行党要管党、从严治党责任，全面落实党建工作责任制，完善“一岗双责”的党建工作责任体系。

7、全力开展意识形态工作。建立健全意识形态工作推进和落实机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截止2019年12月31日统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制19人，事业编制27人。在职实有39人，其中： 财政全供养39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中： 离休 2人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1351.95万元，其中：一般公共预算财政拨款1351.95万元

与上年对比增长10%，主要原因分析：2019年机构改革后人员职能增加，预算项目增多。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1351.95万元，其中:本年收入1351.95万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1351.95万元（本级财力1351.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加129.06万元增长10%，主要原因分析：因机构改革人员增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1351.95万元。其中：基本支出1271.95万元，与上年对比增长14%，主要原因分析：因工作调整及人员增加；项目支出80万元，与上年对比减少31%，主要原因分析：部分项目已报预算但未得到财政批复。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

20199其他一般公共服务支出7.2万元

20805行政事业单位养老支出118.77万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出

20899其他行政事业单位养老支出2.08万元

2101101行政事业单位医疗支出53.73万元

2101103公务员医疗补助支出36.22万元

21001其他卫生健康支出3.35万元，用于其他卫生健康支出

21401公路水路运输1047.22万元

2140101行政运行支出967.22万元

2140114公路建设支出50万元

2140110公路和运输安全支出30万元

2210201住房公积金支出85.46万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1271.95万元，项目支出80万元）。

30101基本工资204.44万元，主要用于发放职工基本工资。

30102津贴补贴494.62万元，主要用于发放职工津贴补贴。

30103奖金17.03万元，主要用于发放职工奖金。

30107绩效工资176.69万元，主要用于发放职工绩效工资。

30108机关事业单位基本养老保险116.69万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

30110职工基本医疗保险缴费51.54万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

30111公务员医疗补助缴费36.23万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

30112其他社会保障缴费4.12万元，主要用于缴纳职工失业保险。

30113住房公积金85.46万元，主要用于代扣代缴职工住房公积金。

30114医疗费3.35万元，主要用于职工体检经费。

30201办公费32万元，主要用于日常公务运转费。

30208取暖费7.2万元，主要用于办公取暖费。

30228工会经费17.52万元，主要用于职工工会经费。

30229福利费0.15万元，主要用于职工福利费

30231公务用车运行维护费2.5万元，主要用于我局车辆运行维护费

30239其他交通费用18.08万元

31099其他支出2.08万元

30305生活补助支出1.10万元

30307医疗费补助支出1.2万元

30905基础设施建设支出50万元

30999其他基本建设支出3万元

五、州对下专项转移支付情况

无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州交通运输局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.9万元，较上年减少2.18万元，下降24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

迪庆州交通运输局2020年公务接待费预算为64000万元，较上年减少1.8万元，下降3%，国内公务接待批次为25次，共计接待80人次。

根据州委州政府文件要求降低接待要求，减少接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州交通运输局2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年减少2万元，下降80%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少2万元，下降80%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

因公车改革后减少公车费用及使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一）安全生产工作经费：项目预算经费：20万元；项目绩效指标：产出指标-质量指标:安全生产、监督检查。指标完成值（项目绩效指标预计完成情况）:90%;效益指标-可持续影响指标：持续平稳；绩效指标数据来源：交通运输部印发《关于推进交通运输安全体系建设的意见》（交安监发【2015】20号）。

（二）公路工程选题安全监督管理专项检测费：项目预算经费：50万元；项目绩效指标：产出指标-质量指标:在建项目质量抽检、抽检项目；指标完成值（项目绩效指标预计完成情况）:90%；效益指标-可持续影响指标：严把工程质量关、以检测报告为主、整改到位；；绩效指标数据来源：实测项目为准。

（三）治理非法超限载车辆工作经费：项目预算经费：10万元；项目绩效指标：产出指标-质量指标:站点建设、设备维修、货物源头派驻：指标完成值（项目绩效指标预计完成情况）:100%；效益指标-可持续影响指标：5-10年，站点建设、设备设备维修、货物源头派驻；绩效指标数据来源：根据二〇一〇年八月《云南省人民政府治理超限超载车辆工作目标责任书》中的第九条要求：州（市）人民政府要把治超工作经费纳入本级财政预算和燃油税转移支付正常支出范围，保障用于治超站点建设、设备维修、计量检验、治超站点人员以及货物源头派驻人员补助等支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州交通运输局2020年机关运行经费安排79.52万元，与上年对比增加19.83万元，主要原因分析因机构改革人员增加等。其中：办公费32万元；取暖费72万元；工会经费17.52万元；福利费0.15万元；公务用车运行维护费2.5万元；其他交通费用18.08万元；其他商品和服务支出2.08万元

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

迪庆州交通运输局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

安全生产工作经费

二、立项依据

1、为实现“平安交通”总目标，交通运输部印发《关于推进交通运输安全体系建设的意见》（交安监发〔2015〕20号）第2页提到：交通运输系统必须立足现实、着眼长远，构建科学完善的交通运输安全体系，为我国经济社会健康发展和人民群众安全便捷出行提供可靠的交通运输安全保障。

2、《云南省交通运输厅关于推进公路水路行业安全生产领域改革发展实施方案》第14页提到：完善安全投入长效机制。加大政府购买安全生产专业技术服务力度。

三、项目实施单位

迪庆藏族自治州交通运输局

四、项目基本概况

以建设“平安交通”为目标，以改革创新为动力，推进交通运输安全体系建设，提高交通运输安全发展水平。建立以企业全面开展安全生产“自检自查”为基础和“部门专项检查、专家明查暗访”相结合的安全生产大检查长效机制。

五、项目实施内容

1、组织宣传教育培训，开展安全生产检查。2、购买专家服务，开展道路运输、水上交通、公路建设安全生产专家明查暗访。

六、资金安排情况

2020年本级财力安排20万元。

七、项目实施计划

1、以建设“平安交通”为目标，以改革创新为动力，推进交通运输安全体系建设，提高交通运输安全发展水平。

2、推行专家明查暗访制度。购买专家服务，严格对标检查和闭环管理，形成“专家查隐患、企业抓整改、部门抓督促”的工作格局。

3、项目实施内容主要是大力开展“平安交通”、“平安车船”、“平安港站”、“平安渡口”、“平安工地”创建活动，突出重点，注重实效。突出安全生产领域存在的薄弱环节和突出问题，以有效防范和遏制重特大生产安全事故发生为重点，做到标本兼治、综合治理。

4、组织开展安全生产宣传教育培训、安全生产检查，不断提升交通运输安全发展水平，严密防范和坚决遏制重特大事故，为全州全面建成小康社会提供坚实的交通运输安全服务保障。

八、项目实施成效

在全州交通运输行业，基本建成及全面建成小康社会相适应的安全生产监督管理体制机制，安全生产体系进一步健康全面并的效落实，法规制度和标准规范基本完善，监管效能明显增强，安全生产进一步巩固，支撑保障能力和治理水平显著增强。以建设“平安交通”为目标，以改革创新为动力，推进交通运输安全体系建设，提高交通运输安全发展水平。推行专家明查暗访制度。购买专家服务，严格对标检查和闭环管理，形成“专家查隐患、企业抓整改、部门抓督促”的工作格局。较大及以上安全生产事故实行“零控制”。

附件4

迪庆州交通运输局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

九、项目名称

公路工程选题安全监督管理专项检测费

十、立项依据

根据《公路水运工程质量监督管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2017年第28号）第二十一条；《交通运输部办公厅关于加强公路水运工程质量安全监督管理工作的指导意见》（交办安监【2017】162号）第十五条；《云南省交通运输厅关于进一步加强公路水运工程质量和安全管理工作的若干意见》第十九条等相关规定：要求将质量安全监督管理工作经费纳入同级财政预算予以保障

十一、项目实施单位

迪庆藏族自治州交通运输局

十二、项目基本概况

以购买服务的方式委托专业实验检测机构对在建公路工程进行专项检测，并出具专项检测报告，便于有效管控公路工程质量和安全。

五、项目实施内容

进一步抓好公路工程质量安全管控，发挥好购买第三方服务效能，提升公路工程质量安全监督管理职能，提高公路工程质量安全专项检测成效。

六、资金安排情况

2020年本级财力安排50万元。

十三、项目实施计划

以购买服务的方式委托专业实验检测机构对在建公路工程进行专项检测，并出具专项检测报告，便于有效管控公路工程质量和安全。

八、实施成效

进一步抓好公路工程质量安全管控，发挥好购买第三方服务效能，提升公路工程质量安全监督管理职能，提高公路工程质量安全专项检测成效。

附件4

迪庆州交通运输局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

十四、项目名称

治理非法超限载车辆工作经费

十五、立项依据

根据《云南省人民政府治理超限超载车辆工作目标责任书》为依据。

十六、项目实施单位

迪庆藏族自治州交通运输局

十七、项目基本概况

根据二〇一〇年八月《云南省人民政府治理超限超载车辆工作目标责任书》中的第九条要求：州（市）人民政府要把治超工作经费纳入本级财政预算和燃油税转移支付正常支出范围，保障用于治超站点建设、设备维修、计量检验、治超站点人员以及货物源头派驻人员补助等支出。

十八、项目实施内容

根据《云南省人民政府治理超限超载车辆工作目标责任书》相关要求，加强源头管理，严格路面执法，规范执法行为，确保本行政区域内无非法超限超载车辆，确保交通安全公路基础设施完好，实现安全和谐发展的目标。

十九、资金安排情况

2020年本级财力安排10万元。

二十、项目实施计划

根据二〇一〇年八月《云南省人民政府治理超限超载车辆工作目标责任书》中的第九条要求：州（市）人民政府要把治超工作经费纳入本级财政预算和燃油税转移支付正常支出范围，保障用于治超站点建设、设备维修、计量检验、治超站点人员以及货物源头派驻人员补助等支出。

二十一、项目实施成效

通过开展治理超限超载工作，做到加强源头管理，严格路面执法，规范执法行为，确保本行政区域内无非法超限超载车辆，确保交通安全公路基础设施完好，最终实现安全和谐发展的目标。

监督索引号53340000734800111

迪财预(2020)18号附件3.迪庆州本级部门预算公开样表.xls

迪财预[2020]18号附件2.迪庆州本级部门预算编制说明20200608050559820.doc