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迪庆州公安局2019年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆州公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）按照州委、州政府和省公安厅的指示，研究部署全州社会政治稳定、治安稳定和队伍建设工作，为全州社会经济发展创造良好的治安环境。

（2）分析研究全州社会治安状况，并对全州公安工作、队伍管理依法进行决策。领导、指导、检查、督促全州各级公安机关的各项业务工作和执法活动

（3）及时准确掌握全州社会政治和社会治安情况，为州委、州政府和省公安厅提供社会政治和社会治安方面的重要信息，并提出对策措施，发挥人民民主专政的职能作用

（4）组织、协调和实施对全州重特大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处置；对邪教和反动宗教实施调研、控制、查处、打击，对危害国家安全的案（事）件实施侦破工作，预防控制和侦查各种违法犯罪活动。

（5）实施并指导全州公安机关依法管理社会治安、户籍、国籍、居民身份证、中国公民出入境、外国人入境和在中国居留、旅行的管理事务。实施公安基层基础、社区警务和群防群治工作的领导和指导。指导和组织实施全州公安机关依法对机关、团体、企事业单位、重点建设项目的安全保卫保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的建设和治安防范工作。依法组织实施对全州枪支弹药、管制刀具、易燃易爆物品、剧毒、放射性等危险物品的管理。

（6）领导和实施侦破走私、制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，并组织实施毒品“四禁”工作和强制戒毒工作。

（7）依法指导和全州看守所、治安拘留所执法活动和监管安全工作。

（8）依法领导、指导并组织实施、参与侦破《刑法》、《刑事诉讼法》规定由公安机关管辖的金融、财税、商贸、知识产权等经济犯罪案件的侦查工作和预防经济犯罪案件工作。

（9）指导并具体组织实施全州公安机关技术侦察、机要通信、监督管理公共信息网络工作，规划实施公安科学技术和公安装备现代化建设。

（10）为全州公安机关提供信息、技术、后勤装备和面向社会提供司法鉴定等服务工作。

（11）领导并组织实施全州公安警卫工作。负责国家规定特定人员的安全警卫工作。

（12）组织领导全州公安政治工作和党的纪律检查工作。规划、指导和管理全州公安队伍革命化、正规化建设和公安民警的教育、训练、奖惩、录用工作。按规定权限管理干部。负责公安宣传工作。

（13）承办迪庆州人民政府交办的其他事项。行政审批项目，以迪庆州人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年以来，全州公安机关在州委、州政府和省公安厅党委的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大和十九届二次、三次全会精神，贯彻全国、全省公安工作会议，中央、省委、州委政法会议，全国、全省公安厅局长会议、省委涉藏工作会议精神，毫不动摇地坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，筑牢“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”十六字方针，牢牢把握维护涉藏地区和谐稳定、保障人民安居乐业的总要求，努力提升人民群众安全感满意度和公安机关战斗力公信力，实现迪庆公安稳步发展，为我州三个新定位目标和创建跨域发展长治久安示范区建设营造安全稳定的社会环境、公平正义的发展环境和优质高效的服务环境，全州公安工作在维护迪庆稳定工作上取得了新的突破，有效维护全州社会政治和治安稳定。

2019年，全州公安机关坚持固化成果持续巩固迪庆稳定局面，精心组织、高位推动，以大庆安保维稳为主线，狠抓迪庆稳定，确保了全国、全省、全州“两会”、春节、藏历新年、3月敏感期、70周年大庆安保等重要节点和迎佛节、巴拉格宗音乐节、赛马节、2019商洽会期间社会政治平稳；全力以赴确保了全州稳定和边界平稳，坚定扛稳了全国涉藏地区长治久安大旗。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我部门编制2019年部门决算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

截止2019年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制215人，其中：行政编制215人，事业编制0人。在职实有203人，其中： 财政全供养 203人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员42人，其中： 离休 0人，退休42人。车辆编制27辆，实有车辆24辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州公安局2019年度收入合计16031.37万元。其中：财政拨款收入15788.24万元，占总收入的98.48%；上级补助收入243.13万元，占总收入的1.52%。收入决算数比上年增加4958.9万元，增加原因为2019年拨入高原民警训练基地项目经费5856万元、东旺综合检查站项目经费1069万元，其他项目经费有相应增加和减少，总体反映为经费增加。

二、支出决算情况说明  

迪庆州公安局2019年度支出合计9084.64万元。其中：基本支出6559.65万元，占总支出的72.21％；项目支出2524.99万元，占总支出的27.79％。与上年对比支出增大,主要原因是人员工资提高，支出数增大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障公安机关正常运转的日常支出6559.65万元。与上年对比支出下调,主要原因是退休人员及调出人员较多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.64％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障迪庆州公安局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2524.99万元。与上年对比有所增加，主要原因为2019年信息化建设及公安专用设备等购置，开展维稳、安保、扫黑除恶工作增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州公安局2019年度一般公共预算财政拨款支出8488.76万元,占本年支出合计的93.44%。与上年对比呈增加，主要原因2018年未实施的项目资金在2019年实施，2019年信息化建设及公安专用设备等购置，开展维稳、安保、扫黑除恶专项工作增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出325.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于统战事务、民辅警保险及目督奖励等支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出6895.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.23%。主要用于主要用于全局开展维稳工作、扫黑除恶、刑侦、技侦、国内安全保卫、禁毒、反恐、经侦、网侦、出入境、治安等日常业务及公用支出，建设公安信息化系统、公安专用设备购置、民警被装购置。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州公安局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为211.68万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为191.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为20.18万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是财政年初预算时没有具体预算三公经费，故出现支出决算数大于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加87.56万元，增长70.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，公务用车购置及运行费支出决算增加87.68万元，增长84.45%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降0.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因财政年初预算时没有预算车辆购置费用，故出现公务用车购置及运行费支出决算数大于预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出191.5万元，占90.47%；公务接待费支出20.18万元，占9.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组X0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出191.5万元。其中：

公务用车购置支出115万元，购置车辆2辆。具体购置车辆原因为因公车改革，部分车辆报废后正常更新执法勤务用车。公务用车运行维护支出76.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于执法勤务用车及专业技术用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出20.18万元。其中：国内接待费支出20.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待180批次（其中：外事接待0批次），接待人次1270人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各业务部门对口业务接待发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州公安局2019年机关运行经费支出566.54万元，与上年对比呈增加,主要原因2019年机关运行经费中劳务费大量增加。部门机关运行经费主要用于保障局机关正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆州公安局资产总额34766.82万元，其中，流动资产9360.12万元，固定资产23600.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1806.49万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加982.22万元，其中固定资产增加982.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆15辆，账面原值373.77万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额732.08万元，其中：政府采购货物支出732.08万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额732.08万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词解释。

监督索引号53340000131201111

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