云南迪庆国家粮食储备库关于涉粮问题专项审计反馈问题整改情况的通报

根据省委统一部署，自2021年10月25日至12月31日，省审计厅对我库涉粮问题进行了专项审计，对有关情况进行了必要的延伸和追溯，共查出主要问题23个（非金额问题8个），其中责任问题10个、作风问题10个、腐败问题3个。我库高度重视，第一时间成立整改领导小组，制定整改方案，坚决把落实好涉粮问题专项审计整改作为一项重大政治任务来抓，坚持问题导向、逐条逐项抓好整改落实，以整改落实倒逼问题解决，强化整改措施，以最忠诚的态度、最有力的举措、最务实的作风，保质保量推进了整改工作。按照审计工作有关要求，现将审计整改进展情况予以公布。

一、组织落实情况。一是提高政治站位，强化组织领导。我库高度重视审计整改工作，统一思想，提高政治站位，切实扛起政治责任和主体责任，成立落实州委涉粮问题专项审计反馈意见整改领导小组，制定整改工作方案及整改责任清单，建立整改台账，迅速落实整改工作。二是落实整改责任人，确保整改实效。根据审计反馈的意见，实行分类施治、明确专人、限时改进、定期研讨。截至目前，专项审计整改反馈23个问题，其中移送相关部门进一步处理17个问题，由我库落实整改6个问题，现6个问题均已完成整改，完成整改率100%。

二、审计反馈问题整改情况

（一）审计发现问题：储备粮出库857.5吨未进行检验。经审计抽查，迪庆州储备库未对2019年11月出库的630吨籼米、2020年4月出库的227.5吨粳米进行质量检验。

整改措施：完善相关制度，加强粮油质量监督检验，按《迪庆州地方储备粮出入库质量安全管理办法》等相关文件要求，对轮换粮食严格执行出入库一车一检，规范出入库流程。

（二）审计发现问题：交付使用资产860.39万元未转入固定资产核算管理。2019年迪庆州储备库智能化升级改造项目2019年3月7 日开工，2019年10月4日完工，2020年5月13通过验收，竣工结算价为150.48万元；2019年优质粮食工程-粮食安全质量检验监测体系建设项目2020年12月15日开工，2021年8月6日竣工验收，审定金额为709.91万。以上共计860.39万元交付使用资产至审计之日未转入固定资产管理核算，未办理资产交付使用和财务移交手续。

整改措施：把粮库智能化升级改造项目、优质粮食工程粮食安全质量检验监测体系建设项目转入固定资产管理核算。

（三）审计发现问题：救灾粮账实不符。迪庆州储备库账面反映2013年至2021年9月民政救灾粮的发放数量1148.83吨,粮款合计580.67万元。同一时期州民政局调拨单、证明材料等资料反映的发放数量合计911.5吨；同一时期收粮人或单位收到数量合计916吨。迪庆州储备库账面数与民政调拨数相差237.33吨、与收粮人或单位收到数量相差232.83吨。

整改措施：由专人负责与民政部门核对相关来往账务，核实出现数量相差原因。通过核对，发现我库经营台账存在遗失情况。

（四）审计发现问题：迪庆州储备库同时具有企业与事业单位两块牌子。1995年11月3日迪庆州劳动人事局《关于申请将迪庆州国家粮食储备库确定为事业单位的请示的批复》（迪劳人编〔1995〕17号）将迪庆州储备库确定为正科级事业单位，并实行企业化管理。2018年7月11日迪庆州储备库工商登记为全民所有制企业，统一社会信用代码9153340021940048XY，法定代表人余某，经营期限2008年5月6日至长期。迪庆州储备库2018年7月30日由迪庆州事业单位登记管理局登记为事业单位，经费自理，统一社会信用代码1253340021940048X4，法定代表人余某，有效期至2023年7月30日。

整改措施：向主管委（局）汇报同意后，按规定程序注销了事业单位法人证。

（五）审计发现问题：政策性业务与经营性业务未分开，未设置粮食经营台账。迪庆州储备库2013年至2021年9月政策性业务与经营性业务未分开，储备粮未专账记载，与商品粮合并核算，未设置粮食经营台账。

整改措施：通过向主管委（局）请示，我库做好各级政府储备粮管理工作，不再进行商品粮贸易。

（六）审计发现问题：超限存储储备粮。迪庆州储备库居日河3-1、3-2号仓设计仓容155万公斤，长28.5米、宽17.3米、高7.5米，堆粮高度4.5米。经对2020年轮入州级储备粮籼稻90万公斤、粳稻32.5万公斤实地盘库，储备粮储存已超过装粮线4.5米，3-1号仓籼稻粮堆层面与仓顶距离1.1米，3-2号仓粳稻粮堆层面与仓顶距离1.5米。

整改措施：把州级储备粮粳稻移到主库10-3储存，并对籼稻超出装粮线部分通过定额包装，在居日河3号仓重新进行了堆码。

三、工作打算

下一步，我库将深入贯彻落实习近平总书记关于国家粮食安全的重要论述、指示、批示精神和党中央、省委、州委关于粮食工作的决策部署，进一步严格党内政治生活，继续围绕涉粮审计反馈意见，深入抓整改、抓推进、抓落实，确保件件有着落，注重建章立制，构建管用的长效机制，强化管党治党的政治担当，持之以恒推动全面从严治党向纵深发展。

欢迎广大干部群众对我库涉粮问题专项审计整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：13988712925；地址：香格里拉市旺池路8号；电子邮箱：3171565101@qq.com。

云南迪庆国家粮食储备库

2022年11月8日