监督索引号53340000163501000

迪庆州商务局2019年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分迪庆州概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共迪庆州委、迪庆州人民政府关于迪庆州人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（迪发〔2015〕7号），设立迪庆藏族自治州商务局，为迪庆藏族自治州人民政府工作部门，正处级，加挂迪庆藏族自治州招商合作局牌子。

（二）2019年度重点工作任务介绍

积极做好全州商贸企业的入退库工作，培育一批业绩好、经营稳定的企业如宏丰、瑞丰超市等入库工作。激发农村消费，大力培育新型流通方式，促进城乡居民消费升级。2019年力争完成社会消费品零售总额同比增长10％，批零住餐分别增长12％、12％、12％、14％，租赁与服务业同比增长15％。

做好商贸流通企业、老字号企业、现代物流企业监测工作；加强农产品冷链储运设施规划建设，加快发展农产品连锁配送物流中心，大力发展专业化的农产品第三方物流，支持运输、物流企业扩大农产品调运能力。完善现代物流业发展政策措施，尽快出台《迪庆州关于加快推进现代物流产业发展10条措施的实施意见》。

 推进实施维西县、德钦县国家级电子商务进农村综合示范项目；推进电商应用，支持鼓励一批中小电子商务企业加快发展，壮大市场主体，组织我州特色产品开展网上销售、推广活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州商务局2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制3人；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员3人。其他人员3人，主要是提前退休人员。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州商务局2019年度收入合计1220.86万元。其中：财政拨款收入1058.03万元，占总收入的86.66%；上级补助收入0万元，占总收入0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入162.84万元，占总收入的13.34%。与上年对比下降33.44%，主要原因分析机构改革，人员分散，机构职能划分，项目资金转移。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

迪庆州商务局2019年度支出合计1585.42万元。其中：基本支出686.49万元，占总支出的43.3％；项目支出898.93万元，占总支出的56.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比下降0.68%,主要原因分析机构改革人员划转，基本支出、项目支出减少。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2019年度用于保障迪庆藏族自治州商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出686.49万元。与上年对比下降6.45%，主要原因分析其他一般公共服务支出减少；机构改革，人员划转，人员经费支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.4%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.6%。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障迪庆藏族自治州商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出898.93万元。与上年对比增长4.21%，主要原因非财政项目支出与上年对比增长较大，主要拨付集贸市场建设资金、编制“十四五”规划。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州商务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,373.29万元,占本年支出合计的86.62%。与上年对比下降10.46%,主要原因分析机构改革，人员划转，职能划转，项目资划转

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

   1.一般公共服务（类）支出49.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。其中商品服务支出为14.22万元，对个人和家庭补助35.16万元。主要用于工资福利和日常公用经费。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出56.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出55.59万元、其他行政事业单位离退休支出1.36万元。主要用于缴纳职工基本养老保险、退休人员公用经费。

  9.卫生健康（类）支出51.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。其中行政单位医疗支出26.54万元、公务员医疗补助22.54万元、其他卫生健康支出1.95万元。主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助、职工体检费。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  12.农林水（类）支出151.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%。主要用于拨付农产品促销费帮扶资金、参加2019年上海对口帮扶地区特色商品洽谈展销会、组织迪庆农特产品展销会。 

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出1,023.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.5%。其中工资福利支出465.85万元，商品和服务支出432.76万元，对个家庭补助4.55万元，对企业补助120.00万元，主要用于保障单位正常运行、开展项目产生的费用。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出41.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于缴纳职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州商务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.20万元，支出决算为10.2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.54万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为7.65万元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-28.93万元，降-73.94%。其中：因公出国（境）费支出决算减少-2万元，下降-100%；公务用车购置及运行费支出决算减少-2.93万元，下降-53.52%；公务接待费支出决算增加/减少-24万元，下降-75.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严控三公经费支出、本年度无因公出国计划、机构改革，车辆减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.54万元，占24.95%；公务接待费支出7.65万元，占75.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.54万元。其中：车辆维修费0.84万元、车辆燃油费1.22万元、车辆保险费0.48万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.54万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.65万元。其中：餐费5.19万元、住宿费2.46万元。

国内接待费支出7.65万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次155人（其中：外事接待人次0人）。主要用于举办商贸流通领域业务培训、参加第二届进口博览会生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州商务局部门2019年机关运行经费支出31.55万元，与上年对比下降24.44%,主要原因机构改革，人员划转，车辆减少。部门机关运行经费主要用于办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆州商务局资产总额188.13万元，其中，流动资产132.00万元，固定资产56.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少614.45万元，其中固定资产减少614.45万元（计提以往年度固定资产折旧、收回以前年度结转资金）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值37.77万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出 --- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

监督索引号53340000163501111