监督索引号53340000135100000

附件1

 迪庆州信访局2023年预算公开目录

第一部分 迪庆州信访局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州信访局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆州信访局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共迪庆州委、迪庆州人民政府关于印发《中共迪庆州委办公室迪庆州人民政府办公室信访局职能配置内设机构和人员编制方案》（迪编办[2007] 89号 ），同意中共迪庆州委办公室迪庆州人民政府办公室信访局升格为正处级机构。主要职责是：

1、负责办理群众给州委、州政府领导同志的来信、接待群众来访,反映群众来信来访中的情况，保证信访渠道畅通。

2、承办省委、省政府办公厅、省信访局，州委、州政府交办的信访事项，对领导批示件进行督促落实，向各县和州直部门交办信访事项。

3、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常突发信访事件；协调州直各部门和驻迪部队的信访工作及各县党政机关的信访工作，负责信访工作的宣传和信息发布，协调安排信访工作涉外活动和对外交流。

4、指导全州信访业务工作；研究、起草有关信访的工作意见、规章制度；总结推广各县、各部门信访工作的经验；组织信访干部的培训；指导信访部门办公自动化建设。

5、承办州委、州政府领导和州委办、州政府办交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、信访科、群众工作科、群众来访接待中心。

所属单位0个。

（二）机构设置情况

迪庆州信访局机关设3个内设机构（正科级）：办公室、信访科、群众工作科。

（三）重点工作概述

学习贯彻习近平总书记重要批示精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，与深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想紧密结合起来，进一步提高政治站位，夯实做好信访工作的思想根基。进一步拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深刻领悟习近平总书记重要批示的为民情怀、辩证思维和科学方法，做到真学真知，真懂真信，真用真做，做到学深悟透，入脑入心，用于指导实践，把学习成效转化为适应新形势新任务新要求，有效驾驭各种复杂局势、处理各类信访问题、维护群众合法权益的新思路新举措新成果，切实增强工作前瞻性、系统性、针对性，履行好了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心的职责。通过学习，始终把人民放在心中最高位置，把为民解难的要求落实到具体工作中，办理好每一封来信，接待好每一次来访，处理好每一件投诉，坚决杜绝信访工作中的形式主义、官僚主义，以求真务实的作风，带着感情和责任发挥信访工作联系群众的桥梁纽带作用，把习近平总书记和党中央对人民群众的关心关爱传递好，更好地为党和国家事业发展凝聚民心。

加强信访信息系统优化和深度应用，继续推进视频接访，拓宽网上信访主渠道，实现“让数据多跑路，群众少跑腿”，着力提升更高水平的阳光信访；进一步健全信访工作责任体系，不断压实各级各部门履行信访工作主体责任。认真落实信访事项首接首办、信访事项简易办理等制度，积极探索让群众“最多访一次”的做法，对群众信访事项马上办、简易办。加强督查考核问题，以责任落实倒逼工作效能提升，着力提升更高水平的责任信访；继续深入推进诉访分离、依法分类处理、逐级走访、访调对接、律师参与信访矛盾化解等工作，持续加强信访基础业务规范化建设，完善信访事项复查复核和终结退出机制。加强信访法治宣传，持续开展重要场所信访秩序大整治，促进信访秩序根本好转，着力提升更高水平的法治信访。

坚持和发展好“枫桥经验”，坚持自治、法治、德治相结合，充分发挥城乡社区群众的基础性作用，深入开展矛盾纠纷排查化解，推动信访工作重心下移、关口前移，努力把矛盾化解在早、化解在小、化解在基层。密切关注中央和省、州出台各项政策特别是民生领域政策的落实情况，督促解决群众反映的政策不落实问题，对政策不协调不完善问题及时向党委、政府反映情况、提出建议。切实加大初信初访办理和重信重访治理力度，大力开展信访工作“三无”县（市）创建，推动信访问题依法及时就地解决。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入360.64万元，其中：一般公共预算360.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少0.83万元，主要原因是我单位的预算项目进行了适当的缩减。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入360.64万元，其中:本年收入360.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款360.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少0.83万元，主要原因是我单位的预算项目进行了适当的缩减。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出360.65万元。财政拨款安排支出360.64万元，其中：基本支出307.64万元，与上年对比减少10.23万元，主要原因分析是我单位正式退休一人，基本支出减少；项目支出53万元，与上年对比增加9.4万元，主要原因分析是因为我单位2023年开展的项目增加了一个。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于功能科目分组，主要用于：

2010301行政运行229.11万元；

2010308信访事务53万元；

2019999其他一般公共服务支出1.98万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.49万元；

2080599 其他行政事业单位养老支出0.08万元；

2101101行政单位医疗11.74万元；

2101102事业单位医疗1.96万元；

2101103公务员医疗补助7.73万元；

2109999其他卫生健康支出1.71万元；

2210201住房公积金23.84万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物预算2.7万元、政府采购服务预算0.8万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州信访局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年减少1.26万元，下降29.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州信访局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

迪庆州信访局2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少1.26万元，下降71.59%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

减少的原因是我单位厉行节约，严格遵守八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州信访局2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出 --- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州信访局2023年机关运行经费安排28.38万元，与上年对比增加7.08万元，主要原因是我单位调入2人，2023年新招录2名事业人员故收入增加工资福利收入及公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆州信访局资产总额255.41万元，其中，流动资产0万元，固定资产255.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件4

迪庆州信访局2023年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53340000135100111