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监督索引号53340000143500000
迪庆州机关事务管理局2022年
预算公开目录
第一部分2022年迪庆州机关事务管理局预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分2022年迪庆州机关事务管理局预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
迪庆州机关事务管理局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行有关机关事务、公务接待工作法规政策和规章制度。负责州级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全州机关事务管理、公务接待。拟订机关事务、公务接待工作规章制度及机关后勤体制改革政策制度并组织实施。
2、负责拟订州级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责拟订机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的州级机关后勤服务项目提出审核建议。
3、按照规定参与拟订州级机关事务财务管理有关规章制度并组织实施。提出州级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责州级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。
4、负责指导、协调、推进、宣传、监督全州公共机构节能工作，组织实施州级公共机构节能工作。会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。
5、按照规定负责州级行政事业单位国有资产管理工作，拟订州级机关资产管理具体制度并组织实施。负责州级行政事业单位资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作，并接受财政等有关部门的指导和监督。负责州级行政事业单位房地产管理，拟订有关制度并组织实施。承担州级行政事业单位办公用房调配、州级交流领导住房、周转住房项目申报、集中建设和配售管理等工作。负责州级行政事业单位办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责州级党政机关办公用房大中修缮项目的审核。负责州级行政事业单位办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责州级行政事业单位及所属单位的用地管理工作。承担州级行政事业单位房地产产权集中统一管理工作。
6、负责拟订党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全州公务用车制度改革工作。负责指导、监督全州公务用车管理工作。负责拟订州级党政机关公务用车管理制度并执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施州级党政机关公务用车集中采购。负责州级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责公务用车平台的车辆派遣、调度、维修、安检等日常管理工作。
7、按照《中央八项规定实施细则》《机关事务管理条例》《党政机关国内公务接待规定》《迪庆州党政机关公务接待管理实施细则》，以及其他中央、省、州相关公务接待规定，开展各类公务接待活动，参与全州重要会议和重大活动的服务保障工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务管理科、资产管理和综合监管科、公共机构节能科、公务用车管理科、接待一科、接待二科和服务保障科。下设公车管理服务中心、资产管理服务中心、接待服务中心和后勤保障服务中心。
1、迪庆藏族自治州机关事务管理局是州人民政府直属公益一类事业单位，为正处级，加挂迪庆藏族自治州接待处牌子，局机关核定事业编制18名。设局长1名（正处级），副局长3名（副处级），科级领导职数8名。编制结构为：管理人员18名，实有人员1名。
2、迪庆藏族自治州机关事务管理局下设四个事业正科级服务中心，编制总数为32名、实有人数28名。设下列内设机构：办公室、财务管理科、资产管理和综合监管科、公共机构节能科、公务用车管理科、接待一科、接待二科和服务保障科；下设公车管理服务中心、资产管理服务中心、接待服务中心和后勤保障服务中心。
（三）重点工作概述
1、加强党的建设，全面落实党建工作主体责任。一是局党组始终把党的基层组织建设作为机关党建的重要抓手抓紧抓实，定期研究党建工作，年内召开了局党组党建工作专题会议，明确了局党组2021年党建工作重点任务，对党组班子成员和局党支部书记开列抓基层党建工作责任清单，形成一级抓一级的党建责任体系。二是党组书记对重点工作、重点任务亲自过问、亲自部署，认真履行第一责任人责任。三是班子成员积极履行分管责任，严肃认真参与研究党建工作，并结合分管领域积极谋划基层党建工作，认真过好双重组织生活，积极落实主题党日、谈心谈话等制度。四是党支部严格落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，进一步规范“三会一课”、组织生活会、领导干部双重组织生活、民主评议党员、支部“主题党日”等制度落实；切实加强党费收缴工作，有效增强了党员意识和党支部的组织力、凝聚力，促进了我局党的建设科学化水平进一步提高。
3、加强党风廉政建设和反腐败工作力度，压实管党治党主体责任。一是严格落实党组全面领导责任。制定了局党组2021年度党风廉政建设工作要点和2020年党风廉政建设责任制检查考核反馈意见整改方案；分别召开了2021年上、下半年党风廉政专题部署会议，专题讨论研究了我局2021年度党风廉政建设相关工作；召开了2021年党风廉政建设工作会议，传达学习了十九届中央纪委五次全会、省纪委十届六次全会、州纪委八届六次全会精神，总结回顾了我局2020年党风廉政建设工作情况，安排部署了2021年党风廉政建设工作任务；落实班子述职述廉及谈话等制度，开展了党风廉政建设主体责任全覆盖谈话及全局各科室、中心、全体干部职工的廉政风险点排查和防控工作；加强监督教育，及时做好节假日前廉政提醒，及时组织学习有关违纪违法典型案例，组织观看了《清流毒—云南在行动》《杞麓湖的呐喊》《警钟》《镜鉴》等专题片，进一步深化以案促改，修复净化政治生态，确保警示教育落到实处，见到实效；结合家风教育及反分裂反渗透斗争相关工作要求，进行了家访，与全局干部职工签订了《廉政廉洁自律承诺书》，向全局干部职工家属签订了《家庭助廉承诺书》，发放了《反分裂反渗透斗争倡议书》、《传承“清廉家风”倡议书》；完成了领导干部廉政档案信息采集及相关材料报送工作。二是党组书记认真履行“第一责任人”责任。对重要工作亲自部署、重点问题亲自督查督办；亲自传达学习违反中央八项规定精神、违法违纪等典型案例，亲自上廉政党课；严格执行民主集中制和党政主要领导“四不直管”规定，涉及人、财、物等“三重一大”事项均通过局党组会议集体研究，“一把手”严格执行末位表态。三是班子成员按照“谁主管、谁负责”的原则，认真履行分管领域党风廉政建设责任，强化风险防控、开展廉政谈话、听取党风廉政建设情况汇报，及时总结经验、发现问题、查缺补漏。
4、做好严肃换届纪律相关教育培训。根据《中共迪庆州委换届工作领导小组办公室关于认真组织开展严肃换届纪律专题学习的通知》(迪换届办〔2021〕9号文件)等要求，一是认真开展了集中学习及谈心谈话。局党组先后组织党组成员、全局干部职工开展了集中学习，学习了《王以志书记在全州严肃换届纪律集体谈话时的讲话》等相关讲话、文件精神，开展了严肃换届纪律谈心谈话。二是集中观看了警示教育片。以局党支部全体党员集中学习活动为载体，要求全体非党干部职工列席参加，组织观看了专题教育警示片《警钟——辽宁拉票贿选警示录》《镜鉴——衡阳、南充违反换届纪律案件警示录》，引导全局干部职工从中汲取教训，引以为戒，自觉抵制换届不正之风。三是开展了专题教育培训。局党组书记为全局干部职工上了“严肃换届纪律、确保风清气正”为主题的专题党课。党课结束后，就《关于严肃换届纪律加强换届风气监督的通知》相关内容组织了专题学习，并要求全局干部职工不折不扣贯彻落实省委、州委纪律要求，严格遵守“十个严禁”要求，切实增强政治意识和纪律观念，严格遵守政治底线；自觉做抵制歪风邪气的表率，坚决杜绝“买官卖官”“跑官要官”“个人说了算”“说情打招呼”“跑风漏气”等情况；自觉做严守选人用人原则和法定程序的表率，坚持民主集中制，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，以程序运行的严谨规范确保选人用人的正确导向。四是在组织观看了专题教育警示片后，组织全体干部职工进行了换届风气监督知识测试，并要求广大党员积极撰写严肃换届纪律专题学习心得体会文章和评论文章。通过全面认真组织换届纪律专题学习，全局干部职工全面知晓了严肃换届纪律的具体内容，进一步提高了政治站位和思想认识，切实营造了换届纪律的良好氛围。
5、落实好新冠肺炎疫情常态化防控工作责任。全局坚持“管行业必须管疫情防控”及依法防控、科学防控的要求，加强联防联控、统筹调度，一是严格执行疫情防控规定，在接待、公务用车管理、后勤保障等工作中做好常态化疫情防控工作，克服松懈、麻痹思想。继续做好重点场所的排查管控工作，落实好州委州政府办公区、周转房等的安保及食堂、电梯、会议室等重点场所的消杀，及州委、州政府机关保运转工作；认真做好车辆调度及安全、卫生保障，保持车辆环境卫生。二是严格做好新冠病毒疫苗接种工作，目前全局干部职工中，除了1名备孕人员以外，其他人员已完成接种，接种率97.5%。三是加强日常防控宣传，做好对全局干部职工及家属的宣传教育，提高健康素养，促进健康工作生活习惯常态化。继续做好“云南健康码”扫码及对局内出州人员的登记报备工作，营造良好的防控工作氛围，实现疫情防控和日常工作推进双推动、双促进。
6、加强干部队伍建设，做好干部选拔任用等相关工作。机构改革以来，我局按照州委下发的“三定”方案（迪办字〔2019〕62号、迪编办〔2019〕60号），进一步理顺各科室、中心职责，争取编制，调整充实干部队伍，逐步优化人员结构，有效促进各项工作。在干部选拔任用、人员调动过程中，局党组认真贯彻党的干部路线方针政策，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》等各项规定，坚持正确的选人用人导向，始终把政治标准放在第一位，真正把牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”的优秀干部选拔上来、使用起来。2021年，局党组共开展干部选拔任用5批22人次，具体情况为：选拔任用参公管理科级干部4人次；提前退休1人次；职级晋升4人次；因工作调动转序确定为四级主任科员1人次；试用期满转正1人次；任用调动7人次；局下属4个中心事业人员岗位等级聘用4人次。同时，严格开展了公务员平时考核工作，工作中按照规定条件、程序、要求进行公务员考核、奖惩、回避和办理退休，落实公务员培训规定，执行国家规定的工资、福利、保险政策；年终考核及日常考核严格按照规定进行，按照比例限额确定“优秀”人数，切实落实机关监督主体责任。
7、统筹做好民族、统一战线、综治维稳等其他工作。认真落实普法依法治理目标责任，强化全局干部职工法治观念、提高法治素养，促进依法行政；牢固树立国家安全观，严格落实国家安全责任制及平安建设（综治工作）目标责任；着力抓好防风险、化矛盾、保安全工作，加强涉及机关事务系统国家安全信息情报的收集、汇总、研判，在确保藏区安全、生活会安定、人民安宁中发挥好机关事务管理系统的作用；着力抓好全面深化改革、解决形式主义突出问题为基层减负、扫黑除恶、保密、档案管理等相关工作，确保年内各项工作任务顺利完成。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制50人，其中：行政编制 18人，事业编制30人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制60辆，实有车辆60辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 1694.24万元，其中：一般公共预算1694.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1538.41万元增加155.83万元，增长幅度10.12%，主要原因分析为因机构改革后编制增加人员新增，职能理顺后职能增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 1694.24万元，其中:本年收入1694.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1694.24万元（本级财力1694.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1538.41万元增加155.83万元，增长幅度10.12%，主要原因分析为因机构改革后编制增加人员新增，职能理顺后职能增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 16942.24万元。财政拨款安排支出 16942.24万元，其中：基本支出1225.99万元，与上年1064.41万元对比增加161.58，主要原因分析主要原因分析人员调入，工资变动，人员变动、社会保障缴费变动及资金收入支出变动；项目支出468.25万元，与上年474.00万元对比减少5.75万元，减幅为1.21%主要原因分析今年财政没有安排办公专项经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2010301行政运行979.09万元，主要用于机关事业单位人员工资，及正常公务运转经费。
2010302一般行政管理事务466.00万元，主要用于州委、政府物业管理费用、平台车辆运行维护费及用于机关事业单位办公经费补助。
2019999其他一般公共服务支出7.56万元，主要用于单位办公取暖费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95.32万元，用于机关人员养老保险缴费。
2080599其他行政事业单位养老支出0.24万元，用于机退休人员公用经费。
2101101行政单位医疗72.30万元，用于机关事业单位基本医疗缴费。
2101102事业单位医疗25.84万元，用于机关事业单位基本医疗缴费。
2101103公务员医疗补助23.83万元，用于机关事业单位公务员医疗缴费。
2101199其他行政事业单位医疗支出2.25万元，用于机关事业单位人员体检费。
2019999其他卫生健康支出1.9万元，用于机关事业单位人员体检费。
2210201住房公积金71.49万元，用于机关事业单位其他住房公积金缴费。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额488.75万元，其中：政府采购货物预算12.15万元、政府采购服务预算476.6万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
迪庆州机关事务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算164.56万元，较上年165.92减少1.36万元，下降0.81%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
机关事务管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化原因。
（二）公务接待费
迪庆州机关事务管理局2022年公务接待费预算为0.56万元，较上年5.92万元减少5.36万元，下降90.54%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。增减变化原因：厉行节约，疫情公务接待减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
迪庆州机关事务管理局2022年公务用车购置及运行维护费为164万元，较上年160万元增加了4万元，增长12.5%，主要原因是本年增加了公务用车综合服务管理信息化平台集成运维费4万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费164万元，较上年160万元增加了4万元，增长2.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为60辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
州委州政府物业管理专项经费项目绩效目标：顺利完成2022年州党代会、人代会、政协会及州委州政府、州纪委全会等重要会议和重大活动及日常会务保障；负责州委、州政府、州政协办公区建筑物、环境卫生、园林绿化、水电保障、公共设施维护、安保、食堂、服务机构等的管理工作，以及州委州政府交流干部周转房的管理及生活服务保障工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
2.财政体制：指通过规定各级政府管理财政收支的权限和各企事业单位在财务管理上的权限，据以处理各级政府之间财政分配关系的管理制度。它是财政管理工作中的一项主要制度。
3. 上级专项：指政府间的财政资金转移，由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出，属于政府支出的组成部分，也是地方政府重要的收入来源。
4.政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
5. 国有资本经营收入：国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入，包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
6.社保基金收入：社会保险基金是一种强制性的专款专用的财政收入形式，其收入必须专项用于政府社会保险计划的开支。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
7. 地方政府债券：指地方政府地方公共机构发行的债券，一般是以当地政府的税收能力作为还本付息的担保。地方政府债券多用于交通、通讯、住宅、教育、医院和污水处理系统等地方性公共设施的建设。
8. 全口径财政收支预算：财政预算是由政府编制，经立法机关审批，反映政府一个财政年度内的收支状况的计划。全口径财政收支预算，包含预算年度内政府的一般公共预算收支预算、政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算和社保基金收支预算等“四本预算”。
9.部门决算：行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
迪庆州机关事务管理局2022年机关运行经费安排1225.99万元，与上年1064.41万元对比增长161.58万元，增幅为15.18%。主要原因分析人员调入，工资变动，人员变动、社会保障缴费变动及资金收入支出变动。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，迪庆藏族自治机关事务管理局部门资产总额291.52万元，其中，流动资产37.08万元，固定资产254.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少379.95万元，其中固定资产减少45.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值62.4万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入15.02万元；出租房屋0平方米，账面原值15.02万元，实现资产使用收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
迪庆州机关事务管理局2022年预算公开表20220316035140474.xls.xls
监督索引号53340000143500111
滇公网安备53342102000034