监督索引号53340000145201000

迪庆州森林公安局2019年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州森林公安局部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、按照州委、州政府和上级有关部门的指示，调查分析和研究部署全州森林、自然环境、野生动植物的保护工作。行使森林公安机关办理破坏森林、自然环境和野生动植物违法犯罪的行政案件和刑事案件执法权全面了解和掌握在保护森林、自然环境、野生动植物方面出现的新情况、新问题，及时、准确地为州委、州政府提供全州森林、自然环境、老野生动植物保护方面存在的问题，为州委、州政府领导提供决策参考。

2、组织领导、检查、督促全州森林公安机关的班子建设、队伍正规化建设，强化对民警的教育、培训，引导民警牢固树立“立警为公、执法为民”的执法思想。指导和监督、检查全州森林公安机关的党风廉政建设。

3、组织、协调和直接参与全州范围内破坏森林、自然环境和野生动植物资源违法犯罪案件的查处和侦破。向 开发企业、开发商和人民群众宣传国家对保护森林、林地、自然环境和野生动植物的有关政策、法律、法规、条例、禁令。配合相关部门教育和引导开发企业、开发商，遵守法律，树立程序意识、保护意识、补偿和植被恢复的意识。

4、配合护林防火部门向人民群众开展预防森林火灾的宣传教育。检查督促对森林火灾案件查处和侦破工作，直接侦破重特大森林火灾案件。

5、负责对全州森林、自然环境、景点、景区的治安巡逻和治安管理，及时查处违法犯罪案件。

6、组织、指导和参与全州森林公安机关的技术侦察、机要通讯等科技工作。规划森林公安机关装备现代化建设。为全州森林公安机关提供信息、技术、后勤装备等服务。

7、承办州委、州政府和上级业务主管部门交办的各项工作任务和其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，我州森林公安机关在州委、州政府和省局的正确领导下，在州林业局、公安局等州级相关部门的大力支持下，紧紧围绕我州经济社会发展大局，加强学习，强化队伍建设，认真履行工作职责，扎实推进森林公安工作，积极开展一系列打击涉林违法犯罪的专项行动，严厉打击了破坏森林资源和野生动物违法犯罪行为，有力维护了林区社会稳定，在构建和谐迪庆和森林迪庆中发挥了积极作用。

一年来，全州出动警力2736人次、车辆1127辆次，共受理各类涉林违法案件631起，共查处（破）624起，综合查处（破）率为98.89%。其中立刑事案件131起，查破124起，破案率为94.66%；受理林业行政案件500起，查处500起，查处率为100%。共打击各类违法犯罪人员651人，共收缴林木树木527.70立方米、木材118.58立方米、违法所得6.21万元；野生动物241头（只）、制品94件、猎枪2支；野生植物幼树609株、制品188件。上缴罚款307.04元，为国家挽回直接经济损失544万余元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州森林公安局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：迪庆州森林公安局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州森林公安局部门2019年末实有人员编制33人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人.

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州森林公安局2019年度收入合计1301.35万元。其中：财政拨款收入1301.35万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少124.29万元，主要原因是：政策性社会支出补助、森林生态效益补偿、林业执法与监督、其他收入资金减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州森林公安局2019年度支出合计1313.02万元。其中：基本支出1174.20万元，占总支出的87％；项目支出138.82万元，占总支出的13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少161.29万元,主要原因是：政策性社会支出补助、森林生态效益补偿、林业执法与监督、其他收入资金减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障迪庆州森林公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1174.20万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障迪庆州森林公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出138.82万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州森林公安局2019年度一般公共预算财政拨款支出1300.03万元,占本年支出合计的99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出39.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。其中基本支出其他一般公共服务支出38.87万元，项目支出其他共产党事务支出0.91万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州森林公安局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25万元，支出决算为11.85万元，完成预算的46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.17万元，完成预算的44%；公务接待费支出决算为0.7万元，完成预算的3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，严格执行厉行节约反对浪费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.28万元，下降27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.40万元，下降24%；公务接待费支出决算减少0.86万元，下降55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因严格执行中央八项规定，严格执行厉行节约反对浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.17万元，占94%；公务接待费支出0.68万元，占6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.17万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于民警办理案件所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.68万元。其中：

国内接待费支出0.68万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2019年接待上级部门业务检查指导、省内外兄弟单位来访业务交流等业务活动产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州森林公安局2019年机关运行经费支出74.47万元，与上年对比减少34.23,部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水电费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆州森林公安局资产总额396.30万元，其中，流动资产156.86万元，固定资产239.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

5、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

监督索引号53340000145201111

405001迪庆州森林公安2019年公开表320190122023817636.xls