根据迪庆藏族自治州审计局《审计调查报告》（迪审财调报〔2023〕8号）要求，州投资促进局高度重视，针对2020年-2022年昆明市对口帮扶资金管理使用情况审计反馈的主要问题和意见建议反馈各项目实施单位，明确整改时限和整改要求，全面安排部署并推进落实审计整改工作。具体整改情况报告如下：

一、扩大开支范围支付帮扶资金27067.65元已调整相关账务，将费用由原资金渠道退回；相关项目实施单位已规范资金报账制管理、会计核算，完成整改。

二、购买社会服务管理不到位方面，已修订完善内控管理制度，并严格按照内控制度执行；未按规定申报项目竣工验收方面，及时组织调研组前往州疾病预防控制中心现场查看项目资料台账、验收情况资料及项目实施情况，完成整改。

三、未按规定将扶贫项目资产确权量化并移交对应产权归属单位管理，目前已完成确权量化并移交；少计固定资产63012元已调整账务纳入固定资产核算管理；部分管理制度滞后，已草拟《昆迪友好合作援助项目和资金管理办法（试行）》，征集全州各级22个部门意见后呈报昆明市审定；虚报培训人数，在审计期间已补充签订了培训合同，核减培训费金额54467元，资金已原渠道退回。

四、资金拨付不及时，已制定资金使用初步计划，目前正在推进，将尽快使用资金；结余资金清收不及时327239.82元已组织清理清查，资金已原渠道退回。

             迪庆藏族自治州投资促进局

                   2023年10月26日