根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府购买服务管理办法》等相关法律、法规规定，通过规范招标采购，迪庆藏族自治州林业和草原局与中国铁塔股份有限公司迪庆州分公司签订了迪庆州森林防火视频监控系统建设先行试点服务采购项目和迪庆州森林防火高危综合治理工程项目。以上两个项目于2021年9月17日提请迪庆州审局审计，于2022年7月25日迪庆州审计局进驻迪庆藏族自治州林业和草原局开展项目审计工作。截止2023年10月，迪庆藏族自治州林业和草原局根据审计报告对迪庆州森林防火高危综合治理工程项目及森林防火视频监控系统建设先行试点项目提出的相应问题开展了整改工作，目前整改工作已完成，报告公示如下：

    一、本次涉及的审计项目

   项目一：迪庆州森林防火高危综合治理工程项目

   项目二：迪庆州森林防火视频监控系统建设先行试点项目

    二、审计问题及整改情况

（一） 迪庆州森林防火高危综合治理工程项目

对该项目审计提出了4个问题，整改情况如下：

  1.对多计工程结算价款整改的反馈

本次审计提出该项目结算送审金额，多计工程结算款价部分。

整改情况：

截止2023年11月5日根据审计意见，经过认真核实，对最终结算金额进行了调减。

  2.未按规定计缴印花税的问题

审计提出该项目未按规定计提缴纳印花税

整改情况：

根据审计意见，经过认真核实，我局已按照《中华人民共和国印花税暂行条例》规定进行印花税补缴工作，已完成整改。

   3.账面少计待摊投资的问题

审计提出该项目可行性研究报告编制费、监理费已列支，但未根据项目相关合同（协议）、工程结算情况进行账务处理。

整改情况：

根据审计意见，经过认真核实，我局按照《基本建设项目竣工决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503号）文规定进行了账务调整，目前该项目的财务账面已经完整反映项目投资完成及债权债务情况。

   4.未按规定办理资产移交手续，未及时结转资产的问题

迪庆州森林防火高危综合治理工程项目截止2023年10月30日，已全量完成本项目的资产移交手续，目前资产归属于迪庆藏族自治州林业和草原局双中心科室下，相关固定资产已完成入库管理，将于2023年11月20日完成三县市的资产移交和划拨，明确固定资产的产权，便于后期固定资产的管理和使用。

（二） 迪庆州森林防火视频监控系统建设先行试点项目

   该项目审计提出4个问题，现对整改完成情况反馈如下：

  1.合同多签订34个前端设备维护条款、25座新建铁塔管理费（电费）的问题

该项目审计提出3项重复计取需核减已全部完成整改，情况如下：

   （1）根据审计意见，经过认真核实，迪庆藏族自治州林业和草原局通过调整结算金额：对该项目结算送审金额中审减了重复计取34个前端设备运行维护费（3年）费用。

   （2）重复计取新建铁塔34个摄像头安装调试费。根据审计意见，经过认真核实，迪庆藏族自治州林业和草原局通过调整结算金额。

   （3）多计25座新建铁塔管理费（含电费）。根据审计意见，经过认真核实，迪庆藏族自治州林业和草原局通过调整结算金额。

  2.未制定服务考核办法

根据审计组反馈意见，已重新梳理和完善服务考核办法，根据主合同、补充合同约定的权利义务，参照信息化网络运营维护的行业标准，明确和细化了铁塔服务考核指标（设备在线率、故障处理情况等），按照林业主管部门管理和监督的需求，强化对服务质量的考核，确保服务质量达到预期考核目标。该项目的后续考核和评价由迪庆藏族自治州林业和草原局双中心科室负责不定期抓取后台数据，常态化开展日常服务质量的抽检、抽查，确保服务质量、确保服务效能够满足日常使用和管理的相关工作。

  3.部分指标未达到《云南省森林防火视频监控系统建设技术规范》要求的问题

针对该项问题，迪庆藏族自治州林业和草原局已通过软件系统平台的防火烟火识别AI算法的二次迭代完成了的有效性及算力的提升，自2023年1月1日至2023年11月5日智慧林草云平台累计告警数量为：150900余条。经二次识别后，烟火算法识别率已满足累计平均每万公顷日误报次数为2次的要求。后期算力的不断学习和提升，算法准确率也会不断加强。

人员培训效果不理想问题

审计提出因四级用户（州级、县级、乡镇林场、护林员）缺乏信息网络技术专业人才，专业技术基础薄弱，人员培训效果不理想，自主操控和运维能力弱，深度依赖中国铁塔迪庆州分公司。

整改情况：

迪庆藏族自治州林业和草原局与中国铁塔股份有限公司迪庆州分公司，每月对乡镇的四级用户开展一次线上的培训会议，每季度到乡镇开展实地培训及教程。截止2023年10月，四级用户的业务应用已见成效。可以自主排除系统故障及系统应用功能的使用。后续将持续提升各级业务层对系统使用的能力，进一步加强系统的成效和运用

  4.护林员移动端APP使用情况不理想

审计提出护林员移动端APP使用情况不理想问题。

整改情况：迪庆藏族自治州林业和草原局，根据本次审计意见，已要求乡镇护林员及林场职工人员全量下载智慧林草APP应用，同时协同中国铁塔股份有限公司迪庆州分公司将APP的应用推广包括在日常的维护和培训中，在培训和维护过程中逐渐推广该应用的使用，目前智慧林草APP日均登陆人数已达到896次，在后续逐步推广的过程下，迪庆藏族自治州林业和草原局将协同中国铁塔股份公司迪庆州分公司持续加强推广APP的使用工作，逐步实现提升业务使用率。

                                        迪庆藏族自治州林业和草原局

                                              2023年11月6日