云南省迪庆藏族自治州公安局2026年预算公开目录

第一部分 云南省迪庆藏族自治州公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省迪庆藏族自治州公安局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省迪庆藏族自治州公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.按照州委、州政府和省公安厅的指示，研究部署全州社会政治稳定、治安稳定和队伍建设工作，为全州社会经济发展创造良好的治安环境。

2.分析研究全州社会治安状况，并对全州公安工作、队伍管理依法进行决策。领导、指导、检查、督促全州各级公安机关的各项业务工作和执法活动

3.及时准确掌握全州社会政治和社会治安情况，为州委、州政府和省公安厅提供社会政治和社会治安方面的重要信息，并提出对策措施，发挥人民民主专政的职能作用

4.组织、协调和实施对全州重特大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处置；对邪教和反动宗教实施调研、控制、查处、打击，对危害国家安全的案（事）件实施侦破工作，预防控制和侦查各种违法犯罪活动。

5.实施并指导全州公安机关依法管理社会治安、户籍、国籍、居民身份证、中国公民出入境、外国人入境和在中国居留、旅行的管理事务。实施公安基层基础、社区警务和群防群治工作的领导和指导。指导和组织实施全州公安机关依法对机关、团体、企事业单位、重点建设项目的安全保卫保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的建设和治安防范工作。依法组织实施对全州枪支弹药、管制刀具、易燃易爆物品、剧毒、放射性等危险物品的管理。

6.领导和实施侦破走私、制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，并组织实施毒品“四禁”工作和强制戒毒工作。

7.依法指导和全州看守所、治安拘留所执法活动和监管安全工作。

8.依法领导、指导并组织实施、参与侦破《刑法》、《刑事诉讼法》规定由公安机关管辖的金融、财税、商贸、知识产权等经济犯罪案件的侦查工作和预防经济犯罪案件工作。

9.指导并具体组织实施全州公安机关技术侦察、机要通信、监督管理公共信息网络工作，规划实施公安科学技术和公安装备现代化建设。

10.为全州公安机关提供信息、技术、后勤装备和面向社会提供司法鉴定等服务工作。

11.领导并组织实施全州公安警卫工作。负责国家规定特定人员的安全警卫工作。

12.组织领导全州公安政治工作和党的纪律检查工作。规划、指导和管理全州公安队伍革命化、正规化建设和公安民警的教育、训练、奖惩、录用工作。按规定权限管理干部。负责公安宣传工作。

13.承办迪庆州人民政府交办的其他事项。行政审批项目，以迪庆州人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构，包括：办公室、情报指挥中心、政治安全保卫支队、政治部、交通管理支队、车辆管理所、留置看护支队、治安管理支队、刑事侦查支队、技术侦察支队、网络安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、禁毒支队、督查审计支队、法制支队、环境资源和食品药品犯罪侦查支队、特巡警支队、机场分局、看守所、警务保障部、科技信息化支队、出入境管理支队、反恐办支队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

全州公安机关在州委州政府和省公安厅党委的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记在中央第七次西藏工作座谈会和考察云南重要讲话以及在中国人民警察警旗授旗仪式上重要训词精神，坚定不移抓好各级党委、政府和上级公安机关的系列决策部署，毫不动摇地坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，牢牢把握维护社会和谐稳定、保障人民安居乐业的总要求，大力推进公安工作现代化和公安队伍革命化正规化专业化职业化，以“情报合成作战”和“智慧公安建设”提档升级为基石，以夯实基层基础、着力主责主业为重点，以打造“四铁”高原铁警为保障，以“治庸懒、强担当、树新风”主题实践和“坚持政治建警、全面从严治警”教育整顿为抓手，维护社会持续稳定的双胜利，为建设新时代新迪庆营造了安全稳定的社会环境、公平正义的发展环境和优质高效的服务环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制259人，其中：行政编制259人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有264人，其中：财政全额保障318人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员93人，其中：离休0人，退休93人。

车辆编制43辆，实有车辆43辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入205923885.8元，其中：一般公共预算183752296.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，单位资金收入644673.02元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入398321元，附属单位上缴收入0元，其他收入246352.02元，上年结转结余21526916.72元。

与上年对比增加了4828600.14元，增幅为2.4%，主要原因为2026年上年结转资金增幅较大。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入205279212.78元，其中:本年收入183752296.06元，上年结转收入21526916.72元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20926916.72元，政府性基金预算财政拨款600000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了4183927.42，增幅为2.08%，主要原因2026年上年结转资金增幅较大。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出205923885.8元。财政拨款安排支出205279212.78元，其中：基本支出178406296.06元，与上年对比减少16531064.74元，主要原因为根据上级要求支出厉行节约；项目支出26272916.72元，与上年对比减少532515.16元，主要原因为根据上级要求支出厉行节约。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2040201行政运行 84151691.94元，用于公安基本支出。

2040202一般行政管理事务63244000.00元，用于公安一般事务支出。

2040219信息化建设550000元，用于公安信息化建设。

2040220执法办案22199316.72元，用于执法办案。

2040221特别业务100000元，用于

2040299其他公安支出7255873.02元，用于公安其他支出。

2049999其他公共安全支出50000元，

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10542616.99元，用于缴纳职工养老保险费。

2080599其他行政事业单位养老支出115200元，用于退休人员公用经费。

2080801死亡抚恤46548元，用于支付死亡抚恤金。

2101101行政单位医疗5028753.24元，用于支付职工医疗保险金。

2101103公务员医疗补助3230539.32元，用于支付职工公务员医疗补助金。

2101199其他行政事业单位医疗支出244114.71元，用于其他医疗保险费缴纳。

2136601基础设施和经济发展支出600000元，用于大中型水库库区基金安排支出。

2210201住房公积金 8565231.86元，用于支付职工公积金。

十、州对下专项转移支付情况

2025年迪庆州公安局无州对下专项转移支付资金预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1065000元，其中：政府采购货物预算100000元、政府采购服务预算965000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州公安局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州公安局2026年公务接待费预算为40000.00元，较上年减少5000元，减少11.110%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州公安局2026年公务用车购置及运行维护费为1075000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1075000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为43辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年迪庆藏族自治州公安局重点项目为迪庆州公安机关民辅警人身意外伤害保险经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

5、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省迪庆藏族自治州公安局2026年机关运行经费安排20568219.74元，与上年对比减少3037006.04元，主要原因分析根据上级要求厉行节约，机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省迪庆藏族自治州公安局2026年委托业务费安排300000元，与上年对比减少700000元，主要原因为2025年特警支队有相关委托业务项目，2026年无该项目。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，迪庆州公安局部门资产总额292950550.82元，其中，流动资产27427777.12元，固定资产434577700.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程40443832.21元，无形资产52770231.54元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少22170688.14元，其中固定资产减少5229925.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值701227元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

云南省迪庆藏族自治州公安局2026年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

迪庆州公安机关民辅警人身意外伤害保险经费

二、立项依据

依据公安部、财政部《关于为全国公安民警办理人身意外伤害保险的通知》要求，结合公安工作高风险职业特点，为切实强化民警职业风险保障，接触民警履职后顾之忧，设立本财政保障项目；同时参照地方政府采购相关管理规定，开展项目采购及实施工作。

三、项目实施单位

云南省迪庆藏族自治州公安局

四、项目基本概况

为公安民警职业风险提升保障水平，解决民辅警后顾之忧，进一步增强了公安队伍的凝聚力和战斗力，以更好的精神面貌投入迪庆公共安全及社会稳定保障工作，2026年9-10月执行该预算。

五、项目实施内容

根据2025年全州民辅警编制人数及2025年人身意外保险采购单价提出2026年预算请示。

六、资金安排情况

本项目由财政一般公共预算全额安排专项资金2163000元，资金专款专用，专项用于全州公安民辅警人身意外伤害保险保费支付，严格按照政府采购合同约定及保险服务履约进度支付，全程纳入财政专项资金监管。

七、项目实施计划

2026年12月31日前完成本项目全流程实施，实现全州应保对象人身意外伤害保险100%全覆盖，建立高效、便捷的保险服务与理赔机制，确保保险责任履行到位、资金使用合规高效，切实为公安民辅警筑牢职业风险保障屏障。

八、项目实施成效

1.保障全覆盖：依托216300元财政专项资金，实现全州应保公安民辅警及在职职工人身意外伤害保险100%全覆盖，无保障空白，核心保额、医疗赔付等标准达标落地。

2.队伍强赋能：以财政全额保障体现职业关怀，有效解除民辅警履职后顾之忧，提升队伍职业荣誉感、凝聚力，激发干事创业热情，夯实公安队伍战斗力根基。

3.资金严管理：专项资金专款专用，预算执行率100%，采购、履约、支付全流程合规透明，无违规使用情况，实现资金效率最大化，同时形成人员动态管理、服务常态化对接的长效保障机制。

4.示范显成效：完善的职业风险保障体系，为政法系统相关工作提供公安样板，彰显对高风险职业群体的精准保障，提升公安队伍社会形象，增强群众理解与支持。