迪庆州财政局关于对预决算公开情况的补充说明

根据《云南省财政厅关于2017年度州本级预决算公开情况专项检查的处理决定》（云财监[2018]51号）、《迪庆州财政局关于2017年度州本级预决算公开情况专线检查的处理决定》（迪财监[2018]11号）及问题清单的相关要求，对我局部门决算公开情况及部门预算公开情况说明不全面的问题做如下补充说明:

一、2016年度决算收支增减变化情况的说明

（1）2016年度总收入20,195,653.14元，比上年收入24,055,535.78元减少3,859,882.64元，减少16.05%。其中：一般公共预算财政拨款收入19,660,433.56元比上年22,637,905.72减少13.16%；减少原因主要是省级业务经费减少；政府性基金收入83900元比上年168000元减少21.45%；其他收入451319.58元比上年1249630.06元减少63.88%,主要原因是上级直接汇入我局的业务经费及不列指标经费的减少所致。

（2）2016年度总支出25,379,508.14比2015年度总支出25,623,680.18元减少0.96%。其中基本支出13,485,409.80比上年10,555,166.71增加27.77%；项目支出11,894,098.34比上年15,068,513.47减少21.07%。从上述分析中可以看出基本支出比上年增长主要是因为调整工资职工收入增长的原因，项目支出比上年减少主要是我局加强了三公经费的管理，严格控制公务接待范围，严格实行经费报销审批程序，控制三公经费支出。

二、2016年度政府采购执行情况的说明

2016年度，部门政府采购支出总额70.22万元，其中：政府采购货物支出39.28万元；政府采购工程支出2.79万元；政府采购服务支出28.15万元。

三、2017年度机关运行经费预算情况的说明

2017年度预算中安排的机关运行经费为82.32万元，其中：包干经费490000元；职工福利费2160元；工会经费153792.48元；办公取暖费129600元；职工体检费43000元；退休人员公用经费4600元。

四、2017年度政府采购预算情况的说明

2017年未做政府采购预算，所以没有对政府采购预算情况进行说明。

五、2017年度决算收支增减变化情况的说明

（1）2017年度总收入25,336,161.42元，比上年收入20,195,653.14元增加5,140,508.28元，增长25.45%。其中：公共预算财政拨款收入24,433,879.42元比上年19,660,433.56增加24.28%；主要原因是职工工资收入的增长以及相应的各类社会保险费及住房公积金等人员经费的增长所致；政府性基金收入558,300.00元比上年83900增加565.44%；其他收入343,982元比上年451319.58元减少23.78%。

（2）2017年度总支出26,577,270.03比上年度总支出25,379,508.14元减少4.72%。其中基本支出17,423,964.34比上年13,485,409.80增加29.21%；项目支出9,153,305.69比上年11,894,098.34减少23.04%。基本支出比上年增长主要是因为调整工资职工收入增长的原因。

六、2018年度机关运行经费预算情况的说明

2018年度预算中安排的机关运行经费为94.46万元，其中：办公经费490000元；职工福利费2130元；工会经费186075元；公务用车运行和维护费90000元；办公取暖费111600元；职工体检费44000元；退休人员公用经费20800元